目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织起草自治州安全生产方面的规范性文件,拟订自治州安全生产工作规划和计划,研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。

2、承担自治州安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查自治州有关部门和各县(市)人民政府、昌吉国家农业科技园管委会、准东经济技术开发区管委会的安全生产工作，监督并通报有关安全生产控制指标执行情况，协调解决安全生产中的重大问题。

　　3、承担自治州工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理责任。按照分级属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况以及安全生产条件和有关设备设施(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

　 4、承担自治州非煤矿山、危险化学品生产经营、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任。依法监管非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作,并负责《危险化学品经营许可证》(乙类证)、《烟花爆竹经营许可证》的颁发和管理工作;负责各类《安全生产许可证》的宏观监管工作。

　 5、承担自治州工矿商贸企业作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。依法监督工矿商贸企业（煤矿除外）贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况；负责依法管理工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生安全许可证的颁发工作；组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责工矿商贸企业（煤矿除外）职业卫生检测、评价技术服务机构的资质认定和监督管理工作；组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

　　6、制定并组织实施自治州工矿贸易行业安全生产规章制度，监督检查重大危险源监控和重大隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位；监督检查工矿商贸（煤矿除外）新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

7、组织自治州安全生产大检查和专项督查；参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作。依法组织自治州职责范围内安全生产事故调查处理和办理结案工作；组织协调职责范围内安全生产事故应急救援工作；负责自治州安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法统计工作,分析预测自治州安全生产形势,发布自治州安全生产信息。

8、负责自治州安全生产宣传教育工作;按照有关法律、法规和规章,组织、指导安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作,组织、指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)和工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

　　9、指导、协调自治州安全生产检测检验工作;依法对自治州工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产条件、劳动防护用品和有关设备、设施(特种设备除外)进行检测检验。负责对安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质进行管理和监督检查;负责对注册安全工程师资格进行审查和管理。负责劳动防护用品监督管理工作。

10、指导协调和监督自治州安全生产行政执法工作。

11、承担自治州安全生产委员会的具体工作。承办自治州安全生产委员会召开的会议和重要活动，督促检查自治州安全生产委员会会议决定事项的贯彻落实情况。

　　12、组织、指导和协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究和技术示范工作；负责自治州安全生产信息化建设、应急救援体系建设;组织州内外安全生产方面的交流与合作。

13、承办自治州人民政府和自治州安全生产委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州安全生产监督管理局部门决算包括：昌吉州安全生产监督管理局部门本级决算。

纳入昌吉州安全生产监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州安全生产监督管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入808.59万元,与上年相比，减少322.03万元，降低28.48%，增减变化主要原因是：本年年中追加的安全生产专项资金拨付至我局的资金较上年减少，部分资金由州财政直接拨付至相关单位，财政拨款较上年减少；支出652.49万元,与上年相比，减少699.24万元，下降51.73%，增减变化主要原因是：部分安全生产专项资金由州财政直接拨付至相关单位，未通过本单位账户；本年未给各县市及州直有关单位拨付安全生产专项经费。结余309.59万元，与上年相比，增加156.09万元，增长101.68%。增减变化主要原因是：本年支出减少，故结余增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计808.59万元，其中：财政拨款收入779.34万元，占96.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入29.25万元，占3.62%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数292.14万元，决算数808.59万元，预决算差异率176.78%，差异主要原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、非税收入返还款和安全生产专项资金等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计652.49万元，其中：基本支出357.30万元，占54.76%；项目支出295.19万元，占45.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数292.14万元，决算数652.49万元，预决算差异率123.35%，差异主要原因是年中增加了支出，包括绩效考核奖支出、非税收入返还款支出和安全生产专项资金支出等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入779.34万元，与上年相比，减少311.86万元，下降28.58%。增减变化的主要原因是：本年年中追加的安全生产专项资金拨付至我局的资金较上年减少，部分资金由州财政直接拨付至相关单位，财政拨款较上年减少。财政拨款支出627.13万元，与上年相比，减少701.29万元，下降52.79%，增减变化的主要原因是：部分安全生产专项资金由州财政直接拨付至相关单位，未通过本单位账户；本年未给各县市及州直有关单位拨付安全生产专项经费。其中：基本支出331.94万元，项目支出295.19万元。财政拨款结转结余279.59万元，与上年相比，增加152.2万元，增长119.47%。增减变化的主要原因是：本年财政拨款支出减少，故财政拨款结余增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数292.14万元，决算数779.34万元，预决算差异率166.77%，差异主要原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、非税收入返还款和安全生产专项资金等。财政拨款支出年初预算数292.14万元，决算数627.13万元，预决算差异率114.67%，差异主要原因是年中增加了支出，包括绩效考核奖支出、非税收入返还款支出和安全生产专项资金支出等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入779.34万元。与上年相比，减少311.86万元，下降28.58%。增减变化的主要原因是：本年年中追加的安全生产专项资金拨付至我局的资金较上年减少，部分资金由州财政直接拨付至相关单位，财政拨款较上年减少。一般公共预算财政拨款支出627.13万元。与上年相比，减少701.29万元，下降52.79%，增减变化的主要原因是：部分安全生产专项资金由州财政直接拨付至相关单位，未通过本单位账户；本年未给各县市及州直有关单位拨付安全生产专项经费。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），资源勘探信息等支出608.73万元，其他支出18.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出284.59万元，商品和服务支出325.17万元，对个人和家庭的补助2.9万元，资本性支出14.47万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数292.14万元，决算数779.34万元，预决算差异率166.77%，差异主要原因是年中追加了预算，包括追加绩效考核奖、非税收入返还款和安全生产专项资金等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数292.14万元，决算数627.13万元，预决算差异率114.67%，差异主要年中增加了支出，包括绩效考核奖支出、非税收入返还款支出和安全生产专项资金支出等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2150601行政运行支出0万元，2150602一般行政管理事务支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余309.59万元。与上年相比，增加156.09万元，增长101.68%。

