目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州计划生育药具站，正科级单位，公益一类事业单位，财政全额预算拨款，无内设机构；隶属于昌吉州卫生健康委下属事业单位。

昌吉回族自治州计划生育药具站主要职能：负责为全州计划生育提供免费药具服务，避孕药具的发放管理，相关人员培训、相关社会服务。 

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州计划生育药具站（单位）本级部门决算包括：昌吉回族自治州计划生育药具站本级部门决算。

纳入昌吉回族自治州计划生育药具站（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入111.4万元,与上年相比，增加14.15万元，增长14.55%，增加变化主要原因是：其他收入增加，较上年增加16.83万元；卫生健康委拨付业务补助及药具自助发放机购置经费。支出90.67万元,与上年相比，减少4.02万元，降低4.24%，减少变化主要原因是：年度中旬1人退休，财政拨款支出相对减少。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动的主要原因是：2017年及2018年结余均转入结余分配，年末结余均为0，故无增减变动。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计111.4万元，其中：财政拨款收入78.83万元，占70.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入32.57万元，占29.23%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数82.06万元，决算数111.4万元，预决算差异率35.75%，差异主要原因：本年度其他收入32.57万元，主要是卫生健康委补助经费收入，造成年初预算与决算数有差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计90.67万元，其中：基本支出85.67万元，占94.49%；项目支出5万元，占5.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数82.06万元，决算数90.67万元，预决算差异率10.49%，差异主要原因：支出决算数增加主要原因是：一是2018年基本工资标准提高，艰苦边远地区调标人员工资增加；二是给全州七县市配置药具自助发放机支出4.05万元，造成年初预算数与决算数有差异 。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入78.83万元，与上年相比减少2.68万元，降低3.29%。增减变化的主要原因是：2018年7月退休1人，造成财政财补助拨款支出较上年减少。财政拨款支出78.83万元，与上年相比，减少2.68万元，降低3.29%。增减变化的主要原因：一是年度中旬退休1 人； 二是2017年调入1 人，已纳入预算，但因岗位设置及2018年事业单位改革，工资关系未进入统发系统；财政拨款数减少。其中：基本支出73.83万元，项目支出5万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，增减变动的主要原因是2017年及2018年结余均转入结余分配，年末结余均为0，故无增减变动。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数82.06万元，决算数78.83万元，预决算差异率-3.94%，差异的主要原因是：本单位职工年初纳入预算，但因岗位设置及人事冻结，工资未进入统发，财政拨款收入减少，造成预决算差异。财政拨款支出年初预算数 82.06 万元，决算数 78.83 万元，预决算差异率-3.94%，差异主要原因是人员发生变动，年度中旬1人退休，1 人纳入预算但因事业单位改革及人事冻结，未进行工资系统，财政拨款收入减少，是造成预决算差异的主要原因。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入78.83万元。与上年相比，减少2.68万元，降低3.29%。增减变化的主要原因是本单位职工年初纳入预算，但因岗位设置及人事冻结，工资未进入统发，财政拨款收入减少。一般公共预算财政拨款支出78.83万元，与上年相比，减少2.68万元，降低3.29%。增减变化主要原因是年度中旬1人退休，1人因岗位设置及人事冻结，工资未进入统发，财政拨款支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），210医疗卫生计划生育支出78.83万元，按经济分类科目（按类级科目公开）：工资福利支出64.47万元，商品和服务支出13.41万元，对个人和家庭的补助支出0.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数82.06万元，决算数78.83万元，预决算差异率-3.94%，差异变化的主要原因是本单位职工年初纳入预算，但因岗位设置及人事冻结，工资未进入统发，财政拨款收入减少，造成预决算差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数82.06万元，决算数78.83万元，预决算差异率-3.94%。差异变化的主要原因是本年退休1人；1人纳入预算，但未进工资统发系统，人员变动的因素，是造成预算与决算差异的主要原因。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比同，增加0万元，增加0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，降低0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.91万元，比上年减少0.08万元，降低4.13%，减少原因是: 认真编制预算，控制预算开支；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护经费；按照八项制度的要求,厉行节约,减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是财政未安排因公出（境）费；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占96%，上年1.85万元，与上年对比，减少0.01万元，降低0.32%，原因是加强了对公务车辆的管理，合理安排出车，减少油耗，控制用车成本，提高车辆使用效率。公务接待费支出0.06万元，占4%，比上年减少0.08万元，降低58.46%，减少原因是：合理安排全州七县市药具调拨，减少调拨次数，降低用餐人数，减少公务接待费用，压缩“三公”经费开支,

具体情况如下：因公出中出境费支出0万元，其中：全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务活动和开支。

公务用车购置及运行维护费1.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.85万元。主要用于购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等开支。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆 。

公务接待费接待费0.06万元，具体是：是国内公务接待支出0.06万元，主要是县市药管员提取药具产生招待费。昌吉州计划生育药具站国内接待5批次， 10人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数1.91万元，预决算差异率14%，差异主要原因: 为严格执行八项制度规定，完善公车管理制度，出行乘座公共交通工具，减少出车次数。其中：因公出国（境）费预算0万元；决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无因公出国（境）费。公务用车购置预算0万元；决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数2.14万元，决算数1.85万元，预决算差异率-14%，差异主要原因: 2018年药具站配合卫生健康委开展违法生育检查及育龄群众进行避孕药具、咨询、宣传发放工作，减少出车次数，降低燃油费用。公务接待费预算数0.13万元，决算数0.06万元，预决算差异率-53%，差异主要原因：为严格执行八项制度规定，减少接待批次，人数，降低公务接待费用， 减少 “三公”经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州计划生育药具站（事业单位），日常公用经费8.41万元，比上年减少0.38万元，降低4.32%，减少的主要原因是：人员变化，本年度中旬1名职工退休，造成本年度公用经费支出较上年略有减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.98万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值35.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

药具一般业务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药具一般业务补助项目绩效自评得分为98分。项目1个，项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展讲座宣讲活动，向育龄人群提供安全、有效、适宜的避孕节育服务，开展“基层宣讲”，举办药具知识讲座22余次，大宣讲35余场次，共发放避孕药具256000只，宣传品800份，宣传资料4000份；二是、利用卫生计生宣传活动和避孕药具活动，开展了避孕药具的宣传、咨询、发放、服务活动，提升避孕药具发放服务水平；三是2018年督导、调研、考核4次，药具不良反应专项督导2次，每季度对全州已婚育龄群众使用药具有效率进行摸底调研，年度药具使用率达99.94%以上。发现的问题及原因：继续做好全州药管员规范化培训工作。下一步改进措施：一是提高药具咨询发放宣传活动，提升服务水平；二是加强培训宣传，提高药具人员素质。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

七、附表《自治州财政项目支出绩效自评表》

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。210（类）07（款）16（项）：指医疗卫生计划生育支出—计划生育事务--计划生育机构。210（类）07（款）99（项）：指医疗卫生计划生育支出—计划生育事务-其他计划生育事务支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州计划生育药具站

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州计划生育药具站.XLS