目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责全州宣传思想工作；

2、指导理论学习、宣传、研究工作；

3、负责新闻舆论导向和新闻队伍建设业务工作；

4、围绕党委中心工作和重大活动，组织开展社会宣传；5、组织开展爱国主义教育活动；

6、负责全州国防教育的指导、组织和协调工作；

7、负责全州精神文明建设指导委员会办公室日常工作及未成年人思想道德建设；

8、拟定全州文化市场监管和扫黄打非工作并组织和实施；

9、负责对意识形态领域重要区域和重要环节的指导和管理；组织完成自治区党委意识形态工作年度考核；

10、统筹管理全州审读工作开展情况；

11、协调制定全州文化产业发展规划和文化产业发展政策、做好对全州文化产业的指导、协调和服务;

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州党委宣传部部门决算包括：昌吉州党委宣传部部门本级决算。

纳入昌吉州党委宣传部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1453.34万元,与上年相比，减少140.22万元，降低8.8%，增减变化主要原因是：因人员调出、辞职，以及项目经费减少；支出1347.51万元,与上年相比，减少187.34万元，降低12.2%，增减变化主要原因是：因人员调出、辞职，以及项目经费减少；结余277.83万元，与上年相比，增加105.83万元，增长61.53%。增减变化主要原因是：文化强州项目中有个别项目是跨年项目，资金未使用完。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1453.34万元，其中：财政拨款收入1452.23万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.11万元，占0.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数535.31万元，决算数1453.34万元，预决算差异率171.49%，差异主要原因是人员调资以及加大文化强州项目（含跨年项目）的执行。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1347.51万元，其中：基本支出463.93万元，占34.43%；项目支出883.58万元，占65.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数535.31万元，决算数1347.52万元，预决算差异率151.73%，差异主要原因人员调资以及加大文化强州项目的执行，项目经费支出增加（含跨年项目）。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1452.23万元，与上年相比，减少139.34万元，降低8.75%，增减变化主要原因是：因人员调出、辞职人员经费拨款减少，以及中央自治区项目经费有所减少。财政拨款支出1346.40万元，与上年相比，增加75.1万元，增长5.9%，增减变化的主要原因是：人员调资及项目经费（含跨年项目）的支出增加。其中：基本支出462.83万元，项目支出883.57万元。财政拨款结转结余277.83万元，与上年相比，增加105.83万元，增长61.53%。增减变化主要原因是：文化强州项目中有个别项目是跨年项目，资金未使用完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数535.31万元，决算数1452.23万元，预决算差异率171.28%，差异主要原因人员调资及加大文化强州项目支持。财政拨款支出年初预算数535.31万元，决算数1346.4万元，预决算差异率151.52%，差异主要原因人员调资及加大文化强州项目支持，专项经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1452.23万元。与上年相比，与上年相比，减少139.34万元，降低8.75%，增减变化主要原因是：因人员调出、辞职人员经费拨款减少，以及中央自治区项目经费有所减少。一般公共预算财政拨款支出1346.40万元。与上年相比，增加75.1万元，增长5.9%，增减变化的主要原因是：人员调资及项目经费（含跨年项目）的支出增加。其中：按功能分类：201一般公共服务支出606.71万元，207文化体育与传媒支出720.29万元，215资源勘探信息等支出1万元，229其他支出18.4万元。按经济分类科目，工资福利支出398.82万元，商品和服务支出937.30万元，资本性支出11.39万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数535.31万元，决算数1452.23万元，预决算差异率171.28%，差异主要原因人员调资及加大文化强州资金支持，项目经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数535.31万元，决算数1346.40万元，预决算差异率151.52%，差异主要原因人员调资及加大文化强州资金支持，项目经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余277.83万元。与上年相比，增加105.83万元，增长61.53%。

其中财政拨款结转结余277.83万元。与上年相比，增加105.83万元，增长61.53%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.90万元，比上年增加16.22万元，增长138.85%，增加原因是单位车辆年限较长修理费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出27.76万元，占99.5%，比上年增加16.41万元，增长144.61%，增加原因是单位车辆年限较长修理费用增加；公务接待费支出0.14万元，占0.5%，比上年减少0.19万元，降低58.43%，减少原因是严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出 。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费27.76万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费27.76万元。主要用于保障单位公务外出，保障各级媒体采访等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量6辆，保有量为6辆。

