目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州畜产品质量检测中心主要业务是承担生鲜乳第三方检测工作；兽药、饲料、饲料添加剂的安全检测工作；对生产中和市场上销售的肉、奶、蛋等畜产品的药物残留和有害物质残留进行检测；对畜产品加工企业的肉、奶、蛋等原料进行检验检测。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州畜产品质量检测中心部门决算包括：州畜产品质量检测中心（单位）部门本级决算。

纳入州畜产品质量检测中心（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	州畜产品质量检测中心单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入442.69万元,与上年相比，增加91.09万元，增长25.91%，增减变化主要原因是：自治区拨付的其他收入增加；支出406.02万元,与上年相比，增加34.75万元，增长9.36%，增减变化主要原因是：人员经费增加；结余72.1万元，与上年相比，增加36.67万元，增长103.51%。增减变化主要原因是：项目结项后期付款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计442.69万元，其中：财政拨款收入418.45万元，占94.52%；上级补助收入万元0，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入24.24万元，占5.5%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数228.58万元，决算数442.69万元，预决算差异率93.67%，差异主要原因新增专项费用。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计406.02万元，其中：基本支出290.19万元，占71.5%；项目支出115.83万元，占28.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数228.58万元，决算数406.02万元，预决算差异率77.63%，差异主要原因新增专项费用。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入418.45万元，与上年相比，增加69.51万元，增长19.92%。增减变化的主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出381.78万元，与上年相比，增加13.18万元，增长3.6%，增减变化的主要原因是：绩效奖金的拨入，专项检测资金的追加。其中：基本支出265.95万元，项目支出115.83万元。财政拨款结转结余72.1万元，与上年相比，增加36.67万元，增长103%。增减变化的主要原因是：项目结项后期付款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数228.58万元，决算数381.78万元，预决算差异率67.02%，差异主要原因2018年度绩效奖金的拨入，专项检测资金的追加。财政拨款支出年初预算数228.58万元，决算数381.78万元，预决算差异率3.6%，差异主要原因2018年度绩效奖金的发放，专项检测资金的追加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入418.45万元。与上年相比，增加49.84万元，增长13.5%。增减变化的主要原因是：人员工资上升，项目资金较多。一般公共预算财政拨款支出381.78万元。与上年相比，增加161.7万元，增长73.47%。增减变化的主要原因是：2018年度绩效奖金的发放，专项检测资金的追加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），农林水支出支出368.78万元，其他支出13万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出245.68万元，商品和服务支出136.1元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数228.58万元，决算数418.45万元，预决算差异率54.63%，差异主要原因人员工资上升，项目资金较多。一般公共预算财政拨款支出年初预算数228.58万元，决算数381.78万元，预决算差异率61.98%，差异主要原因2018年度绩效奖金的发放，专项检测资金的追加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余72.1万元。与上年相比，增加36.67万元，增长103.5%。

其中财政拨款结转结余72.1万元。与上年相比，增加36.67万元，增长103.5%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.17万元，比上年减少5.83万元，降低44.8%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出6.75万元，占94.1%，比上年减少4.75万元，降低41.3%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出；公务接待费支出0.42万元，占5.9%，比上年减少1.08万元，降低72%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费6.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.75万元。主要用于日常公务用车等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.42万元。具体是：国内公务接待支出0.42万元，主要是自治区畜牧厅、各县市等。畜产品检测中心国内公务接待11批次，84人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.17万元，决算数7.17万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数6.75万元，决算数6.75万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.42万元，决算数0.42万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度本单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出20.27万元，比上年相比，增加0.12万元，增长0.6%，主要原因是严格控制单位运行经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值71.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是重点环节的专项抽检工作。全年不定期对3家定点生产企业和7个学生饮用奶奶源基地原料奶进行抽检4次。全年对已通过“三品一标”认证的养殖场全覆盖抽检2次，确保了认证场产品质量持续稳定。二是加强对各县市检测工作的管理。及时掌握各县市检测工作进度及存在的困难，先后为各县市配备了价值6万多元的采样箱、接尿杆等物品及检测试剂盒、卡，起草并由州局下发了两期检测工作通报，要求检测工作滞后的县市进行整改，确保了我州畜产品检测任务的全面完成。发现的问题及原因：无。

访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是发放鸡苗，助农增收。为低收入群体发放鸡苗1217只、育雏饲料40袋，拓宽他们的致富门路。二是寒冬发煤送温暖。为全村65岁以上老人发放过冬取暖煤炭共计204吨，确保老人们度过一个温暖的冬季。三是解决村民饮水问题。工作队找出自来水时断时续、水压不足等问题的原因症结，重新铺设管道500米，彻底解决了7户人家的人畜饮水难题。四是修复村间巷道。月亮地村二片区村内部分巷道严重破损，附近村民出行困难，工作队组织村两委、村警等人员，雇用拖拉机、挖掘机帮助月亮地村二片区铺垫塌陷的道路，解决了长期影响村民出行不便的难题。五是做好困难群体关心关爱工作。在春节、元旦、中秋等重要节日期间，工作队加大走访慰问频次，为困难群众送去米、面、油等生活保障品。发现的问题及原因：无。

专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，畜产品抽检经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为136万元，执行数为107.3万元，完成预算的79%。主要产出和效果：一是我州畜产品安全水平得到进一步提升。2018年全州共完成畜产品质量安全抽样41796批次，完成全年任务的104.49%，其中我中心完成12863批次，完成全年任务的107.19%。完成各类检测78112项次，完成全年任务的111.59%，其中我中心完成26143项次，完成全年任务的104.57%。二是开展“一品一标”认证工作。全年有20家养殖场的21个产品通过无公害畜产品认证。发现的问题及原因：一是检测计划中的部分检测项目，由于提供试剂盒的生产厂家对这部分检测项目停止生产，加上实际开展的检测项目与计划略有出入，导致实际检测项目、数量与计划项目、数量有一定偏差。下一步改进措施：一是进一步加强检测计划制定严谨性，并及时与试剂盒生产厂家沟通，确保实际检测项目与计划检测项目尽可能一致。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2130104：指事业运行。2130199：指其他农业支出。229990：其他支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州畜产品质量检测中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州畜产品质量检测中心.XLS