目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为农产品质量安全提供检验检测服务保障、种子质量的检验检测、农产品的检验检测、农药质量的检验检测、委托检验、技术咨询、技术服务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州农产品检验检测中心决算包括：昌吉州农产品检验检测中心本级决算。

纳入昌吉州农产品检验检测中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州农产品检验检测中心本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入708.77万元,与上年相比，减少14.58万元，降低2.02%，减少变化主要原因是：2017年底退休2人，一般公共预算财政拨款人员经费、日常公用经费减少；支出774.64万元,与上年相比，增加259.4万元，增长50.35%，增加变化主要原因是：本年度项目购置大型检测仪器一台，随之项目经费支出也增加；结余247.76万元，与上年相比，减少65.87万元，降低21%。减少变化主要原因是：本年度项目购置大型检测仪器一台，随之项目经费支出也增加，导致结转减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计708.77万元，其中：财政拨款收入658.61万元，占92.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入50.16万元，占7.08%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数313.52万元，决算数708.77万元，预决算差异率126.07%，差异主要原因本年度追加项目数量增加，项目经费也随之增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计774.64元，其中：基本支出391.77万元，占50.57%；项目支出382.87万元，占49.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数313.52万元，决算数774.64万元，预决算差异率147.08%，差异主要原因本年度追加项目增加，随之项目经费支出也增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入658.61万元，与上年相比，减少24.15万元，降低3.54%。增减变化的主要原因是：2017年底退休2人，一般公共预算财政拨款人员经费、日常公用经费减少。财政拨款支出724.48万元，与上年相比，增加249.84万元，增长52.64%，增减变化的主要原因是：本年度项目数量增加，支出增加，其中：基本支出341.61万元，项目支出382.87万元。财政拨款结转结余213.43万元，与上年相比，减少65.87万元，降低23.58%。增减变化的主要原因是：本年度追加项目增加，随之项目经费支出也增加，导致结转减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313.52万元，决算数658.61万元，预决算差异率110.07%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。财政拨款支出年初预算数313.52万元，决算数724.48万元，预决算差异率131.08%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入658.61万元。与上年相比，减少24.15万元，降低3.54%。增减变化的主要原因是：2017年底退休2人，一般公共预算财政拨款人员经费、日常公用经费减少。一般公共预算财政拨款支出724.48万元。与上年相比，增加249.84万元，增长52.64%，增减变化的主要原因是：本年度项目数量增加，支出增加，其中：按功能分类科目（按类级科目公开），事业运行支出341.61万元，农产品质量安全支出60万元,其他农业支出322.87万元，按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出374.11万元，商品和服务支出138.62万元，对个人和家庭补助支出1.38万元，资本性支出210.36万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数313.52万元，决算数658.61万元，预决算差异率110.07%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数313.52万元，决算数724.48万元，预决算差异率131.08%，差异主要原因本年度项目增加，随之项目经费支出也增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余247.76万元，与上年相比，减少65.87万元，降低21%。

其中财政拨款结转结余213.43万元，与上年相比，减少65.87万元，降低23.58%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.05万元，比上年减少0.06万元，降低5.01%，降低原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是与上年保持一致；公务用车购置及运行维护费支出1.05万元，占100%，比上年减少0.06万元，降低5.01%，降低原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年相比无增减变化，原因是严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州农产品检验检测中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.05万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.05万元。主要用于车辆维修、保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，昌吉州农产品检验检测中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.46万元，决算数1.05万元，预决算差异率76.46%，差异主要原因本年度严格控制“三公”经费各项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因与上年保持一致；公务用车运行费预算数4.28万元，决算数1.05万元，预决算差异率75.47%，差异主要原因本年度本年度严格控制“三公”经费各项支出；公务接待费预算数0.18万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因严格落实中央自治区规定，减少公务接待次数。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州农产品检验检测中心（事业单位）日常公用经费85.17万元，比上年增加25.35万元，增长42.38%，主要原因是2018年度专用材料费、差旅费、办公费较2017年有较大幅度增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.03万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值22.51万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1.农产品检测、种子质量检测工作经费。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品检测、种子质量检测工作经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年对生产基地的食用农产品开展监督抽查不少于6次。二是完成抽检样品不少于847批次，满足双认证参数要求，完成186个参数、满足检测需要，完成20万项次、报告差错率0.5%以下、辅助仪器完好率100%、报告及时率95%、计量标准校准100%、前处理周期缩短10%。