其中财政拨款结转结余279.59万元。与上年相比，增加152.2万元，增长119.47%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算25.64万元，比上年减少0.84万元，降低3.17%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出24.56万元，占95.79%，比上年减少0.79万元，降低3.12%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费和公务用车运行维护费；公务接待费支出1.08万元，占4.21%，比上年减少0.05万元，降低4.42%，减少原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费24.56万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24.56万元。主要用于：州安监局日常安全生产检查、专家查隐患、企业安全标准化班组建设评审、安全生产预防及应急以及州安全生产委员会（州安全生产委员会办公室设在州安监局，与州安监局两块牌子、一套人马、一个账户）重点行业领域安全监管、重大隐患挂牌督办、迎接国务院自治区督查巡查检查等车辆运行支出。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。

公务接待费1.08万元。具体是：国内公务接待支出1.08万元，主要是迎接自治区安全生产督查、组织各县市会议培训便餐费等。昌吉州安全生产监督管理局国内公务接待9批次，90人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数25.64万元，预决算差异率156.4%，差异主要原因是我单位车辆主要用于对企业开展安全生产检查、专家查隐患及隐患整治、企业安全标准化班组建设评审、安全生产预防及应急以及州安全生产委员会（州安全生产委员会办公室设在州安监局，与州安监局两块牌子、一套人马、一个账户）重点行业领域安全监管、重大隐患挂牌督办、迎接国务院自治区督查巡查检查等车辆运行支出，车辆维护、加油等运行费用较高。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格控制因公出国（境）经费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位严格执行公务用车购置管理规定，严格控制公务用车购置费；公务用车运行费预算数9万元，决算数24.56万元，预决算差异率172.89%，差异主要原因是按照我单位工作职责，车辆全部用于企业安全生产执法检查，经常深入山区、矿区等偏远地方，路途崎岖，长期高负荷运作，车辆磨损严重，运行费用较高；公务接待费预算数1万元，决算数1.08万元，预决算差异8%，差异主要原因是州安全生产委员会办公室设在州安监局，与州安监局两块牌子、一套人马、一个账户，州安全生产委员会办公室代表州党委、州人民政府迎接国家、自治区安全生产督查，接待费用较高。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州安全生产监督管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出46.43万元，比上年增加30.43万元，增长190.18%，主要原因是员额控制数执法人员增加相应机关运行经费增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额44.23万元，其中：政府采购货物支出23.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.8万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值140.88万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年实行绩效管理的项目9个，绩效评价开展情况及结果如下：

