目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

林业先进技术、实用技术，科技成果的推广、示范及应用，林业推广项目和林业技术推广活动的监督管理与指导；林业科学技术研究，新材料、新品种引进试验，技术创新；林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验以及投入品使用的监测；林业科教管理，林业技术人员培训。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州林业技术推广中心部门决算包括：昌吉回族自治州林业技术推广中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉回族自治州林业技术推广中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入458.75万元,与上年相比，减少83.78万元，降低15.44%，增减变化主要原因是：本年申报项目收入减少；支出661.91万元,与上年相比，增加236.32万元，增长55.53%，增减变化主要原因是：上年项目验收合格，项目解体；结余137.90万元，与上年相比，减少204.79万元，降低59.76%。增减变化主要原因是：本年收入减少，上年延续项目验收后解体。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计458.75万元，其中：财政拨款收入458.49万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.06%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数306.88万元，决算数458.75万元，预决算差异率49.49%，差异主要原因是年初追加林业发展补助资金所致。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计661.91万元，其中：基本支出358.75万元，占54.20%；项目支出303.16万元，占45.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数306.88万元，决算数661.91万元，预决算差异率115.69%，差异主要原因项目支出占决算数的45.80%，在预算内未计算上年结转以及当年追加的项目资金。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入458.49万元，与上年相比，减少129.14万元，降低21.98%。增减变化的主要原因是：本年申请的项目减少。财政拨款支出661.65万元，与上年相比，增加236.06万元，增长55.47%，增减变化的主要原因是：本年有解体项目，项目支出较上年增加。其中：基本支出358.49万元，项目支出303.16万元。财政拨款结转结余137.90万元，与上年相比，减少203.17万元，降低59.57%。增减变化的主要原因是：本年在项目方面解体项目较多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数306.88万元，决算数458.49万元，预决算差异率49.40%，差异主要原因年初预算不包含追加项目资金。财政拨款支出年初预算数306.88万元，决算数661.65万元，预决算差异率116.61%，差异主要原因年初预算支出中不包含延续项目支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入458.49万元。与上年相比，减少83.87万元，降低15.46%。增减变化的主要原因是：本年新增项目减少。一般公共预算财政拨款支出661.65万元。与上年相比，增加234.60万元，增长54.94%。增减变化的主要原因是：本年项目支出增加，主要由于项目已经接近验收或者已经验收。其中：按功能分类科目，农林水支出649.16万元，其他支出12.50万元。按经济分类科目，工资福利支出335.70万元，商品和服务支出325.26万元，对个人和家庭的补助0.69万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数306.88万元，决算数458.49万元，预决算差异率49.40%，差异主要原因一般公共预算财政拨款收入年初预算中不包含年中追加项目额度。一般公共预算财政拨款支出年初预算数306.88万元，决算数661.65万元，预决算差异率115.61%，差异主要原因一般公共预算财政拨款支出年初预算数中不包含项目支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余137.90万元。与上年相比，减少203.17万元，降低59.57%。

其中财政拨款结转结余137.90万元。与上年相比，减少203.17万元，降低59.57%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.25万元，比上年减少2.43万元，降低65.98%，减少原因是厉行节约，压缩三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出1.15万元，占92%，比上年减少2.34万元，降低67.05%，减少原因是为了厉行节约严格控制车日常办公辆费用；公务接待费支出0.1万元，占8%，比上年减少0.09万元，降低46.32%，减少原因是根据三重一大的要求厉行节约，严格控制公务接待费，接待一切从简，人均控制在30元以内，以便餐为主。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州林业技术推广中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费1.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.15万元。主要用于日常公务用车以及慰问访惠聚工作对用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.1万元。具体是：国内公务接待支出0.1万元，主要是项目合作接待及县市专业技术人员技术交流接等。昌吉回族自治州林业技术推广中心国内公务接待5批次，22人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.55万元，决算数1.25万元，预决算差异率184%，差异主要原因厉行节约，严格控制开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项开支；公务用车运行费预算数3.20万元，决算数1.15万元，预决算差异率178%，差异主要原因厉行节约，严格控制开支；公务接待费预算数0.35万元，决算数0.1万元，预决算差异率250%，差异主要原因厉行节约，严格控制开支。

五、机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州林业技术推广中心日常公用经费22.09万元，比上年减少8.2万元，降低27.07%，主要原因是与上年相比厉行节约，降低一般性办公开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

大果沙棘良种新棘1号优质丰产集约化栽培技术示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大果沙棘良种新棘1号优质丰产集约化栽培技术示范推广项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为79.36万元，执行数为61.79万元，完成预算的78%。主要产出和效果：一是满足不断扩大的市场需求，增强农民科技意识和环保意识；二是推动新农村建设，完成500亩沙棘抚育管护。发现的问题及原因：一是由于基地用水无法保障，影响项目的有效实施。下一步改进措施：一是积极与县领导协调沟通，确保基地用水正常。

准噶尔沙荒区生态修复与生态建设综合技术示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，准噶尔沙荒区生态修复与生态建设综合技术示范项目绩效自评得分为60分。项目全年预算数为71.63万元，执行数为15.96万元，完成预算的22.28%。主要产出和效果：一是完成准噶尔沙荒区生态修复与生态建设综合技术示范区建设1000亩，其中：建立无灌溉人工沙障植苗造林示范区500亩，补充灌溉人工植苗造林示范区200亩，人工辅助生态修复示范区300亩；二是进行示范区的日常管理，设置标志牌1座，做好示范区外业调查工作；三是开展技术指导服务，编制相关技术培训资料500册，开展授课培训3期、现场实训1期、考察学习1期，累计培训500人次。发现的问题及原因：一是由于工作重点的转移，项目计划性调整，影响了项目的正常进行；二是由于项目组人员调整，没有及时开展好项目进展。下一步改进措施：一是做好重点工作与项目工作的有机衔接；二是及时调整好项目组人员，做到无缝衔接；三是力争在2019年圆满完成项目目标任务，以优异的成绩完成项目验收。

昌吉州林木种质资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州林木种质资源调查项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为60.07万元，执行数为31.10万元，完成预算的51.77%。主要产出和效果：一是通过采用资料查询、知情人访谈、踏查、样地调查、线路调查、单株调查等方法，分析与评价调查区林木种质资源收集、保存和利用现状；二是及时准确、客观反映林木种质资源的数量、质量及其变化动态，完成对林木种质资源保存和利用状况的综合评价。发现的问题及原因：一是由于涉及县市较广，山区地理条件恶虐，导致树种图片有缺陷；二是在标本制作过程中，对于标本的保存存在缺失。下一步改进措施：一是通过补充调查，完善缺失图片及资料；二是采集缺失标本，完善标本库。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。

213（类）02（款）04（项）：指林业事业机构。

213（类）02（款）06（项）：指林业技术推广。

213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出。

229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州林业技术推广中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州林业技术推广中心.XLS