目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、自治区旅游行业政策、法规、标准、规划，结合自治州实际研究拟订旅游业发展规划和措施并组织实施；指导各县市旅游工作。

2、研究拟订自治州国际、国内旅游市场开发战略，组织昌吉州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导重要旅游产品的开发。

3、加强自治州旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；组织自治州旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全州旅游基础设施建设，会同有关部门组织全州旅游基本建设项目的申报、监督、验收工作；负责全州旅游统计及行业信息发布。

4、承担经营旅游业务企事业单位的行业管理工作。审核和申报自治州经营国内旅游业务旅行社；会同有关部门审批旅游建设项目建议书，审核外商投资旅游建设项目建议书，论证审核自治州级度假区和其他重点旅游建设项目及配套设施（含旅游宾馆、饭店）；负责州县（市）旅游商品设计开发、旅游商业街建设和产品品牌营销的业务指导工作；承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

5、负责组织初审和申报国家3A、4A、5A级旅游景区（点），受委托组织评定国家A、2A级旅游景区（点）；负责组织自治州申请四星级、五星级饭店的评定检查和推荐，受委托组织评定和管理三星级以下（含三星级）旅游宾馆饭店；负责初审和申报4S、5S级旅游滑雪场，组织评审3S（含3S以下）级旅游滑雪场；负责组织三星级以下（含三星级）农家乐的等级评定以及四星级、五星级农家乐的初评与推荐工作。

6、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。

7、拟订并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育、培训工作，组织实施从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作；推进旅游信息化建设工作。

8、管理旅游涉外事务；组织全州旅游对外交流与合作；负责州内旅游行业派驻境外机构的上报管理事宜。

9、承办自治州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置及人员情况

1、内设机构

根据上述职责，自治州旅游局设4个内设机构：办公室、规划法制科、旅游促进科、监督管理科。

2、人员基本情况

行政编制人数：11人，参公编制人数：9人，事业编制人数：1人，共21个编制。

实有人数情况：在职人数18人。

3、车辆情况

汽车编制数：4辆。小汽车实有数：4辆。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州旅游局部门决算包括：昌吉州旅游局部门本级决算。

纳入昌吉州旅游局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州旅游局单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1623.16万元,与上年相比，增长214.36万元，增长15.21%，增减变化主要原因是：1、人员变化，因为工作需要增加聘用人员；2、工作任务增加，工作经费增加；支出1433.34万元,与上年相比，减少75.01万元，降低4.97%，增减变化主要原因是项目资金拨付较晚，年末未能及时支出；结余244.36万元，与上年相比，增加139.48万元，增长132.99%。增减变化主要原因是：项目资金拨付较晚，年末未能及时支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1623.16万元，其中：财政拨款收入1396.97万元，占86.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入226.19万元，占13.94%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数335.6万元，决算数1623.16万元，预决算差异率316.26%，差异主要原因项目支出经费未列入年初预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1433.34万元，其中：基本支出426.96万元，占29.78%；项目支出1006.38万元，占70.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数335.6万元，决算数1433.34万元，预决算差异率327.1%，差异主要原因项目支出经费未列入年初预算。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1396.97万元，与上年相比，增加265.76万元，增长23.49%。增减变化的主要原因是：1、人员变化，因为工作需要增加聘用人员；2、工作任务增加，工作经费增加。财政拨款支出1377.77万元，与上年相比，减少130.57万元，降低8.65%，增减变化的主要原因是项目资金拨付较晚，年末未能及时支出。财政拨款结转结余73.74万元，与上年相比，减少31.14万元，降低29.69%。增减变化的主要原因是提高财政资金使用效率，加快资金支付进度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数335.6万元，决算数1396.97万元，预决算差异率316.26%，差异主要原因项目支出经费未列入年初预算。财政拨款支出年初预算数335.6万元，决算数1377.77万元，预决算差异率310.53%，差异主要原因项目支出经费未列入年初预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1396.97万元。与上年相比，增加265.76万元，增长23.49%。增减变化的主要原因是：1、人员变化，因为工作需要增加聘用人员；2、工作任务增加，工作经费增加。一般公共预算财政拨款支出1377.77万元。与上年相比，增加147.01万元，增长11.94%。增减变化的主要原因是提高财政资金使用效率，加快资金支付进度。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207文化体育与传媒支出3万元，215资源勘探信息等支出1万元,216商业服务业等支出1350.37万元，229其他支出23.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出343.72万元，商品服务支出992.19万元，对个人和家庭的补助支出0.6万元，资本性支出41.26万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数335.6万元，决算数1396.97万元，预决算差异率316.26%，差异主要原因项目支出经费未列入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数335.6万元，决算数1377.77万元，预决算差异率310.53%，差异主要原因项目支出经费未列入年初预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是本单位没有安排此项支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无 。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余244.36万元。与上年相比，增加139.48万元，增长132.99%。