1、安全生产监督检查支出及非税收入返还款项目绩效自评综述：2018年财政预算安排2150602款一般行政管理事务项目资金166万元，该项目总体目标是加强安全生产工作，对全州安全生产工作实施综合监督管理。其中：安全生产检查经费15万元，年末已完成预算指标，无结余；年中追加151万元非税收入返还资金用于弥补日常公务经费和安全生产检查经费不足，年末结转137.36万元，继续用于下一年日常公务经费和安全生产检查支出。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为166万元，执行数为99.40万元（包括上年结转70.76万元），完成预算的59.88%。主要产出和效果：一是本年有效处理的安全事故次数占安全事故总次数的100%；二是实际隐患排查数量占隐患总数的100%；三是安全运行危险源点数占危险源点总数的100%；四是突发事件的应急救援平均响应时间2小时；五是已整改隐患数占执法发现的隐患总数的100%；六是本年全州发生重大安全事故的总次数为0。绩效指标完成情况较好，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、2018年财政预算年初核定自治州安全生产专项资金1100万元，其中拨付至我局2150699款其他安全生产监管支出263万元，用于以下5个项目：

①自治州重点行业领域安全监管、重大隐患挂牌督办、安全生产宣传教育及安委会工作经费项目绩效自评综述：州安委会办公室与州安监局一个机构两块牌子，按照州党委、政府的安排部署，全面加强道路交通、煤矿、消防、危险化学品、非煤矿山、特种设备、农机、旅游等重点行业领域安全监管。为此，州安委会办公室组织自治州重点行业领域部门，抽调人员和车辆，深入各县市(园区)、基层单位、企业一线，开展不间断安全生产督查检查，对重大隐患进行挂牌督办。同时认真做好安全生产综合监管日常工作，协助州党委、政府做好迎接国务院、自治区关于安全生产工作的巡查、督查、检查等，积极做好会场会务、抽调人员、调配车辆以及其它各项保障，确保各项工作顺利开展。为广泛开展安全生产宣传教育活动，州安委会办公室通过报刊、电视、电台、网络等多种渠道开设栏目、发布信息，宣传安全生产方针、法律法规、安全知识和自救互救方法等，全面普及安全知识，营造浓厚的安全生产氛围。同时开展形式多样的安全生产警示教育活动，通过举办事故警示教育培训班，举办事故图片展，组织摄制和播放安全生产系列警示教育片，引导企业员工做到举一反三，警钟长鸣。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为71万元，执行数为14.39万元，完成预算的20.27%。

②政府购买第三方安全评估服务费项目绩效自评综述：根据自治区安委会办公室《关于印发新疆维吾尔自治区安全生产“十三五”规划实施情况中期评估工作方案的通知》（新安办〔2018〕38号）工作要求，昌吉州安监系统邀请第三方安全咨询及评价机构对昌吉州安全生产“十三五”规划、职业健康“十三五”规划开展中期评估工作、对州人民政府负责调查的新疆宜化公司“2·12”喷料灼烫事故、“7·26”煤尘燃爆事故及环宇建筑公司“7·19”高处坠落事故开展责任追究和整改落实情况评估工作。为进一步提升全州企业安全管理水平，强化治理消除安全隐患，全力保障全州安全生产形势稳定，我局每年在危险化学品、非煤矿山、冶金、粉尘、易燃易爆场所等行业领域扎实开展安全生产隐患排查治理活动，重点对高风险企业开展诊断式检查，为强化专业领域重大隐患的排查能力，我局积极借助专业机构和行业专家的技术力量，充分发挥安全生产服务机构的技术支撑作用，对辖区重点企业开展隐患排查诊断、复查和标准化评审考评工作，确保将事故隐患消除在萌芽状态，提升企业的本质安全水平。2018年开展评估工作聘请中介机构2家；开展评估项目5个；聘请专家开展企业隐患排查和风险评估28人次；聘请专家开展企业隐患排查，确保将事故隐患消除在萌芽状态，提升了企业的本质安全水平。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为100万元，执行数为23.69万元，完成预算的23.69%。

③企业安全标准化班组建设活动项目绩效自评综述：按照党委、政府部署，开展企业安全管理标准化示范班组创建活动，打造“危险预知、隐患可控、机制运行有效、事故为零”的本质安全型班组。推进企业安全管理标准化班组建设，旨在增强工矿商贸企业班组员工素质，提高班组安全能力，规范班组安全行为，养成班组安全操作习惯，杜绝“三违”现象。依据《企业安全生产标准化基本规范》和《昌吉州工矿商贸企业安全管理标准化示范班组评定标准》，活动采用企业初评、专家评选、县市园区审核、领导小组评审相结合的评选方法。2018年继续在全州开展示范班组创建，巩固提高安全管理标准化示范班组成果，申报示范班组32家企业40个班组，评选出安全管理标准化示范班21个进行表彰奖励，一、二、三等奖的班组分别奖励5万元、4万元、3万元。同时评选出安全管理标准化示范班组优秀班组长21名。通过本次活动反映出企业对示范班组创建工作的重视程度较高，安全管理基础工作扎实，安全投入力度较大，员工安全意识较强，作业环境风险管控能力较强。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

