目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一、部门单位基本情况

（1）我所属昌吉回族自治州市场监督管理局下属全额拨款事业单位，主要承担1.为保证产品质量提供检验保障。2.授权范围产品质量监督检验、授权范围产品质量仲裁检验与鉴定，授权范围产品质量生产许可检验，相关委托检验。3.检测技术方法与标准手段研究，检测人员与工程设备监理人员培训，相关社会服务。

（2）机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位独立编制机构1个独立核算机构1个未发生变动

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位事业财政补助人员编制51人较上年51人未发生变动。实有职工47人，其中管理岗位2人，专业技术人员37人，工勤人员8人。有4个专业检验科室，分别为轻工检验室、化工检验室、机电检验室、建材检验室；2个管理科室分别为行政办公室和业务办公室。管理及专业技术人员39人，工勤人员8人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州产品质量检验所部门决算包括：昌吉回族自治州产品质量检验所部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州产品质量检验所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州产品质量检验所本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入885.6万元,与上年相比，减少46.45万元，减少5%，增减变化主要原因是：财政拨款收入部分减少，经营收入大幅度减少；支出859.12万元,与上年相比，减少29.66万元，降低3.34%，增减变化主要原因是：项目支出和经营支出部分减少；结余26.47万元，与上年相比，增加26.47万元，增长100%。增减变化主要原因是：非财政补助结转增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计885.6万元，其中：财政拨款收入823.79万元，占93.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入61.81万元，占6.98%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数745.46万元，决算数885.6万元，预决算差异率18.80%，差异主要原因其他收入里增加了援疆项目资金和州局拨款。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计859.12万元，其中：基本支出813.77万元，占94.72%；项目支出45.36万元，占5.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数745.46万元，决算数859.12万元，预决算差异率15.24%，差异主要原因招录研究生两人，还有部分基本支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入823.79万元，与上年相比，增加72.06万元，增长9.59%。增减变化的主要原因是：人员增加，相应经费增加。财政拨款支出823.79万元，与上年相比，减少29.66万元，降低3.34%，增减变化的主要原因是：基本支出部分减少。其中：基本支出778.43万元，项目支出45.36万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：严格执行预算，无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数745.46万元，决算数823.79万元，预决算差异率10.50%，差异主要原因是援疆项目资金增加，州局下发资金补助。财政拨款支出年初预算数745.46万元，决算数823.79万元，预决算差异率10.50%，差异主要原因部分基本支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入823.79万元。与上年相比，增加72.06万元，增长9.59%。增减变化的主要原因是：人员增加，相应经费增加。一般公共预算财政拨款支出823.79万元。与上年相比，增加72.06万元，增长9.59%。增减变化的主要原因是：人员增加，相应经费增加。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出823.79万元。按经济分类科目，工资福利支出718.37万元，商品和服务支出80.75万元，对个人和家庭的补助支出12.11万元，资本性支出12.55万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数745.46万元，决算数823.79万元，预决算差异率10.5%，差异主要原因其他收入里增加了援疆项目资金和州局拨款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数745.46万元，决算数823.79万元，预决算差异率10.5%，差异主要原因招录研究生两人，还有部分基本支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是没有政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：没有政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余26.47万元。与上年相比，增加26.47万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.14万元，比上年减少0.78万元，降低18.84%，减少原因是公务用车维护费及公务接待费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占96.62%，比上年减少0.42万元，降低9.5%，减少原因是公务用车维护费在逐年减少；公务接待费支出0.14万元，占3.38%，比上年减少0.36万元，降低73%，减少原因是公务接待逐年减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州产品质量检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车保险，年审，维修，加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.14万元。具体是：国内公务接待支出0.14万元，主要是接待检验人员的公务接待等。昌吉州产品质量检验所国内公务接待2批次，6人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5万元，决算数4.14万元，预决算差异率17.2%，差异主要原因“三公”经费在逐年减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无公务用车购置预算；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4万元，预决算差异率11%，差异主要原因公务用车维护费在逐年减少；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.14万元，预决算差异率72%，差异主要原因公务接待数量在逐年减少。

五、机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州产品质量检验所日常公用经费47.95万元，比上年减少56.61万元，降低54.14%，主要原因是公用经费大幅减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出11.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值35.37万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：日常基本用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

专项业务补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务补助费项目绩效自评得分为79.5分。项目全年预算数为62万元，执行数为62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成定期监督检验500批次；二是完成委托检验500批次。发现的问题及原因：一是资金不能够满足全年的检验支出。下一步改进措施：一是向财政局有关部门进行反应，希望能够增加相关经费。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

201（类）17（款）质量技术监督与检验检疫事务：指反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。

201（类）17（款）01（项）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）17（款）06（项）质量技术监督行政执法及业务管理：指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

201（类）17（款）50（项）事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

201（类）34（款）统战事务：指反映中国共产党统战部门的事务支出。

201（类）34（款）99（项）其他统战事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州产品质量检验所

2019年9月20日

附件：新疆维吾尔自治区昌吉州产品质量检验所部门决算.XLS