目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区关于畜牧兽医方面的法律法规、方针政策、规划和计划；研究提出并监督实施自治州畜牧业经济发展的政策和办法；编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；根据畜牧业发展规划和市场需求，指导畜牧业产业化建设，引导和支持畜牧业结构调整。

2、负责自治州兽医监督管理工作；监督和管理自治州的动物防疫、检疫工作，兽医医政和药政管理工作；负责官方兽医和执业兽医管理以及兽医实验室生物安全管理；制定自治州重大动物疫病控制和扑灭计划，组织实施动物疫病强制免疫计划，依法认定动物疫情并监督指导动物疫情扑灭工作；承担畜牧兽医行政案件复议工作。

3、负责自治州养殖和屠宰环节畜产品质量安全的监管工作；组织实施畜产品质量安全监测计划;负责建立畜产品生产标准体系、检测体系和安全卫生质量跟踪管理制度；负责养殖业投入品使用的安全监督管理；指导协调畜产品“三品一标”认证工作。

4、负责自治州草原监督管理工作；拟定自治州草业发展规划，会同有关部门编制自治州草原保护、建设和利用规划并组织实施；负责草原生物灾害监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治办法；负责草种生产、加工、检疫、检验的监督管理；负责自治州境内草原的行政监理和草原防火灭火工作。

5、负责自治州畜禽屠宰行业管理工作，制定并实施畜禽屠宰行业发展规划和年度计划；负责畜禽屠宰的监督执法等管理工作；负责畜禽屠宰执法监管体系建设。

6、指导协调自治州畜禽育种改良工作，研究制定并组织实施畜禽品种改良规划；制定种畜禽质量安全的监督检查计划，负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。

　 7、负责研究制定自治州饲料工业的发展方针、政策和措施，负责对自治州饲料行业的监督与指导工作。

　 8、研究制定畜牧业发展的重大技术措施并组织实施；负责自治州畜牧业科学研究和新技术推广，组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关；组织协调自治州畜牧业对外经济技术合作项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟订畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、负责畜牧业各类资金的财务管理，对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责自治州畜牧业信息与市场调查工作。

10、承办自治州人民政府交办的其他事项。

从决算单位构成看，昌吉州畜牧兽医局部门决算包括：昌吉州畜牧兽医局部门本级决算。

纳入昌吉州畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州畜牧兽医本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入793.67万元,与上年相比，增加237.85万元，增长42.79%，增长变化主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加；支出779.57万元,与上年相比，减少116.95万元，降低13.05%，减少变化主要原因是：本年度部分项目资金支付不及时，导致支出减少；结余339.4万元，与上年相比，增加14.07万元，增长4.32%。增长变化主要原因是：本年度部分项目资金划拨较晚，支付不及时，导致结转增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计793.67万元，其中：财政拨款收入792.22万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.45万元，占0.18%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数308.05万元，决算数793.67万元，预决算差异率157.64%，差异主要原因本年度项目数量增加，项目经费也随之增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计779.57万元，其中：基本支出369.01万元，占47.34%；项目支出410.56万元，占52.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数308.05万元，决算数779.57万元，预决算差异率153.06%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入792.22万元，与上年相比，增加237.83万元，增长42.90%。增减变化的主要原因是：本年度项目数量增加，项目经费也随之增加。财政拨款支出778.12万元，与上年相比，减少71.30万元，降低8.39%，减少变化主要原因是：本年度部分项目资金支付不及时，导致支出减少；其中：基本支出367.55万元，项目支出410.56万元。财政拨款结转结余339.40万元，与上年相比，增加104.11万元，增长44.25%。增长变化主要原因是：本年度部分项目资金划拨较晚，支付不及时，导致结转增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数308.05万元，决算数792.22万元，预决算差异率157.17%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。财政拨款支出年初预算数308.05万元，决算数778.12万元，预决算差异率152.59%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入792.22万元。与上年相比，增加237.83万元，增长42.90%。增减变化的主要原因是：本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。一般公共预算财政拨款支出778.12万元。与上年相比，减少71.3万元，降低8.39%。增减变化的主要原因是：本年度部分项目资金支付不及时，导致支出减少；其中：按功能分类科目（按类级科目公开）：节能环保支出10万元；农林水支出762.52万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出4.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出330.44万元；商品和服务支出428.57万元；对个人和家庭的补助19.11万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算308.05万元，决算数792.22万元，预决算差异率157.17%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算308.05万元，决算数778.12万元，预决算差异率152.59%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余339.4万元。与上年相比，增加14.07万元，增长4.32%。

其中财政拨款结转结余339.4万元。与上年相比，增加104.11万元，增长44.25%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算23.93万元，比上年增加4.87万元，增长25.55%，增加原因是本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出22.59万元，占94.41%，比上年增加4.88万元，增长27.55%，增加原因是本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加；公务接待费支出1.34万元，占5.59%，比上年减少0.01万元，降低0.86%，减少原因是严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无各项经费开支。

