目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担自治州人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。其主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担自治州人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

9、承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州残联部门决算包括：州残联部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州残联2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1505.16万元,与上年相比，增加227.69万元，增长17.82%，增减变化主要原因是：财政拨款增加，人员变动调资等；支出1225.78万元,与上年相比，减少991.90万元，降低44.73%，增减变化主要原因是：去年有康复中心建设项目支出较大；结余376.85万元，与上年相比，增加279.37万元，增长286%。增减变化主要原因是：本年部分项目由于未验收完毕未付款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1505.16万元，其中：财政拨款收入1505.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数296.61万元，决算数1505.16万元，预决算差异率408%，差异主要原因拨入的残疾人保障金未纳入预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1225.78万元，其中：基本支出308.93万元，占25%；项目支出916.85万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数296.61万元，决算数1225.78万元，预决算差异率313%，差异主要原因去年康复中心建设项目支出较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1505.16万元，与上年相比，增加230.17万元，增长18.05%。增减变化的主要原因是：调标增资，工资福利支出等拨款增加。财政拨款支出1225.78万元，与上年相比，减少991.90万元，降低44.73%，增减变化的主要原因是：去年康复中心建设项目支出较大。其中：基本支出308.93万元，项目支出916.85万元。财政拨款结转结余376.85万元，与上年相比，增加279.37万元，增长286.6%。增减变化的主要原因是：本年部分项目由于未验收完毕未付款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数296.61万元，决算数1505.16万元，预决算差异率408%，差异主要原因拨入残疾人保障金。财政拨款支出年初预算数296.61万元，决算数1225.78万元，预决算差异率313.26%，差异主要原因拨入残疾人保障金。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1503.66万元。与上年相比，增加357.67万元，增长31.24%。增减变化的主要原因是：本年拨入残疾人保障金。一般公共预算财政拨款支出1224.28万元。与上年相比，减少824.23万元，降低40.23%。增减变化的主要原因是：上年康复中心项目支出较大。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障和就业支出1,205.88万元；其他支出18.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出330.51万元，商品和服务支出323.79万元，对个人和家庭的补助支出88.62万元，资本性支出（基本建设）481.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数296.61万元，决算数1503.66万元，预决算差异率407%，差异主要原因本年拨入残疾人保障金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数296.61万元，决算数1224.28万元，预决算差异率313%，差异主要原因拨入残疾人保障金。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，与上年相比，减少127.5万元，降低98%。增减变化的主要原因是：本年政府性基金预算较少。政府性基金预算支出1.5万元。与上年相比，减少127.5万元，降低98%。增减变化的主要原因是：本年政府性基金预算较少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），其他支出1.5万元。按经济分类科目（按类级科目公开），商品和服务支出支出1.5万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数1.5万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年拨入残疾人保障金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数1.5万元，预决算差异率100%，差异主要原因本年拨入残疾人保障金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余376.85万元。与上年相比，增加279.37万元，增长285%,增长的主要原因是康复中心项目工程未验收完毕，部分款项无法付款。

其中财政拨款结转结余376.85万元。与上年相比，增加279.37万元，增长285%,增长的主要原因是康复中心项目工程为验收完毕，部分款项无法付款。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.51万元，比上年增加0.45万元，增长21.76%，增加原因是公车维护增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占82.8%，比上年增加0.07万元，增长3.5%，增加原因是公车维护增加；公务接待费支出0.44万元，占17.2%，比上年增加0.38万元，增长616.61%，增加原因是公务接待稍有增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州残联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费2.07万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.07万元。主要用于车辆维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费0.44万元。具体是：国内公务接待支出0.44万元，主要是接待上级主管部门及县市人员等。州残联国内公务接待8批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.51万元，决算数2.51万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数2.07万元，决算数2.07万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0.44万元，决算数0.44万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州残联（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出43.68万元，比上年减少107.88万元，降低71.17%，主要原因是遵循节俭原则，严控各项费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年度12月31日，单位共有车辆4辆，价值76.35万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：康复辅具适配服务车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

助残日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，康复经费、手语节日费、助残日经费、过往残疾人救助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高残疾人生活水平；二是帮扶困难群众。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是做到专款专用，确保项目资金使用有序。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）11（款）01（项）：指行政运行。208（类）11（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）11（款）04（项）：指 残疾人康复。208（类）11（款）05（项）：指残疾人就业和扶贫。208（类）11（款）99（项）：指其他残疾人事业支出。229（类）60（款）06（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。229（类）99（款）01（项）：其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州残疾人联合会

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州残疾人联合会.XLS