④自治州安全生产目标管理考核先进单位奖金项目绩效自评综述：根据州安委会《关于印发〈自治州2017年安全生产目标管理考核评定标准和奖惩办法〉的通知》（昌州安生字〔2017〕30号）和安全生产目标管理责任书要求，州人民政府对全州55个安全生产目标管理责任单位2017年度履行安全生产职责情况进行考核。2018年安排179万元专项资金对2017年考核优秀县市（园区）和州直单位进行了奖励，其中奖励我局2万元，我局用于奖励本单位安全生产工作突出的工作人员。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。

⑤自治州安全生产专业委员会启动资金项目绩效自评综述：为认真贯彻落实州党办、政办《关于成立自治州安全生产专业委员会的通知》(昌州党办字〔2018〕6号)精神，为确保自治州四个安全生产专业委员会正常启动运行，更好地服务自治州安全生产整体工作，给承担自治州四个安全生产专业委员会办公室职能的州煤炭局、州安监局、州交通局、州住建局每个单位10万元启动资金，用于专业委员会办公室日常办公经费。2018年，危化专委会开展危化品安全生产检查11次；危专委组织州安监、质监、消防、商务、运管等部门对县市（园区）危化监管工作进行了督查，抽查了86个部门，61家企业；全面开展重大隐患排查治理工作，对6家企业责令停产停业整顿；明确专委会工作机制和成员单位的职责分工，建立工作制度4项；进一步督促三个主体责任的落实，全力保障安全生产重点时期全州安全生产形势稳定。根据年初设定的绩效目标，该项目全年预算数为10万元，执行数为8.23万元，完成预算的82.3%。

根据年初设定的绩效目标，以上安全生产专项资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为263万元，执行数为128.31万元，完成预算的48.79%。主要产出和效果：一是确保全州安全生产形势稳定；二是全州发生重大安全事故的总次数为0。发现的问题及原因：安全生产专项资金年底拨付到位，制约了资金执行进度。下一步改进措施：确保安全生产专项资金按预算进度加快执行。

3、自治区安全生产预防及应急专项资金项目绩效自评综述：2017年年末结转的23.87万元油气输送管线和危险化学品隐患整治经费，2150699款其他安全生产监管支出，2018年使用于油气输送管线和危险化学品隐患整治项目。根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。上年结转项目资金为23.87万元，本年执行数为23.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对油气输送管线和危险化学品领域隐患进行了整治，确保把事故隐患消灭在萌芽状态。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、专家查隐患及企业标准化创建评审项目绩效自评综述：近年我局扎实开展对危险化学品、非煤矿山、冶金、粉尘、易燃易爆场所等行业领域开展安全生产隐患排查治理活动，为确保一些重大隐患能及时被发现查处，在活动开展中充分发挥安全生产专家技术支撑作用，借助专家力量排查隐患，同时对企业的标准化创建工作进行评审，帮助企业完成标准化达标。该活动近几年取得了很好的实效，我局还通过创新监管方式方法，充分运用政府购买服务等方式，聘请具备一定资质的第三方中介机构和专家开展辖区企业隐患排查、复查和标准化评审工作，确保将事故隐患消除在萌芽状态。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。上年结转项目资金为25.21万元，本年执行数为25.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是借助专家和中介机构力量查找出事故隐患，将隐患消除在萌芽状态；二是确保全州安全生产形势稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据《关于认真做好2018年自治区“访惠聚”驻村（社区）工作专项经费保障有关事宜的通知（昌州民办发[2018]35号）》，访惠聚工作经费18.4万元，其中：10万元为民办实事经费、2万元第一书记工作经费、1万元工作队工作经费、5.4万元个人补助经费。2018年工作队开展访贫问苦，送信息、送服务、送温暖活动开展5次；慰问50余人次；“三送”活动完成率100%；社区群众满意度100%。

根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.4万元，执行数为18.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保访惠聚经费发挥实效；二是社区群众满意度100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）01（项）：指行政运行。215（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）:指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州安监局

2019年9月20日

附件：昌吉州安监局2018年度部门决算公开表格.xls