目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州党委史志办是州党委直属正县级事业机构，参照公务员管理，2014年事业单位分类改革确定为暂不分类单位。是两块牌子一套人马的部门，即州党委党史研究室和州地方志编纂委员会办公室，业务工作分别接受自治区党研室和自治区地方志编纂委员会指导。主要有党史和地方志两项业务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，是昌吉州党委史志办本级决算。

纳入昌吉州党委史志办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州党委史志办本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入244.08万元,与上年相比，减少13.9万元，降低5.39%，减少变化主要原因是：2017年死亡1人追加了抚恤金、丧葬费，导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年增加；支出239.48万元,与上年相比，增加11万元，增长4.81%，增加变化主要原因是：本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加；结余27.19万元，与上年相比，减少2.32万元，降低7.85%。减少变化主要原因是：本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加，导致结转减少.

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计244.08万元，其中：财政拨款收入243.32万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.76万元，占0.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数222.31万元，决算数244.08万元，预决算差异率9.79%，差异主要原因2017年死亡1人追加了抚恤金、丧葬费，导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计239.48元，其中：基本支出212.58万元，占88.77%；项目支出26.89万元，占11.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数222.31万元，决算数239.48万元，预决算差异率7.72%，差异主要原因本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入243.32万元，与上年相比，减少14.61万元，降低5.66%。增减变化的主要原因是：2017年死亡1人追加了抚恤金、丧葬费，导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年增加。财政拨款支出238.72万元，与上年相比，增加10.29万元，增长4.51%，增减变化的主要原因是：本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加，其中：基本支出211.82万元，项目支出26.89万元。财政拨款结转结余27.19万元，与上年相比，减少2.32万元，降低7.85%。增减变化的主要原因是：本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加，导致结转减少。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数222.31万元，决算数243.32万元，预决算差异率9.45%，差异主要原因是2017年死亡1人追加了抚恤金、丧葬费，导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年增加。财政拨款支出年初预算数222.31万元，决算数238.72万元，预决算差异率7.38%，差异主要原因本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入243.32万元。与上年相比，减少14.61万元，降低5.66%。增减变化的主要原因是：2017年死亡1人追加了抚恤金、丧葬费，导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年增加。一般公共预算财政拨款支出238.72万元。与上年相比，增加10.29万元，增长4.51%，增减变化的主要原因是：差异主要原因本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2013601行政运行支出210.92万元，2013602一般行政管理事务支出26.89万元,2299901其他支出0.9万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出（301类）180.83万元，商品和服务支出（302类）36.43万元，对个人和家庭补助支出（303类）19.02万元，其他资本性支出（310类）2.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数222.31万元，决算数243.32万元，预决算差异率9.45%，差异主要原因2017年死亡1人追加了抚恤金、丧葬费，导致一般公共预算财政拨款人员经费较2018年增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数222.31万元，决算数238.72万元，预决算差异率7.38%，差异主要原因本年度使用员额控制数人员4名，随之项目经费支出也增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。

三、部门结转结余情况

结余27.19万元，与上年相比，减少2.32万元，降低7.85%。

财政拨款结转结余27.19万元，与上年相比，减少2.32万元，降低7.85%。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.99万元，比上年减少0.1万元，降低4.78%，降低原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格控制“三公”经费各项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.91万元，占95.98%，比上年减少0.1万元，降低4.98%，降低原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出；公务接待费支出0.08万元，占4.02%，比上年相比增加0万元，增长0%，原因是严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州党委史志办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费1.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.91万元。主要用于车辆维修、保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.08万元。具体是：国内公务接待支出0.08万元，主要是县市对接工作人员用餐等。昌吉州党委史志办国内公务接待5批次，25人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.41万元，决算数1.99万元，预决算差异率-17.43%，差异主要原因本年度严格控制“三公”经费各项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车运行费预算数2.18万元，决算数1.91万元，预决算差异率-12.39%，差异主要原因本年度本年度严格控制“三公”经费各项支出；公务接待费预算数0.23万元，决算数0.08万元，预决算差异率-65.22%，差异主要原因严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。

五、机关运行经费支出情况

2018年昌吉州党委史志办，行政运行经费11.98万元，比上年减少24.19万元，降低66.88%，主要原因是：2018年压减一般公共预算财政拨款基本支出，有一般公共预算财政拨款项目支出列支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.72万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.28万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉州党委史志办预算绩效自评情况：