其中财政拨款结转结余73.74万元。与上年相比，减少31.14万元，降低29.69%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.68万元，比上年减少1.80万元，降低7.68%，减少原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.84万元，降低100%，减少原因是厉行节约，严控“三公经费”支出；公务用车购置及运行维护费支出20.26万元，占93.45%，比上年减少0.73万元，降低3.47%，减少原因是虽车辆老化严重，维修费增加，耗油量增加，但我办严格落实中央八项规定，厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出1.42万元，占6.55%，比上年减少0.23万元，降低13.99%，减少原因是加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州旅游局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，本单位没有安排此项支出。

公务用车购置及运行维护费20.26万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费20.26万元。主要用于车辆加油、维修费、保险费、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.42万元。具体是：国内公务接待支出1.42万元，主要是外地州旅游局、援疆对口单位考察学习接待、自治区、各县市旅游局对接工作接待等。昌吉州旅游局国内公务接待6批次，80人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21.68万元，决算数21.68万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位未安排此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位未安排此项开支；公务用车运行费预算数20.26万元，决算数20.26万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算；公务接待费预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行年初预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州旅游局（行政单位）机关运行经费支出45.65万元，比上年增加6.35万元，增长16.15%，主要原因是聘用人员工作支出较上年增加，机关运行经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额68.6万元，其中：政府采购货物支出33.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值91.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：认真贯彻十九大精神和新发展理念，落实自治区党委“1+3+3+改革开放”和“实施旅游兴疆战略”部署，深化旅游供给侧改革，加快打造“新疆休闲度假首选地”、“丝绸之路经济带旅游产业聚集区”。今年1-10月份，游客接待量2600万人次，同比增长42%；旅游综合消费418亿元，同比增长45%。全年预计接待游客2890万人次以上，同比增长40%；旅游总消费达到490亿元以上，同比增长43%，旅游业呈现健康稳步发展的良好态势。

自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

旅游统计和经济运行费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游统计和经济运行费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是结合研学旅游的意义综合相关研究成果,通过对昌吉州研学旅游发展现状及存在问题、运用钻石模型对研学旅游发展潜在机会与优势展开分析，以及趋势预测等方面准确把握发展研学旅游的新方向，二是提出研学旅游的一些思考和建议,从而为提高新疆昌吉研学旅游的发展提供可指导性的措施。下一步改进措施：下一步加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。发现的问题及原因：个别业务指标推进较为缓慢。

旅游业管理与服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000万元，执行数为980.8万元，完成预算的98.08%。主要产出和效果：一是媒体合作，旅游会展及推介会，线上线下营销，引客入昌，旅游培训，旅游宣传品制作，旅游联合中心运转；二是指导各县市落实《昌吉州全域旅游发展规划和三年行动计划》，完成《天山百里丹霞景区提升规划》，并启动以道路交通为重点的旅游基础设施建设，编制《昌吉州乡村旅游发展规划》,指导昌吉市、奇台县编制《康养旅游发展规划》。下一步改进措施：下一步加快资金的拨付，确保该项目顺利进行。发现的问题及原因：该项目基本能按照绩效目标执行，个别业务指标推进较为缓慢。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。 216（类）05（款）01（项）：指行政运行。216（类）05（款）02（项）：指一般行政管理事务。216（类）05（款）99（项）：指其他旅游业管理与服务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州旅游局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州旅游局.XLS