公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元，主要是上级部门调研等形成的接待费。昌吉州党委宣传部单位国内公务接待8批次，24人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数28.74万元，决算数27.90万元，预决算差异率-2.92%，差异主要原因严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数28万元，决算数27.76万元，预决算差异率-0.86%，差异主要原因严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出；公务接待费预算数0.74万元，决算数0.14万元，预决算差异率-81.08%，差异主要原因严格按照落实中央八项规定，压缩三公经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州党委宣传部是行政单位，机关运行经费支出64.01万元，比上年减少6.83万元，降低11.94%，主要原因是加强单位管理，降低耗能，提倡节俭办事，办公经费有所下降。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.39万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值145.57万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：保障单位公务外出，各级媒体采访用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，我单位认真开展预算绩效管理综合评价工作，取得良好效果。2018年度财政批复我单位专项经费3项，涉及金额1059.40万元，其中：年度预算项目经费1项，涉及金额143万元，追加项目经费2项，涉及金额916.40万元。我单位均认真编制项目绩效目标，编制项目绩效目标3项，项目数达到年度预算布置要求，资金覆盖率达100%，达到年度预算布置要求。 按照要求，加强对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，用于指导下一年预算编制，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

1、文化大院奖励扶持经费、扫黄打非进基层示范点以奖代补、社会主义核心价值观教育示范基地建设以奖代补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：不断繁荣基层群众文化事业，群众文化活动精彩纷呈，大力扶持文化精品创作，公共文化服务体系不断完善，严格按照“六个一”的标准打造示范性文化大院130余个，针对部分行政村域面积大、群众居住分散的情况，延伸布局建设了73个自然村文化大院，文化体制改革稳步推进。维护新闻传播秩序，创新机制，严格把关，大力开展“扫黄打非”进基层示范点活动，在全州开展“四级联创”活动，2018年县市、园区完成辖区内30%基层站（点）的示范化标准化建设，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，营造积极健康、向善向上的文化环境。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加大对文艺作品创作生产的规划指导，提高公共文化服务保障水平，培育壮大基层群众文化队伍。以“扫黄打非”进基层规范化、标准化为基础，以开展全国、自治区、自治州和县市“扫黄打非”进基层示范点“四级联创”活动为载体，进一步健全完善制度化、规范化、常态化的基层“扫黄打非”工作机制体制，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，营造积极健康、向善向上的文化环境。

2、干部大讲堂经费、理论教育、扫黄打非、国防教育、文化产业工作等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为143万元，执行数为143万元，完成预算的100%。主要产出和效果：向党委中心组成员配送《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》第一卷等学习资料600余册，印发《中心组学习期刊》4期，2400多册，组织开展州党委中心组理论学习12次，带动各级党委开展中心组理论学习3万余场次，推动各级领导干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，昌吉州理论学习工作在中宣部学习出版社联络员会议上作了交流发言。持续深化发声亮剑活动，坚持把深入推进发声亮剑活动作为意识形态领域反分裂斗争的重要举措。大力推进群众性精神文明创建活动。着眼成风化俗，社会主义核心价值观广泛弘扬。压茬推进第六届全国文明城市创建工作，阜康市进入全国文明城市提名城市序列。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：坚持以学习、宣传、贯彻党的十九大精神为主线，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，深化理论武装，壮大主流舆论、强化民族团结宣传教育，争做发展先行者，为实现新疆工作总目标提供强大思想保证，舆论支持和精神动力。

3、文化强州项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为836.40万元，执行数为643.29万元，完成预算的76.91%。主要产出和效果：强化广播、电视、报刊、网络、微信公众号等媒体管理，深入开展“扫黄打非”五大专项行动，大力推进“扫黄打非”进基层示范点创建活动，持续深化发声亮剑活动。锐意改革创新，舆论引导强劲有力。持续壮大主流舆论，精心讲好中国故事昌吉篇章。大力推进群众性精神文明创建活动，全面深化公民思想道德建设。发现的问题及原因：一是因个别子项目执行较慢，2018年文化强州项目执行率为76.91%，资金结余193.11万元；二是个别绩效目标设置不科学，绩效评价工作资料有限，内容粗浅。下一步改进措施：通过项目的深入实施，加强群众文化活动广泛开展，为广大群众提供文化服务，满足广大群众的文化需求。

在预算绩效管理上，一是对绩效评价工作的认识不够，普遍存在绩效评价是财务上的事情，项目业务科室配合不够，绩效评价工作资料有限，内容粗浅；二是人员素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广、专业性强，作为单位财务人员和项目人员对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理也不精通，一定程度影响了绩效评价的工作质量。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度，提高绩效评价工作的认识，同时，通过形式多样的宣传，加大绩效管理理念宣传，不断提高绩效意识，发挥业务科室和财务部门的主体作用；二是加强学习培训，提升业务能力。安排人员定期或不定期参加专业培训，不断提升绩效人员业务能力。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）33（款）01（项）：指一般公共服务支出宣传事务行政运行支出。

201（类）33（款）02（项）：指一般公共服务支出宣传事务一般行政管理事务支出。

201（类）33（款）99（项）：指一般公共服务支出宣传事务其他宣传事务支出。

207（类）01（款）99（项）：指文化体育与传媒支出文化其他文化支出。

207（类）99（款）99（项）：指文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出。

215（类）06（款）99（项）：指资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出。

229（类）99（款）01项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州党委宣传部

2019年9月20日

附件：新疆中共昌吉州委员会宣传部.XLS