目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站主要职能是推广先进农机技术，提高农业机械化水平。包括农机技术推广管理；农机技术推广机构与队伍建设指导、业务指导；农牧机械化新技术、新机具试验、示范、推广；农机技术培训；农机信息服务等职能。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门决算包括：昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入460.49万元,与上年相比，增加78.93万元，增长20.69%，增减变化主要原因是：访惠聚工作经费收入、项目经费收入、人员经费收入以及其他收入增加；支出430.88万元,与上年相比，增加53.03万元，增长14.04%，增减变化主要原因是：访惠聚工作经费支出、项目经费支出以及人员经费支出增加；结余31.19万元，与上年相比，增加27.48万元，增长739.91%。增减变化主要原因是：其他收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计460.49万元，其中：财政拨款收入429.21万元，占93.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入31.28万元，占6.79%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数347.72万元，决算数460.49万元，预决算差异率32.43%，差异主要原因访惠聚工作经费收入、项目经费收入、人员经费收入以及其他收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计430.88万元，其中：基本支出412.88万元，占95.82%；项目支出18万元，占4.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数347.72万元，决算数430.88万元，预决算差异率23.91%，差异主要原因访惠聚工作经费支出、项目经费支出以及人员经费支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入429.21万元，与上年相比，增加47.65万元，增长12.49%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费收入、项目经费收入以及人员经费收入增加。财政拨款支出430.79万元，与上年相比，增加52.95万元，增长14%，增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费支出、项目经费支出以及人员经费支出增加。其中：基本支出412.79万元，项目支出18万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少3.71万元，降低100%。增减变化的主要原因是：2018年本单位没有财政拨款结转结结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数347.72万元，决算数429.21万元，预决算差异率23.43%，差异主要原因访惠聚工作经费收入、项目经费收入、人员经费收入增加。财政拨款支出年初预算数347.72万元，决算数430.79万元，预决算差异率23.88%，差异主要原因访惠聚工作经费支出、项目经费支出以及人员经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入429.21万元。与上年相比，增加47.65万元，增长12.49%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费收入、项目经费收入以及人员经费收入增加。一般公共预算财政拨款支出430.79万元。与上年相比，增加52.95万元，增长14%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费支出、项目经费支出以及人员经费支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共事务支出0.93万元，213农林水支出411.46万元，229其他支出18.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出337.69万元，302商品和服务支出72.03万元，对个人和家庭的补助18.98万元，资本性支出2.10万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数347.72万元，决算数429.21万元，预决算差异率23.43%，差异主要原因访惠聚工作经费收入、项目经费收入、人员经费收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数347.72万元，决算数430.79万元，预决算差异率23.88%，差异主要原因访惠聚工作经费支出、项目经费支出以及人员经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余31.19万元。与上年相比，增加27.48万元，增长739.91%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少3.71万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.07万元，比上年增加3.71万元，增长157.68%，增加原因是农机推广业务工作用车量增加，以及单位做访惠聚工作队后盾，配备公务用车，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出5.38万元，占88.63%，比上年增加3.93万元，增长270.81%，增加原因是农机推广业务工作用车量增加，以及单位做访惠聚工作队后盾，配备公务用车，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.69万元，占11.37%，比上年减少0.22万元，降低24.45%，减少原因是本单位严格按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待批次和人次。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作。

公务用车购置及运行维护费5.38万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.38万元。主要用于公务用车运行维护、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.69万元。具体是：国内公务接待支出0.69万元，主要是农机推广业务同行业交流接待等。昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位国内公务接待11批次，109人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数6.07万元，预决算差异率10.36%，差异主要原因农机推广业务工作用车量增加，以及单位做访惠聚工作队后盾，配备公务用车，公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位严格执行中央八项规定和区州十条规定，未安排因公出国（境）工作；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数5.38万元，预决算差异率19.56%，差异主要原因公务用车随着行驶里程的增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费预算数1万元，决算数0.69万元，预决算差异率31%，差异主要原因本单位严格按照中央和区州厉行节约的规定，严格控制公务接待批次和人次。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站单位（事业单位）日常公用经费56.13万元，比上年增加21.47万元，增长61.94%，主要原因是单位聘用安保人员以及单位做访惠聚工作队后盾配备公务用车维护费增加等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值45.19万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

农机推广工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农机推广工作项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过该项目实施，着力推广卫星导航、信息管理、精细整地、精量播种、精准植保、高效收获等全程机械化技术；二是全程机械化水平达到85%以上。发现的问题及原因：在技术推广过程中需要进一步提高技术质量。下一步改进措施：继续发挥本单位职能作用，在新技术推广方面进行创新，提高全州农机机械化水平。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

