目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规；研究制定全州供销社和农村合作经济组织的发展战略和发展规划，指导全州供销社的改革发展和农村合作经济组织的业务活动。

2、负责有关农村流通体制改革，发展和完善有关农村农业生产资料和消费品市场体系建设，指导推进有关农村流通现代化及连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，负责全州现代农业流通网络建设工作。

3、按照自治州人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、再生资源的组织协调和经营管理；负责棉花、化肥、农药、边销茶等重要物资的全州级储备工作。

4、行使州社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，对控股和参股企业进行监管。

5、负责对全州供销社系统指导、协调等行业管理工作；向党委、政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社、社办企业、农村合作经济组织和全体社员的合法权益。

6、按照干部管理权限，负责州供销社机关干部人事管理工作；负责全州供销社系统干部和职工的教育与培训工作；指导有关行业协会、学会的工作。

7、代表全州供销社参加全国总社和自治区供销社的有关活动，组织指导全州供销社发展对外经济贸易和技术合作事宜。

8、承办州党委、人民政府和自治区供销合作社交办的其它事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州供销社部门决算包括：昌吉州供销社部门本级决算。

纳入昌吉州供销社2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州供销社本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1005.51万元,与上年相比，增加508.86万元，增长102.46%，增减变化主要原因是：增加2017年昌吉州对口协作帮扶克州工作经费、2018年乡村振兴战略项目资金、昌吉州2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金；支出705.51万元,与上年相比，增加208.86万元，增长42.05%，增减变化主要原因是：增加2017年昌吉州对口协作帮扶克州工作经费、2018年乡村振兴战略项目资金、昌吉州2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金；结余300万元，与上年相比，增加300万元，增长100%。增减变化主要原因是：州供销社，2018年乡村振兴战略项目资金（农产品外销门店补助200万元、农产品仓储中心补助100万元）（昌州财农【2018】124号），按照要求可结转下年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1005.51万元，其中：财政拨款收入1005.45万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1005.45万元，决算数1005.51万元，预决算差异率0.01%，差异主要原因增加了利息收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计705.51万元，其中：基本支出373.01万元，占52.87%；项目支出332.50万元，占47.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1005.45万元，决算数705.51万元，预决算差异率29.83%，差异主要原因结余300万元，州供销社，2018年乡村振兴战略项目资金（农产品外销门店补助200万元、农产品仓储中心补助100万元）（昌州财农【2018】124号），按照要求可结转下年。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1005.51万元，与上年相比，增加508.86万元，增长102.46%。增减变化的主要原因是：增加2017年昌吉州对口协作帮扶克州工作经费、2018年乡村振兴战略项目资金、昌吉州2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金。财政拨款支出705.51万元,与上年相比，增加208.86万元，增长42.05%，增减变化的主要原因是：增加2017年昌吉州对口协作帮扶克州工作经费、2018年乡村振兴战略项目资金、昌吉州2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金。其中：基本支出373.01万元，项目支出332.50万元。财政拨款结转结余300万元，与上年相比，增加300万元，增长100%。增减变化的主要原因是：州供销社，2018年乡村振兴战略项目资金（农产品外销门店补助200万元、农产品仓储中心补助100万元）（昌州财农【2018】124号），按照要求可结转下年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1005.45万元，决算数1005.51万元，预决算差异率0.01%，差异主要原因增加了利息收入。财政拨款支出年初预算数1005.45万元，决算数705.51万元，预决算差异率29.83%，差异主要原因结余300万元，州供销社，2018年乡村振兴战略项目资金（农产品外销门店补助200万元、农产品仓储中心补助100万元）（昌州财农【2018】124号），按照要求可结转下年。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1005.51万元，与上年相比，增加508.86万元，增长102.46%。增减变化的主要原因是：增加2017年昌吉州对口协作帮扶克州工作经费、2018年乡村振兴战略项目资金、昌吉州2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金。一般公共预算财政拨款支出705.51万元,与上年相比，增加208.86万元，增长42.05%，增减变化的主要原因是：增加2017年昌吉州对口协作帮扶克州工作经费、2018年乡村振兴战略项目资金、昌吉州2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），213农林水支出320万元，216商业服务业等支出371.96万元，229其他支出12.50万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出322.17万元，商品和服务支出367.36万元，对个人和家庭的补助15.07万元，资本性支出0.85万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1005.45万元，决算数1005.51万元，预决算差异率0.01%，差异主要原因增加了利息收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1005.45万元，决算数705.51万元，预决算差异率29.83%，差异主要原因结余300万元，州供销社，2018年乡村振兴战略项目资金（农产品外销门店补助200万元、农产品仓储中心补助100万元）（昌州财农【2018】124号），按照要求可结转下年。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无增减变化。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）无。按经济分类科目（按类级科目公开）无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余300万元。与上年相比，增加300万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余300万元。与上年相比，增加300万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.97万元，比上年减少0.39万元，降低16.56%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占88.32%，比上年减少0.29万元，降低14.15%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费支出0.23万元，占11.68%，比上年减少0.11万元，降低30.97%，减少原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州供销社全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.74万元。主要用于车辆燃油费、维修及保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.23万元。具体是：国内公务接待支出0.23万元，主要是用于合理合规的公务接待等。昌吉州供销社国内公务接待2批次，67人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.97万元，决算数1.97万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.74万元，决算数1.74万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数0.23万元，决算数0.23万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州供销社（参照公务员管理事业单位）机关运行经费支出41.73万元，比上年减少0.81万元，降低1.91%，主要原因是公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出0.80万元、政府采购服务支出2.32万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值48.86万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年访惠聚工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年访惠聚工作队工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.50万元，执行数为12.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目经费保障了“访惠聚”工作队的办公费；二是项目经费保障了“访惠聚”工作队的伙食补助、救济费等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：把工作做踏实、支出预算做精细，提前杜绝一些可预测风险的发生。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

昌吉州对口协作帮扶克州工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州对口协作帮扶克州工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是构建特色农产品外销平台，与克州供销社合作参加疆内外大型农产品展会，支援克州农用无人机；二是聘请农产品经营能人和合作社专家学者为克州地区农产品经纪人、专业合作社负责人和有关业务人员2期，安排资金支持克州农产品电商运营平台的打造和克州农村供销超市的发展，为克州的经济发展做出贡献。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我社计划继续加强与克州供销社的合作，全面提升克州特色农产品营销水平，促进地区经济发展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2018年乡村振兴战略项目资金（昌吉名优特农产品产销联盟）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年乡村振兴战略项目资金（昌吉名优特农产品产销联盟）项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目经费保障组织召开大型农副产品产销洽谈会；二是项目经费保障了购买相关农副产品与宣传片的制作等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我社计划继续着力发展壮大昌吉名优特农产品产销联盟，全面提升我州特色农产品营销水平，促进农民增收。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他农业支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。216（类）02（款）01（项）：指商业流通事务行政运行。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州供销社

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州供销合作社联合社.XLS