发现的问题及原因：一是对生产基地的底数不清，抽样的效率有待改进；二是监督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及农药残留参数有待扩展。

下一步改进措施：一是加强与农技推广部门的合作，及时掌握生产基地病虫害发生规律和施药情况，及时转化为监管成果。二是扩展食用农产品监测参数，扩大风险筛查的范围。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			农产品检测、种子质量检测工作经费
预算单位			昌吉回族自治州农产品检验检测中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		10		执行数：	10
其中：财政拨款		10		其中：财政拨款	10
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
全年对生产基地的食用农产品开展监督抽查不少于6次，完成抽检样品不少于847批次。				全年对食用农产品开展监督抽查6次，完成抽检样品1251批次。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	满足双认证参数要求		186个参数	双认证参数186项
满足检测需要		20万项次	检测项次20万项次
质量指标	报告差错率		0.5%以下	检验报告差错率为0%
辅助仪器完好率		100%	辅助仪器完好率100%
报告及时率		95%	检验报告及时率95%
计量标准校准		100%	计量仪器校准100%
项目效益	经济效益指标	前处理周期缩短		10%	增配前处理辅助设备，使前处理周期缩短10%。

2、农产品质量安全检测经费、农业财政自治州专项资金。 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品质量安全检测经费、农业财政自治州专项资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160万元，执行数为25.45万元，完成预算的15.90%，主要是单位涉改，大项支出冻结，已经局党组研究同意，符合项目支出范围的检测仪器、设备采购计划没能实施，目前，正在履行采购程序中。主要产出和效果：一是全年对生产基地的食用农产品开展监督抽查不少于6次。二是完成抽检样品不少于847批次，监督抽查和专项检测开展监督抽查不少于6次，抽检样品不少于847批次、申报认证“三品一标”产品，完成46个产品；抽检涉农乡镇，覆盖率96.5%、检验报告差错率控制在0.5%以下、对符合条件的样品进行复检合格率100%、食用农产品合格率合格率达到97%以上、检测时限从30个工作日，缩减到15个工作日。

发现的问题及原因：一是对生产基地的底数不清，抽样的效率有待改进；二是监督抽查蔬菜、水果、食用菌涉及农药残留参数有待扩展。

下一步改进措施：一是加强与农技推广部门的合作，及时掌握生产基地病虫害发生规律和施药情况，及时转化为监管成果。二是扩展食用农产品监测参数，扩大风险筛查的范围。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			农产品质量安全检测经费、农业财政自治州专项资金
预算单位			昌吉回族自治州农产品检验检测中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		160		执行数：	25.45
其中：财政拨款		160		其中：财政拨款	25.45
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
全年对生产基地的食用农产品开展监督抽查不少于6次，完成抽检样品不少于847批次。				全年对食用农产品开展监督抽查6次，完成抽检样品数1251批次。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	监督抽查和专项检测		开展监督抽查不少于6次，抽检样品不少于847批次。	全年对开展监督抽查6次，完成抽检样品数1251批次。
申报认证“三品一标”产品		46个产品	46个产品
抽检涉农乡镇		覆盖率80%	涉农乡镇覆盖56个，覆盖率为96.5%
质量指标	检验报告差错率		控制在0.5%以下	检验报告差错率为0%
对符合条件的样品进行复检		合格率100%	做好样品复检工作，合格率为100%
食用农产品合格率		合格率达到97%以上	全州食用农产品合格率为99.8%
项目效益	经济效益指标	从30个工作日缩短至25-20个工作日		缩短率16.67%-33.33%	监督抽查实现15个工作日提交检测结果，检测时效缩短50%

3、自治区现代农业示范补助资金（农产品质量安全）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区现代农业示范补助资金（农产品质量安全）项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为147万元，执行数为71.93万元，完成预算的48.93%。主要是单位涉改，大项支出冻结，已经局党组研究同意，符合项目支出范围的检测仪器、设备采购计划没能实施，目前，正在履行采购程序中。主要产出和效果：一是自治区例行监测：全年对阿勒泰地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州和乌鲁木齐市等8个县市区生产基地和市场销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品开展例行监测4次，完成抽检样品1877批次。二是自治区监督抽查：全年对自治区和田地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州和伊犁哈萨克自治州等23个县市重点区域蔬菜开展专项监督抽查2次（“国庆、中秋两节前”、“元旦、春节两节前”），抽检426批次样品。自治区例行监测完成抽检样品1877批次，完成率100%、自治区监督抽查完成426批次样品，完成率100%、质控报告的加标回收率80-110%，指标完成率100%、检验报告事故率为0，指标完成率100%、检验报告及时率100%，指标完成率100%、分析报告及时率100%，指标完成率100%：蔬菜、水果、食用菌等种植业产品质量安全例行监测的预算定额标准<1100，指标完成率100%、 指标2：牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准<1200，指标完成率100%、服务执法监管对不合格样品及时出具报告用作执法依据，指标完成率100%、服务产业发展对开展监测县市检测结果进行分析，指标完成率100%、服务消费安全在《昌吉农业》、《昌吉日报》等权威平台发布农产品质量安全信息，指标完成率100%。

