目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家、自治区有关城市发展及城市规划的方针、政策和法律、法规；研究拟定自治州城乡规划发展战略和城乡规划的规范性文件，并组织实施；对全州规划事业进行行业管理。

（2）指导全州城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作，组织、指导编制自治州城镇体系规划、城镇总体规划、风景名胜区规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划、村镇规划以及各类专业、专项规划，指导边境口岸的建设规划工作。负责全州各县市城镇体系规划、城乡总体规划的审核、报批工作，负责权限内城市详细规划和专项规划的核准工作。

（3）负责城乡建设用地和建设项目的规划管理工作。负责权限内建设项目选址意见书的审批，核发建设用地用地规划许可证和建设工程规划许可证；参与建设工程的竣工验收。

（4）负责规划行业和规划设计市场的管理。研究制定行业发展规划，组织推动规划行业技术进步；负责乙级、丙级规划编制单位资质审核和规划设计单位的验证工作。

（5）负责组织各项规划实施情况的检查和各类建设项目的规划监督管理，负责自治州城乡规划的行政执法管理，查处各县市城乡规划的重大违法建设项目及违法案件，受理城乡规划行政复议案件。

（6）负责组织、指导城乡规划管理地理信息系统建设和城建档案资料管理。

（7）参与自治州国土和区域规划以及大中型建设项目的可行性研究工作。

（8）负责城市雕塑和城市地下空间开发利用的规划管理工作，承担对历史文化名城、历史文化街区、历史文化建筑相关的审查报批和保护监督。

（9）承办州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州城乡规划管理局决算包括：昌吉州城乡规划管理局本级决算。

纳入昌吉州城乡规划管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州城乡规划管理局本级
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入707.8万元,与上年相比，增加284.1万元，增长67.05%，增减变化主要原因是其他收入增加。支出401.38万元,与上年相比，减少406.77万元，降低50.33%，增减变化主要原因是预算减少，结余330.49万元，与上年相比增加306.42万元，增长1272.80%。增减变化主要原因是：其他收入增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计707.80万元，其中：财政拨款收入376.40万元，占53.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入331.40万元，占46.83%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数313.44万元，决算数707.80万元，预决算差异率125.81%，差异主要原因为预算收入不包括其他收入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计401.38万元，其中：基本支出372.30万元，占92.75%；项目支出29.07万元，占7.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数313.44万元，决算数401.38万元，预决算差异率28.06%，差异主要原因预算支出中仅包含基本支出，决算支出中包括基本支出和专项支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入376.40万元，与上年相比，减少47.29万元，降低12.56%。增减变化的主要原因是：规划编制任务减少。财政拨款支出400.47万元，与上年相比，减少407.68万元，降低50.44%，增减变化的主要原因是：规划编制任务减少。其中：基本支出371.4万元，项目支出29.07万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少24.07万元，降低100%。增减变化的主要原因是：规划编制任务减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313.44万元，决算数376.40万元，预决算差异率20.09%，差异主要原因为预算收入不包括年中追加的专项收入，仅包含基本收入，决算收入中包括基本收入和专项收入。 财政拨款支出年初预算数313.44万元，决算数400.47万元，预决算差异率27.77%，差异主要原因预算支出中仅包含基本支出，决算支出中包括基本支出和专项支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入376.40万元。与上年相比，减少47.30万元，降低11.16%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：规划编制任务减少。一般公共预算财政拨款支出400.47万元。与上年相比，减少406.76万元，降低50.33%。增减变化的主要原因是：规划编制任务减少。其中：按功能分类科目，行政运行支出359.71万元， 一般行政管理事务支出5万元，城乡社区规划与管理24.07万元，其他安全生产监管支出1万元，其他支出11.6万元。按经济分类科目，工资福利支出320.49万元，商品和服务支出52.37万元，对个人和家庭的补助支出25.05万元，资本性支出2.56万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数313.44万元，决算数376.40万元，预决算差异率20.09%，差异主要原因年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数313.44万元，决算数400.47万元，预决算差异率27.77%，差异主要原因1是年中追加的预算，包括追加绩效考核奖、工资普调、访惠聚工作资金和安全生产专项资金等。2是对上年度基本结转及项目资金未纳入支出预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：没有政府性基金，无增减变化。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有政府性基金，无差异。

三、部门结转结余情况

年末结转结余330.49万元。与上年相比，增加306.42万元，增长1272.8%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少24.07万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.32万元，比上年减少3.32万元，降低43.43%，减少原因是公务接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年持平，原因严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占97.22%，比上年减少2.46万元，降低36.96%，减少原因是出差调研减少；公务接待费支出0.12万元，占2.78%，比上年减少0.86万元，降低87.41%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。规划局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.2万元。主要用于车辆日常运行维护等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是规划评审专家日常工作餐等。国内公务接待10次，50人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.06万元，决算数4.32万元，预决算差异率-14.62%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压缩开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数4.63万元，决算数4.2万元，预决算差异率-9.28%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0.43万元，决算数0.12万元，预决算差异率-72.09%，差异主要原因节约公务接待开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州城乡规划管理局机关运行经费支出25.86万元，比上年减少428.91万元，降低94.31%，主要原因是规划编制任务减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值55.53万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

城乡规划选址论证报告审查专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡规划选址论证报告审查专项资金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是截止2018年12月底，审查县（市、园区）上报规划选址论证报告20项，专家评审对城乡规划选址论证报告进行技术审查把关，质量明显提升。；二是100%完成上报方案审查，提升规划建设质量水平，促进城市健康发展，规划项目上报单位满意度100%。发现的问题及原因：一是项目测算不够细化；二是预算编制绩效管理不够完善。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制绩效管理，每年对各科室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。其中，对50万元以上的预算项目，全部制定规划编制目标，在向政府申请项目时提报详细目标信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据；二是严格规范项目支付程序，规划编制成果需经专家评审论证、上级部门验收通过，方可履行支付手续。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212（类）01（款）01（项）：指行政运行。212（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。212（类）01（款）99（项）：指其他城乡社区管理事务支出。212（类）02（款）01（项）：指城乡社区规划与管理。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州城乡规划局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州城乡规划管理局.XLS