1、《昌吉年鉴》编纂印刷、出版、发行经费

项目绩效自评综述：《昌吉年鉴》编纂印刷、出版、发行经费自评分90分。项目全年预算数21.5万元，执行数16.89万元，完成预算的78.56%。《昌吉年鉴》是地方综合性资料，逐年出版，全面系统记录昌吉州自然、政治、经济、社会等各方面的基本面貌和基本情况，年内经自治区地方志编纂委员会及自治区出版社严格审定，严把政治关、图片关、文字关等方面的内容方能出版发行。收集完成全州企事业单位及县市（园区）上一年度开展工作情况资料，《昌吉年鉴》年刊印刷数1000册，全书总字数控制在100万字以内。全书经自治区地方志编纂委员会审定，经自治区出版社三审三校，严把政治关、图片关、文字关方可发行出版，差错率万分之一。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			《昌吉年鉴》编纂、印刷、出版、发行经费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		21.5		执行数：		16.89
其中：财政拨款		21.5		其中：财政拨款		16.89
其他资金		无		其他资金		无
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
《昌吉年鉴》是地方性综合性资料，逐年出版，全面系统记录昌吉州自然、政治、经济、社会等各方面的基本面貌和基本情况，年内经自治区地方志编纂委员会及自治区出版社严格审定，严把政治关、图片观、文字关方能出版发行。				《昌吉年鉴》是地方性综合性资料，逐年出版，全面系统记录昌吉州自然、政治、经济、社会等各方面的基本面貌和基本情况，完成了收集整理资料工作。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：总字数		全书总字数控制在100万字以内。	完成收集整理工作。
指标2：印刷数		《昌吉年鉴》年刊印刷数1000册。	经自治区地方志编纂委员会及自治区出版社严格审定，方能出版发行。
……
质量指标	指标1：指导思想		全书编辑严格遵守政治关、保密关及其他相关规定。	全书编辑严格遵守政治关、保密关及其他相关规定。
指标2：框架结构		刊物符合出版要求，框架结构合理。	刊物符合出版要求，框架结构合理。
……
时效指标	指标1：收集资料		收集完成全州企事业单位及县市（园区）上一年度开展工作情况资料。	收集完成全州企事业单位及县市（园区）上一年度开展工作情况资料。
指标2：年内完成		本年按时编辑完成上年工作内容的98%。	本年按时编辑完成上年工作内容的98%。
……
成本指标	指标1：编研费用		收集资料、图片、查阅档案及其他产生的费用。	收集资料、图片、查阅档案及其他产生的费用。
指标2：稿费		《昌吉年鉴》出版后计算字数，按照有关规定核发撰稿员稿费。	《昌吉年鉴》未出版，稿费未核算。
指标3：审稿费、 书号费		年刊经自治区出版社审定收取审稿费及书号费。	年刊经自治区出版社审定收取审稿费及书号费。
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：资料书		昌吉年鉴》是记录昌吉州自然、经济、社会等各方面发展的一部百科全书。	昌吉年鉴》是记录昌吉州自然、经济、社会等各方面发展的一部百科全书。
指标2：资政存史		出版的《昌吉年鉴》提供各界参考，发挥工具书的作用。	出版的《昌吉年鉴》提供各界参考，发挥工具书的作用。
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
指标2：
……
……

2、编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为10万元，执行数10万元。完成预算的100%。主要产出和效果：按要求编写《中共昌吉回族自治州委员会大事记》及党史课题研究工作。党史大事记逐月收集、编辑，每月不少于20条，党史大事记初稿字数约3万字，经审核不少于2万字。党史大事记严把政治关、保密关，系统全面收集资料，差错率万分之一。次年初将上年记录的大事记整理成册，提供各界参考，做好自治区党研室安排的党史课题。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究专项经费
预算单位			中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10		执行数：		10
其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		10
其他资金		无		其他资金		无
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
按要求编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究工作。党史大事记逐月收集、编辑，党史大事记严把政治关、保密关，系统全面收集资料，差错率万分之一。次年初将上年记录的大事记整理成册，提供各界参考。				按要求编写《中共昌吉回族自治州大事记》及党史课题研究工作。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：大事记条数		党史大事记逐月收集、编辑，每月不少于20条。	党史大事记逐月收集、编辑，每月不少于20条。
指标2：大事记字数		党史大事记每年不少于2万字。	党史大事记每年不少于2万字。
……
质量指标	指标1：收编标准		党史大事记在记录中保证五要素齐全，确保收录内容准确率达99%。	党史大事记在记录中保证五要素齐全，边收集边整理，确保收录内容准确率达99%。
指标2：文字标准		党史大事记要严把政治关、保密关，系统全面收集资料，差错率万分之一。	党史大事记要严把政治关、保密关，系统全面收集资料，差错率万分之一。
……
时效指标	指标1：资料编研		次年将上年的记录的大事记整理成册，提供各界参考。	次年将上年的记录的大事记整理成册，提供各界参考。
指标2：
……
成本指标	指标1：编研费用		收集资料、图片、查阅档案及其他产生的费用。	收集资料、图片、查阅档案及其他产生的费用。
指标2：
指标3：
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：资政存史		党史大事记收录的同时，兼顾社会、民生等各方面的内容，做好综合大事记的基础资料工作。发挥工具书的作用。	党史大事记收录的同时，兼顾社会、民生等各方面的内容，做好综合大事记的基础资料工作。发挥工具书的作用。
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：
指标2：
……
指标2：
……
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01项）：指其他共产党事务支出-行政运行；201（类）36（款）02（项）：指一般行政管理事务；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州党委史志办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州委员会史志办.XLS