基层农机化人才队伍能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基层农机化人才队伍能力提升项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成培训人次2000人；二是组织召开现场会8次。发现的问题及原因：一是当前我州农机化发展处于转型升级阶段，随着产业结构调整，农机化发展面临更多亟待解决的突出问题，传统大宗农作物产业化发展遇到瓶颈问题，节本增收、提质增效的难度进一步加大，需要进一步整合，新引进的农作物产业化需要进一步研究和培训。下一步改进措施：一是按照农机专业技术人员、农机户和农民的需要，采取授课、座谈、现场指导等多种培训方式；二是引入国内外先进农机技术内容，转变培训学员的思想观念，为农机新技术推广实施提供有效技术支撑。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

现代农业机械化示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业机械化示范区建设项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全州共建成农机化示范基地6.49万亩，突出农机科技含量，；二是充分利用合作社的发展平台，推动合作社在农业生产中实现农机与农艺的高度融合。发现的问题及原因：农机化示范基地建设工作需要引进多种农机作业技术，需要不断的提高技术质量。下一步改进措施：一是农机化示范基地建设工作随着农业生产水平和科技质量不断提高，需要在农机化示范基地中进行更多的富有创造性的对比试验和技术更新；二是需要进一步加大农机化技术科研和农业技术的配合应用提升，不断提升农机化示范基地建设的示范性和引领带动作用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			农机推广工作
预算单位			昌吉州农牧机械化技术推广站
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		6		执行数：	6
其中：财政拨款		6		其中：财政拨款	6
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
着力推广卫星导航、信息管理、精细整地、精量播种、精准植保、高效收获等全程机械化技术。在全州共建成高标准农机化示范区6.49万亩，在农业生产中实现农机与农艺的高度的融合，突出农机科技含量。				棉花、番茄、葵花（主要指食葵和和油葵）土豆、鹰嘴豆、豌豆生产机械化水平提高。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：建成高标准农机化示范区		6.49万亩	6.49万亩
指标2：
时效指标	指标1：项目时间		2018年1月—12月	2018年1月—12月
社会效益 指标	指标1：
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：

《自治区财政项目支出绩效自评表》

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			基层农机化人才队伍能力提升
预算单位			昌吉州农机推广站
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10		执行数：	10
其中：财政拨款		10		其中：财政拨款	10
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
开展科技之冬培训、科技培训。培训开展现场技术指导培训，培训农机大户、农民、农机管理人员和农机专业技术人员2000人次。现代农业全程机械化示范区组织召开现场会次数不少于6次。				通过开展农机科技之冬培训，主推农机化技术专题培训，培训近4.27万人。组织召开春耕生产、特色作物种植、田间管理、收获等现场会8场次，组织开展农机专业技术人员继续教育培训班，培训115人，
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		培训2000人	4.27
指标2：		现场会6次	现场8次
指标3：		继续教育培训班1期	继续教育培训班1期
质量指标	指标1：
指标2：
时效指标	指标1：		2018年12月完成	2018年12月完成
指标2：
成本指标	指标1：
指标2：
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
社会效益 指标	指标1：
指标2：
生态效益 指标	指标1：
指标2：
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：

《自治区财政项目支出绩效自评表》

自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			现代农业机械化示范区建设项目
预算单位			昌吉州农牧机械化技术推广站
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		8		执行数：	8
其中：财政拨款		8		其中：财政拨款	8
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
在全州共建立棉花、小麦、玉米、番茄、甜菜、辣椒、青贮饲料、葫芦等大宗作物全程机械化示范区6万亩。				全州共建成农机化示范基地6.49万亩，突出农机科技含量，充分利用合作社的发展平台，推动合作社在农业生产中实现农机与农艺的高度融合
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		6万亩	6.49万亩
指标2：
质量指标	指标1：		实现
指标2：
时效指标	指标1：
指标2：
成本指标	指标1：
指标2：
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
社会效益 指标	指标1：
指标2：
生态效益 指标	指标1：
指标2：
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
满意度 指标	满意度指标	指标1：
指标2：
……
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。213农林水支出（类）01农业（款）04事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行、与资产维护等方面的支出。 213农林水支出（类）01农业（款）22农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。229其他支出（类）99其他支出（款）01其他支出（项）：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容。 无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州农机推广站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州农牧机械化技术推广站.XLS