目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

负责制定并组织实施全州党员干部现代远程教育规划，指导全州基层党组织开展远程教育培训；抓好远程教育终端接收站点建设和昌吉党建网、昌吉州远程教育频道建设；做好全州远程教育教学资源整合和摄制工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州党员教育中心部门决算包括：州党员教育中心本级决算。

纳入州党员教育中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入215.24万元，与上年相比，减少21.32万元，降低9.01%。增减变化主要原因是：预算调整项目支出；支出215.24万元，与上年相比，减少19.53万元，降低8.32%，增减变化主要原因是：预算调整项目支出；结余0万元，与上年相比，减少1.78万元，降低100%，增减变化主要原因是：本年度本单位合理安排各项开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计215.24万元，其中：财政拨款收入214.64万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.28%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数196.41万元，决算数215.24万元，预决算差异率9.59%，差异主要原因是人员调资及预算项目支出调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计215.24万元，其中：基本支出159.24万元，占73.98%；项目支出56万元，占26.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数196.41万元，决算数215.24万元，预决算差异率9.59%，差异主要原因是人员调资及预算项目支出调整。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入214.64万元，与上年相比，减少21.24万元，降低9.89%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。财政拨款支出215.24万元，与上年相比，减少19.53万元，降低9.07%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。其中：基本支出159.24万元，项目支出56万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少1.78万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度本单位合理安排各项开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数196.41万元，决算数214.64万元，预决算差异率9.29%，差异主要原因是预算项目支出调整。财政拨款支出年初预算数196.41万元，决算数215.24万元，预决算差异率9.59%，差异主要原因是预算项目支出调整。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入214.64万元。与上年相比，减少21.24万元，降低9.9%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。2018年度一般公共预算财政拨款支出214.64万元，与上年相比，减少21.24万元，降低9.89%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2013201支出158.64万元，2013202支出56万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出142.09万元，商品和服务支出57.15万元，对个人和家庭的补助支出15.40万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数196.41万元，决算数214.64万元，预决算差异率9.28%，差异主要原因预算项目支出调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数196.41万元，决算数214.64万元，预决算差异率9.28%，差异主要原因预算项目支出调整。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭支出0万元，其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未安排政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少1.78万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少1.78万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.85万元，比上年增加2.17万元，增长129.29%，增加原因是公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项经费的开支；公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占100%，比上年增加2.17万元，增长129.29%，增加原因是因车辆使用年限长、老化严重，车辆维修、保养费用增加；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.85万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.85万元。主要用于单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆的日常维护保养等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是未安排预算。州党员教育中心单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.3万元，决算数3.85万元，预决算差异率67.39%，差异主要原因公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项经费的开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项经费的开支；公务用车运行费预算数2.15万元，决算数3.85万元，预决算差异率79.07%，差异主要原因是车辆使用年限长、老化严重，车辆维修、保养费用增加；公务接待费预算数0.15万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州党员教育中心机关运行经费支出1.15万元，比上年减少28万元，降低96.05%，主要原因是本年严格执行中央八项规定压缩办公经费支出。

六、政府采购情况

2018年单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值31.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保证正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉州党员教育中心预算绩效自评情况：

1、党员干部现代远程教育管理中心宽带使用费

项目绩效自评综述：切实提高党员教育平台宽带网速，更好地为党员电化教育提供服务，提高全州党员电化教育工作的水平。

根据年初设定的绩效目标，党员干部现代远程教育管理中心宽带使用绩效自评得分为98分。项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目资金用于增加带宽使网速，使网速大幅提升。二是网速提升后，平均下载传输速度达到每秒10兆以上，平均上传传输速度达到每秒10兆以上。通过项目的实施，达到自治区党委组织部测试要求，同时，全州各站点满意度达90%以上。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付不能按预算安排时间拨付到位，对项目工作的开展有一定的影响；二是本单位对项目绩效内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务等；二是要加强与财政局信息沟通交流，建立健全考核制度。

2、农村远程教育站点经费

项目绩效自评综述：不断提升农村党员教育站点软件、硬件设施配备和农村站点学习培训工作，更好地为党员电化教育提供服务，提高全州党员电化教育工作的水平。

根据年初设定的绩效目标，农村远程教育站点经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成农村站点监控平台升级，并与自治区平台并网，升级改造后各站点观看教学资源画面清晰流畅。二是全州接入平台站点达到593个，州党教中心全年指导和维护农村站点340多个。三是年内组织站点操作员培训，参加培训人数达100万人次。农村站点满意度达90%以上。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付不能按预算安排时间拨付到位，对项目工作的开展有一定的影响；二是本单位对项目绩效内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务等；二是要加强与财政局信息沟通交流，建立健全考核制度。

3、远程教育业务费

项目绩效自评综述：不断提升党员教育站点软件、硬件设施配备、学习培训工作，为更好地为党员电化教育提供服务，提高全州党员电化教育工作的水平。

根据年初设定的绩效目标，远程教育业务费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为14.5万元，执行数为14.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成党员干部学考平台开发和调试，并进行2次以上考试。二是制作教学资源课件70分钟。三是完成昌吉党建网改版。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付不能按预算安排时间拨付到位，对项目工作的开展有一定的影响；二是本单位对项目绩效内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务等；二是要加强与财政局信息沟通交流，建立健全考核制度。

4、昌吉远程教育频道运行经费

项目绩效自评综述：为更好地为党员电化教育提供服务，提高全州党员电化教育工作的水平。更好地开展电视频道播放收看工作、丰富党员教育频道节目内容，提高播出质量。

根据年初设定的绩效目标，昌吉远程教育频道运行经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是完成党员教育频道包装升级，达到高清播放要求。二是购买教学资源，丰富频道内容。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付不能按预算安排时间拨付到位，对项目工作的开展有一定的影响；二是本单位对项目绩效内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务等；二是要加强与财政局信息沟通交流，建立健全考核制度。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指行政运行。201（类）32（款）02（项）：指一般行政管理事务。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州党员教育中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州党员干部现代远程教育管理中心.XLS