公务用车购置及运行维护费22.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.59万元。主要用于昌吉州畜牧、兽医、草原、访惠聚及各县市业务督查等工作车辆维修、保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费1.34万元。具体是：国内公务接待支出1.34万元，主要是农业部、自治区等上级部门调研，各县市畜牧兽医局办事人员接待、相关会议（培训）、兄弟地州单位业务工作相互交流等公务接待支出。昌吉州畜牧兽医局国内公务接待20批次，251人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.22万元，决算数23.93万元，预决算差异率231.44%，差异主要原因本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车运行费预算数6.54万元，决算数22.59万元，预决算差异率245.41%，差异主要原因本年度督导检查项目增加，同时车辆使用年限长，导致车辆运行维护费增加；公务接待费预算数0.68万元，决算数1.34万元，预决算差异率97.05%，差异主要原因严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州畜牧兽医局机关运行经费支出18万元，比上年增加14.62万元，增长432.59%，主要原因是：业务量加大，费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额21.27万元，其中：政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.91万元。

七、其他重要事项的情况 无

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值140.43万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年为加强财政资金管理，强化财政支出责任，建立科学、合理 的财政资金绩效评价管理体系，提高财政专项资金使用效益，我单位根据州财政下发的绩效管理实施意见等文件精神，制定制度，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效” 、 “花 钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任 和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金 使用绩效和科学精细化管理水平。逐指标进行推敲靠实，确保自评结果客观、准确。我单位严格按年初预算安排资金执行，积极落实项目专项资金，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目总体执行情况较好，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。

1、肉牛肉羊产业发展及农口切块资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肉牛肉羊产业发展及农口切块资金项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为126.46万元，执行数为50.27万元，完成预算的39.75%。主要产出和效果：一是项目完成指标：完成肉羊人工授精10.85万只，无公害畜产品养殖产地认证20，采购活体种公羊1000只，优质肉牛冻精20000剂，项目于2018年6月组织实施，2018年12月完成工作，按期限完成任务，昌吉州肉牛肉羊品质有效提升；二是项目效益指标：召开兽医购买社会化服务会议1次，有效提升了昌吉州肉牛肉羊品质，肉牛肉羊产业发展基础更加牢靠；三是满意度指标：受益农牧民满意度达到100%。发现的问题及原因：因为预算绩效工作专业性强，各业务科室对绩效指标设定学习不够系统导致对项目绩效指标设定不够全面，具体实施起来有困难。下一步改进措施：将不断加强各业务科室对绩效指标设定的学习，同时借鉴其他单位的先进做法，不断健全完善绩效评价工作机制，使绩效管理在具体项目实施过程中起到更好地监督管理作用。

2、昌吉州对口协作帮扶克州项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标管理先进单位奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为320万元，执行数为320万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成指标：共采购种羊1110只，实施肉羊人工授精108500例，全部1110只种羊接受了鉴定、疫病监测，种羊品质一级以上合格率和种羊鉴定、疫病监测合格率全部达到100%，项目资金成本320万元全部在2018年11月之前支付完成；二是项目效益指标：通过品种改良等技术提高了肉羊品质，通过品种改良，解决种质资源短缺问题，使受益群众增产增收；三是满意度指标：受益农牧民满意度达到100%。发现的问题及原因：因为预算绩效综合性强,预算绩效工作涉及业务、财务、效益等方面知识，能全面掌握这些知识的人员较少，特别是能对效益方面进行较好评价的人才缺乏导致对绩效管理工作重视程序不高，认识不够深刻，观念不够深入人心。下一步改进措施：将努力克服预算绩效管理工作机构不健全等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，充分发挥本单位的专业优势，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，逐步建立起科学的工作机制。

3、安全生产目标管理先进单位奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产目标管理先进单位奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目完成指标：共开展安全生产隐患排查2次，隐患排查率达到100%，奖励人员数量占单位总人数比率达到15%，安全培训达标率达到100%，业务运行成本1万元并拨款及时到达；二是项目效益指标：宣传安全生产知晓率达到100%,提高了安全生产意识；三是满意度指标：受奖人员满意率达到100%。发现的问题及原因：因为制度的不完善导致项目具体实施科室在实施过程中衔接不畅力度欠缺。下一步改进措施：要狠抓计划落实情况，建立健全财务管理制度，重大项目支出都必须经过局党组会议决定，严格资金审批报批程序。明确业务科室职责，做好对接工作。在绩效管理工作中，将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行进度，提高资金使用效益。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211（类）08（款）04（项）：指退牧还草工程建设；213（类）01（款）01（项）：指行政运行； 213（类）01（款）04（项）：指事业运行；213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制；213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用；213（类）01（款）99（项）：其他农业支出；215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州畜牧局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州畜牧兽医局.XLS