目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、负责州级机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订自治州机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并组织实施；指导、监督州级机关各部门及县市机关后勤管理工作；分类指导州级机关各部门及县市后勤服务工作。

2、负责州本级政府投资建设项目的代建服务和基本建设服务。

3、负责州本级行政事业单位办公用房、经营性房产和土地管理服务工作。

4、负责州级机关基本建设管理。负责州级机关“四套班子”办公楼和州政府综合办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

5、负责公共机构节能服务工作。

6、负责规定范围内的内宾接待服务工作；负责来州领导同志的接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；指导、协调州级机关各部门及县市政务接待工作。

7、负责机关后勤服务工作。

8、承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）部门决算包括：昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,899.40万元,与上年相比，增加1702.87万元，增长142.32%，增减变化主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加；支出2,592.18万元,与上年相比，增加1241.62万元，增长91.93%，增减变化主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加；结余491.02万元，与上年相比，增加307.21万元，增长167.13%。增减变化主要原因是：原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,899.40万元，其中：财政拨款收入2,710.13万元，占93.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入189.26万元，占6.53%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数683.23万元，决算数2,899.40万元，预决算差异率324.36%，差异主要原因：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2592.18万元，其中：基本支出991.36万元，占38.24%；项目支出1600.82万元，占61.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数683.23万元，决算数2592.18万元，预决算差异率279.40%，差异主要原因：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2710.13万元，与上年相比，增加1639.89万元，增长153.23%。增减变化的主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。财政拨款支出2291.99万元，与上年相比，增加1045.48万元，增长83.87%，增减变化的主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。其中：基本支出706.17万元，项目支出1585.82万元。财政拨款结转结余465.77万元，与上年相比，增加418.14万元，增长877.89%。增减变化的主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数683.23万元，决算数2710.13万元，预决算差异率296.66%，差异主要原因:1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。财政拨款支出年初预算数683.23万元，决算数2291.99万元，预决算差异率235.46%，差异主要原因:1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2710.13万元。与上年相比，增加1639.89万元，增长153.23%。增减变化的主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。一般公共预算财政拨款支出2291.99万元。与上年相比，增加1045.48万元，增长83.87%。增减变化的主要原因是：1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出2279.49万元，229其他支出12.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开）,工资福利支出464.65万元，商品和服务支出1808.95万元，对个人和家庭补助18.39万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数683.23万元，决算数2710.13万元，预决算差异率296.66%，差异主要原因:1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。一般公共预算财政拨款支出年初预算数683.23万元，决算数2291.99万元，预决算差异率率235.46%，差异主要原因:1、原接待处与机关事务管理局合并，人员经费公用经费增加。2、项目支出增加 。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余491.02万元。与上年相比，增加307.21万元，增长167.13%。

其中财政拨款结转结余465.77万元。与上年相比，增加418.14万元，增长877.89%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算298.16万元，比上年增加279.03万元，增长1458.6%，增加原因是:原接待处与机关事务管理局合并公用经费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出65.08万元，占21.83%，比上年增加46.73万元，增长254.66%，增加原因是:原接待处与机关事务管理局合并公用经费增加;公务接待费支出233.08万元，占78.17%，比上年增加232.3万元，增长29782.05%，增加原因是原接待处与机关事务管理局合并公用经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费65.08万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65.08万元。主要用于车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费等。昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为11辆。

公务接待费233.08万元。具体是：国内公务接待支出233.08万元，主要是福建组织部接待用餐、“五个一”活动用餐、项目接待费等。昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）国内公务接待232批次，12245人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数298.16万元，决算数298.16万元，预决算差异率0%，差异主要原因决算数与预算数一致。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因们公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数65.08万元，决算数65.08万元，预决算差异率0%，差异主要原因决算数与预算数一致；公务接待费预算数233.08万元，决算数233.08万元，预决算差异率0%，差异主要原因决算数与预算数一致。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出223.13万元，比上年增加44.24万元，增长24.73%，主要原因是原接待处与机关事务管理局合并公用经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额149.49万元，其中：政府采购货物支出96.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.16万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆11辆，价值772.9万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：接待用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

创建自治区级节约型公共机构示范单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建自治区级节约型公共机构示范单位项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年自治区5家示范单位，昌吉州7家示范单位，昌吉州政务服务中心、木垒县、玛纳斯县节能改项目节能降耗；二是示范单位创建设及申报、节能评估、节能改造、节能产品及节能技术应用等环节，创建周期结束后将由国管局组织验收工程验收合格率100%，工程量完成率100%，工程按期完成率100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

公务接待项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为335.1万元，执行数为335.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是负责规定范围内的内宾接待服务工作；承担自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作；负责指导、协调州级机关各部门及县市（园区）政务接待工作；二是验收合格率100%，完成率100%，按期完成率100%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州政务中心消防管线维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州政务中心消防管线维修项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为22.43万元，执行数为21.94万元，完成预算的97.82%。主要产出和效果：一是完成全部室内外消防管线的整体维修，消除安全隐患；二是使用单位满意度95%。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

新疆人民大会堂昌吉厅新增装饰品配置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆人民大会堂昌吉厅新增装饰品配置项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.2万元，执行数为25.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完善昌吉厅的配置；二是100%完成预期设定的绩效目标；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州质量技术监督局检测实验楼和昌吉州标准计量局综合实验楼节能改造项目、州党委家属楼水暖改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州质量技术监督局检测实验楼和昌吉州标准计量局综合实验楼节能改造项目、州党委家属楼水暖改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为313.99万元，执行数为313.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是昌吉州质量技术监督局检测实验楼和昌吉州标准计量局综合实验楼完成全部节能改造内容，由州政协顺利进驻办公；二是州党委家属楼彻底解决冬季暖气不热的问题。发现的问题及原因：一是未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州工商局办公楼维修改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州工商局办公楼维修改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110.21万元，执行数为110.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成室内办公室维修改造内容。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

传媒大厦建筑群热源及暖气改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传媒大厦建筑群热源及暖气改造工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按期完成项目建设任务，移交使用单位。二是彻底解决该使用片区的采暖问题。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州党政综合办公楼监察委员会办公室维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州党政综合办公楼监察委员会办公室维修改造项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17.78万元，执行数为17.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是昌吉州党政综合办公楼监察委员会办公室内设施年久失修，设施陈旧，改造完成后将由州监察委员会进驻办公。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。201（类）03（款）02（项）：指公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。201（类）03（款）05（项）：公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动。201（类）03（款）50（项）：指公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。201（类）03（款）99（项）：指公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）99（款）99（项）：指一般公共服务支出其他一般公共服务支出一般公共服务支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出其他支出其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人民政府接待处

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民政府接待处（昌吉州机关事务服务中心）.XLS