目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关食品（含烟酒、食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策，组织起草并组织实施全州食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理有关政策规定、工作规划。推动建立地方政府负总责、食品药品安全企业负第一责任的机制；落实食品药品重大信息直报制度。

2、负责自治州食品安全监管。监督实施食品行政许可；负责建立食品安全隐患排查治理机制，制定全州食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施，牵头组织实施重大活动食品安全保障工作；负责制定食品药品安全信息统一发布制度，公布食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测计划开展监测工作。

3、负责自治州药品、医疗器械、化妆品安全监管。监督实施药品、医疗器械、化妆品相关行政许可，监督实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管，监督实施质量管理规范；配合实施国家基本药物制度。负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展药品（医疗器械）不良反应（事件）监测和报告工作。组织实施化妆品监督管理办法。

4、负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，牵头组织查处重大违法行为；完善行政执法与刑事司法衔接机制；负责组织实施食品药品安全投诉、举报受理和12331网络体系建设工作；监督实施问题产品召回和处置；对核准的食品、药品、医疗器械、化妆品广告进行监测。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责制定全州食品药品安全监督管理规划和科技发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训和交流合作；推进食品药品企业诚信体系建设。

8、承担州食品安全委员会办公室的日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制，督促检查县（市）、园区有关部门履行食品安全监督管理职责。

9、承办州人民政府及自治州食品安全委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州食品药品监督管理局部门决算包括：昌吉州食品药品监督管理局部门本级决算。

纳入昌吉州食品药品监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州食品药品监督管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1013.74万元,与上年相比，减少151.69万元，降低13.02%，变化主要原因是：基本支出-人员经费减少，较上年相比在职人员减少8人（退休5人，调出3人），其他收入较上年减少0.93万元；支出1166.03万元,与上年相比，增加263.52万元，增长29.20%，变化主要原因是：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等；结余206.73万元，与上年相比，减少226.94万元，降低52.33%。变化主要原因是：加大了上年结转专项经费支出进度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1013.74万元，其中：财政拨款收入1013.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数600.29万元，决算数1013.74万元，预决算差异率68.87%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1166.03万元，其中：基本支出538.30万元，占46.16%；项目支出627.73万元，占53.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数600.29万元，决算数1166.03万元，预决算差异率94.24%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，项目支出年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等形成支出，加大了上年结转专项经费支出进度。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1013.74万元，与上年相比，减少150.76万元，降低12.95%。变化的主要原因是：基本支出-人员经费减少，较上年相比在职人员减少8人（退休5人，调出3人）。财政拨款支出1166.03万元，与上年相比，增加263.52万元，增长29.20%，变化的主要原因是：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等。其中：基本支出538.30万元，项目支出627.73万元。财政拨款结转结余170.62万元，与上年相比，减少226.93万元，降低57.08%。变化的主要原因是：加大了上年结转专项经费支出进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数600.29万元，决算数1013.74万元，预决算差异率68.87%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等。财政拨款支出年初预算数600.29万元，决算数1166.03万元，预决算差异率94.24%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，项目支出年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等形成支出，加大了上年结转专项经费支出进度。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1013.74万元。与上年相比，减少150.76万元，降低12.95%。变化的主要原因是：基本支出-人员经费减少，较上年相比在职人员减少8人（退休5人，调出3人）。一般公共预算财政拨款支出1166.03万元。与上年相比，增加263.52万元，增长29.20%。变化的主要原因是：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出51.30万元，医疗卫生与计划生育支出1095.33万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出18.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出452万元，商品和服务支出488.78万元，对个人和家庭补助支出22.48万元，其他资本性支出202.77万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数600.29万元，决算数1013.74万元，预决算差异率68.75%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等。 一般公共预算财政拨款支出年初预算数600.29万元，决算数1166.03万元，预决算差异率94.24%，差异主要原因：本年度在职人员普调工资，基本支出中人员支出增加，项目支出年中追加“阳光食品”PPP项目资金、中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等形成支出，加大了上年结转专项经费支出进度。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。变化的主要原因是：没有政府性基金，无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余206.73万元。与上年相比，减少226.94万元，降低52.33%。

其中财政拨款结转结余170.62万元。与上年相比，减少226.94万元，降低57.08%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算5万元，比上年减少7.59万元，降低60.29%，减少原因是：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：没有安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占100%，比上年减少6.87万元，降低57.87%，减少原因是:深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务用车运行费经费开支。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.72万元，降低100%，减少原因是：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务接待费开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：没有安排公务接待等。昌吉州食品药品监督管理局国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.21万元， 决算数5万元，预决算差异率-19.48%，差异主要原因：深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务用车运行费经费开支。 其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数6.21万元，决算数5万元，预决算差异率-19.48%，差异主要原因深入推进党风廉政建设，严格执行中央八项规定，加强对“三公”经费的管理，压缩公务用车运行费经费开支；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：今年没有发生公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州食品药品监督管理局（行政单位）机关运行经费支出85.44万元，比上年增加60.24万元，增长239.05%，主要原因是：中央食品药品专项经费、访惠聚专项经费等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额117.90万元，其中：政府采购货物支出85.40万元、政府采购工程支出15万元、政府采购服务支出17.5万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆7辆，价值172.06万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：主要用于食品药品安全工作调研、交流，抽检工作等。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况。2018年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算627.74万元。

1、食品药品专项业务经费项目

食品药品专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品药品专项业务经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63万元，执行数为245.74万元（动用上年财政结转资金），完成预算的290.06%。主要产出和效果：一是食品药品安全监管水平逐步提高；二是基层监管队伍执法能力和监管能力逐步提高。发现的问题及原因：一是基层监管队伍执法能力和监管能力有待提高；二是公众饮食用药安全科普知识欠缺。下一步改进措施：一是继续做好食品药品监管专项整治工作；二是加强系统法治建设。

2、昌吉回族自治州“阳光食品（阳光厨房）”PPP项目

昌吉回族自治州“阳光食品（阳光厨房）”PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉回族自治州“阳光食品（阳光厨房）”PPP项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为182万元，执行数为182万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过抽查检验查询食品溯源信息，减少传统查询所产生的检测损害、物资损耗；二是项目实施，强化食品生产经营企业的自律诚信意识，进一步规范市场秩序和经营行为。发现的问题及原因：一是食品生产经营企业的自律诚信意识比较淡薄。二是市场秩序和经营行为有待于进一步规范。下一步改进措施：一是加强生产经营企业监督检查力度。二是提高工作人员业务工作能力。

3、食品抽检专项经费。

食品抽检专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉回族自治州“阳光食品（阳光厨房）”PPP项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过抽查检验查询食品溯源信息，减少传统查询所产生的检测损害、物资损耗；二是建立公平的行业竞争机制，提高经济发展质量和效益，促进经济转型升级。发现的问题及原因：一是基层监管队伍执法能力和监管能力有待提高。二是新的食品安全隐患不断涌现。

改进措施：一是加强培训，切实提高基层监管队伍执法能力和监管能力。二是以提升食品治理能力为核心，以确保全州各族群众饮食用品安全为目标，重点加强对食品业的监管效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。210（类）04（款）09（项）指医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。210（类）10（款）01（项）指医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-行政运行，210（类）10（款）02（项）指医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-一般行政管理事务。210（类）10（款）16（项）指医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-食品安全事务。210（类）10（款）99（项）指医疗卫生与计划生育支出-食品和药品监督管理事务-其他食品和药品监督管理事务支出。215（类）06（款）99（项）资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）指其他支出-其他支出-其他支出（访惠聚专项）。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州食品药品监督管理局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州食品药品监督管理局.XLS