目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国红十字会法>办法》和《中华人民共和国献血法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作。2、依照《中华人民共和国红十字会法》规定，为开展救助工作进行募捐活动，做好救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参加国内外的人道主义救助工作。3、开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动；组织群众性初级救护培训和现场急救培训工作。4、在自治区红十字会的指导下，开展与国际国内红十字会组织的友好合作与交流；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。5、开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。6、依照《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作；进行遗体、器官捐献和“中华造血干细胞捐献者”的宣传、动员、登记工作。7、组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。8、完成自治州人民政府交办和委托的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门决算包括：昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入100.4万元,与上年相比，增加32.36万元，增长47.55%，增减变化主要原因是：1、调标增资财政拨付工资福利支出增加2.48万元；2、自治区红十字会拨付补助费，其他收入较上年增加29.88万元。

支出72.92万元,与上年相比，增加6.36万元，增长9.56%，增减变化主要原因是：1、调标增资、社保缴费增加，财政拨款基本支出支出较上年增加10.99万元；2、其他收入支出较上年减少4.63万元。

结余34.54万元，与上年相比，增加23.71万元，增长218.80%。增减变化主要原因是：1、财政拨款较上年增加0.3万元；2、其他收入-自治区拨付业务补助费，工作任务尚未完成，结余32.18万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计100.4万元，其中：财政拨款收入67.21万元，占66.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.91万元，占0.91%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.28万元，占32.15%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数60.2万元，决算数100.4万元，预决算差异率66.78%，差异主要原因：1、调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利收入增加7.01万元；2、自治区红十字会拨付补助费33.19万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计72.92万元，其中：基本支出72.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数60.2万元，决算数72.92万元，预决算差异率21.13%，差异主要原因：1、调标增资及发放绩效奖金，工资福利支出增加6.7万元； 2、自治区红十字会拨付补助费支出6.02万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入67.21万元，与上年相比，增加2.48万元，增长3.83%。增减变化的主要原因是：调标增资财政拨付工资福利支出增加2.48万元。财政拨款支出66.9万元，与上年相比，增加10.99万元，增长19.66%，增减变化的主要原因是：调标增资、社保缴费增加，财政拨款基本支出较上年增加10.99万元；其中：基本支出66.9万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0.31万元，与上年相比，减少8.51万元，降低96.47%。增减变化的主要原因是：财政拨款减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数60.2万元，决算数67.21万元，预决算差异率11.6%，差异主要原因：调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利收入增加7.01万元。财政拨款支出年初预算数60.02万元，决算数66.9万元，预决算差异率21%，差异主要原因：调标增资及发放绩效奖金，工资福利支出增加6.7万元

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款67.21万元，与上年相比，增加2.48万元，增长3.83%。增减变化的主要原因是：调标增资财政拨付工资福利支出增加2.48万元。一般公共预算财政拨款支出66.9万元，与上年相比，增加10.99万元，增长19.66%，增减变化的主要原因是：调标增资、社保缴费增加，财政拨款基本支出较上年增加10.99万元。其中：按功能分类科目，208类社会保障和就业支出66.9万元，其中：行政运行0.85万元，其他红十字事业支出66.05万元。按经济分类科目，工资福利支出63.84万元，商品和服务支出2.43万元，对个人和家庭的补助支出0.63万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨收入年初预算数60.2万元，决算数67.21万元，预决算差异率11.6%，差异主要原因：调标增资及财政拨付绩效奖金，工资福利收入增加7.01万元；一般公共预算财政拨款支出年初预算数60.02万元，决算数66.9万元，预决算差异率21%，差异主要原因：调标增资及发放绩效奖金，工资福利支出增加6.7万元

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余34.54万元。与上年相比，增加23.71万元，增长218.80%。

其中财政拨款结转结余0.31万元，与上年相比，减少8.51万元，降低96.47%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年减少0.64万元，降低61.32%，减少原因是：1、认真做好预算编制工作，不安排没有预算的经费开支，2018年没有安排公务用车购置及因公出访预算。2、严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行经费。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压减公务接待支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，减少原因是：严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。

公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年减少0.64万元，降低61.32%，减少原因是：我单位严格执行中央八项规定，厉行节约；没有安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我单位能够严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数，2018年没有安排公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州红十字会社会救助培训中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无

公务用车购置及运行维护费0.41万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.41万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是正常业务公务接待支出，昌吉州红十字会社会救助培训中心国内公务接待0批次0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行中央八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数0.41万元，决算数0.41万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心单位（事业单位）日常公用经费2.43万元，比上年减少1.35万元，降低35.71%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出，降低行政成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39.73万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。完善了各项财务管理制度，重大财务事项经集中研究决策，严格资金支出范围和审批程序，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，完成了2018年整体预期绩效目标任务。

项目绩效自评综述：我单位无项目绩效

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2081601款：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081699款：指其他红十字事业支出，反映其他用于红十字事业方面的支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州红十字会社会救助培训中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州红十字会社会救助培训中心.XLS