目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职责：按照有关规定，接受授权或委托负责拟定昌吉州农村公路工程质量监督实施细则及各项规章制度；开展工程质量检查，定期发布质量动态；具体指导全州公路建设的质量监督和施工监理工作；组织开展工程交工前的质量检测，参加工程竣工验收等。

2、机构设置

昌吉州公路工程质量监督管理总站相当于科级，核定事业编制12名，领导职数2名，是财政全额预算管理单位。

二、机构设置情况

纳入昌吉州公路工程质量监督管理总站2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州公路工程质量监督管理总站

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入150.29万元,与上年相比，减少335.45万元，降低69.06%，增减变化主要原因是：本年度专项资金拨款减少330万元；支出152.9万元,与上年相比，增长3.77万元，增加2.53%，增减变化主要原因是：本年度工资上调，导致人员开支有所增加；结余350.66万元，与上年相比，减少2.16万元，降低0.73%。原因是上年度存在未支付款项在本年度支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计150.29万元，其中：财政拨款收入149.19万元，占99.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.1万元，占0.73%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数132.72万元，决算数150.29万元，预决算差异率13.24%，差异主要原因工资上调，工资福利收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计152.9万元，其中：基本支出152.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数132.72万元，决算数152.9万元，预决算差异率15.2%，差异主要原因工资上调，工资福利收入增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入149.19万元，与上年相比，减少6.02万元，降低3.88%。增减变化的主要原因是：有一人调走。财政拨款支出152.9万元，与上年相比，增加3.77万元，增长2.5%，增减变化的主要原因是：工资上调，工资福利收入增加。其中：基本支出152.9万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余11.28万元，与上年相比，减少3.71万元，降低24.75%。增减变化的主要原因是：上年度存在未支付款项在本年度支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数132.72万元，决算数149.19万元，预决算差异率12.41%，差异主要原因工资上调，工资福利收入增加。财政拨款支出年初预算数132.72元，决算数152.9万元，预决算差异率15.2%，差异主要原因工资上调，工资福利收入增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入149.19万元，与上年相比，减少6.02万元，降低3.88%。增减变化的主要原因是：有一人调走。一般公共预算财政拨款支出152.9万元，与上年相比，增加3.77万元，增长2.5%，增减变化的主要原因是：工资上调，工资福利收入增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），交通运输支出支出152.9万元。按经济分类科目，工资福利支出支出151.96万元，商品和服务支出支出8.3万元，对个人和家庭的补助1.59万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数132.72万元，决算数149.19万元，预决算差异率12.41%，差异主要原因工资上调，工资福利收入增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数132.72元，决算数152.9万元，预决算差异率15.2%，差异主要原因工资上调，工资福利收入增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余350.66万元，与上年相比，减少2.16万元，降低0.73%。

其中财政拨款结转结余11.28万元，与上年相比，减少3.71万元，降低24.75%。。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.19万元，比上年增加0.19万元，增长100%，增加原因是本年度产生了接待费开支，之前年度三公经费在局机关大帐中支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此业务；公务接待费支出0.19万元，占100%，比上年增加0.19万元，增长100%，增加本年度产生了接待费开支，之前年度三公经费在局机关大帐中支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.19万元。具体是：国内公务接待支出0.19万元，主要是质量监督检查、跑办项目等。昌吉回族自治州公路工程质量监督管理总站单位国内公务接待3批次，22人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州公路工程质量监督管理总站（事业单位）日常公用经费9.35万元，比上年增加4.79万元，增长105.04%，主要原因是本单位独立核算后以前年度费用开支大部分在局机关中开支，现逐步和局机关分开在本单位开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明 无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。214（类）01（款）12（项）：指公路运输管理。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公路工程质量监督管理站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州公路工程质量监督管理总站.XLS