发现的问题及原因：一是生产基地底数不清，抽样效率有待提高；二是新型农兽药涉及参数少，而目前在一些特色产品中大量使用，存在监管盲区。

下一步改进措施：一是加强与被监测县市的沟通和配合，抽样前做好充分调研，减少抽样路程时间的消耗，提高抽样效率；二是进一步扩大检测参数，增加检测覆盖面。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			2018年自治区现代农业示范补助项目资金（农产品质量安全）
预算单位			昌吉回族自治州农产品检验检测中心
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		147		执行数：	71.93
其中：财政拨款		147		其中：财政拨款	71.93
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
1、自治区例行监测：全年对阿勒泰地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州和乌鲁木齐市等8个县市区生产基地和市场销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品开展例行监测4次，完成抽检样品1877批次。 2、自治区监督抽查：全年对自治区和田地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州和伊犁哈萨克自治州等23个县市重点区域蔬菜开展专项监督抽查2次（“国庆、中秋两节前”、“元旦、春节两节前”），抽检426批次样品。				1、完成自治区例行监测：全年对阿勒泰地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州和乌鲁木齐市等8个县市区生产基地和市场销售的蔬菜、水果、食用菌、畜禽产品和水产品开展例行监测4次，完成抽检样品1877批次。 2、完成自治区监督抽查：全年对自治区和田地区、喀什地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、阿克苏地区、巴音郭楞蒙古自治州和伊犁哈萨克自治州等23个县市重点区域蔬菜开展专项监督抽查2次（“国庆、中秋两节前”、“元旦、春节两节前”），抽检426批次样品。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：自治区例行监测		开展例行监测4次，完成抽检样品1877批次。	完成8个县市例行监测工作 ，共开展4次监测，抽检样品1877批次。
指标2：自治州监督抽查		开展专项监督抽查2次（“国庆、中秋两节前”、“元旦、春节两节前”），抽检426批次样品。	完成“国庆、中秋两节前”及“元旦、春节两节前”2次监督抽查，抽检样品426批次
质量指标	指标1：质控报告的加标回收率范围		回收率范围60∽120%	质量回收率控制在80%~110%
指标2：检验报告事故率		控制在0.02%以下	检验报告事故率为0%。
时效指标	指标1：检验报告及时率		>98%	不合格报告及时率为100%
指标2：分析报告及时率		100%	分析报告及时率为100%
成本指标	指标1：蔬菜、水果、食用菌等种植业产品质量安全例行监测的预算定额标准		每个样品1100元	＜1100
指标2：牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准		每个样品1200元	＜1200
指标3：大宗淡水、海水养殖鱼类等水产品质量安全例行监测的预算定额标准		每个样品2000元	＜2000
项目效益	社会效益 指标	指标1：服务执法监管		对生产和销售的农产品进行抽样、检验，并对抽查结果进行处理和发布信息。	对生产和销售的农产品进行抽样、检验，检测的不合格样品及时出具检验报告用于执法。
指标2：服务产业发展		开展农产品质量安全风险评估，系统和持续地对影响农产品质量安全的有害因素进行检验、分析和评价。	检测结果及时分析形成分析报告，对危害农产品质量安全的风险因子进行评估。
指标3：服务消费安全		坚持正面引导，开展常态化、多种形式的风险交流，及时准确地对外发布农产品质量安全权威信息，澄清不实传闻。同时，组织农产品质量安全知识进社区、进学校、进企业等宣传活动，提高人民群众科学认知水平，引导放心消费。	开展实验室公开开放日活动，召集机关、学校、居民等群体参观实验室，向老百姓普及农产品质量安全知识。利用昌吉日报、昌吉农业微信公众号等平台发布农产品质量安全信息。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）04（项）：指事业运行；213（类）01（款）09（项）：指农产品质量安全；213（类）01（款）99（项）：指其他农业支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州农产品检测中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州农产品检验检测中心.XLS