目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

１．贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策,管理自治州农业综合开发工作,研究制定自治州农业综合开发有关政策，以及项目管理、资金管理、财务管理等规章制度。

２．编制昌吉州农业综合开发总体规划,年度计划, 审定、批复各县（市、区）、各有关部门农业综合开发项目实施计划。

３.统一管理自治州农业综合开发资金;编制农业综合开发资金计划、年度预算和决算;办理财政农业综合开发资金年度拨款工作; 统一管理到期回收中央和自治区级财政农业综合开发有偿资金。

４．组织考察评估农业综合开发项目,检查在建农业综合开发项目执行情况,组织竣工项目验收, 签发项目验收合格证。

５．是争取银行贷款及其他资金用于农业综合开发项目建设，同时争取并管理国家农业综合开发世界银行贷款及外国政府赠款等外资项目资金用于自治州的农业综合开发建设。

６．汇总全州农业综合开发项目和资金统计报表,分析项目计划执行情况和资金使用情况,会同有关审计部门监督检查资金的使用情况。

７．负责农业综合开发的调查研究和人员培训,搞好农业综合开发宣传和信息系统建设。

８．承办自治州党委、政府、财政局交办的其他事项。

９．承办自治区农业综合开发办公室交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

昌吉州农业综合开发办事业编制人数7名，领导职数1名，科级领导职数3名。实有在职人数3人，其中：参照公务员管理的事业单位人员3人，较上年度减少1人，系退休人员。

从决算单位构成看，昌吉州农发办部门决算包括：昌吉州农发办本级决算。

纳昌吉州农业综合开发办2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州农业综合开发办

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入70.89万元,与上年相比，减少7.26万元，降低9.29%，减少的主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应减少财政拨款收入；支出70.89万元,与上年相比，减少7.26万元，降低9.29%，减少的主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应工资津贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等人员经费减少，从而减少工资福利支出；结余0万元，与上年相比减少0万元，降低0%，原因是：严格执行预算，无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计70.89万元，其中：财政拨款收入70.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数78.84万元，决算数70.89万元，预决算差异率-10%,差异主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应财政拨款收入减少，造成决算数小于预算数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计70.89万元，其中：基本支出70.89万元，占100%；项目支出0万元（项目经费在州财政局核算），占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数78.84万元，决算数70.89万元，预决算差异率-10%,差异主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应工资津贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等人员经费减少，从而减少工资福利支出，造成决算数小于预算数。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入70.89万元，与上年相比，减少7.26万元，降低9.29%，减少的主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应减少财政拨款收入；财政拨款支出70.89万元，与上年相比，减少7.26万元，降低9.29%，减少的主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应工资津贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等人员经费减少，从而工资福利支出减少。其中：基本支出70.89万元，项目支出0万元（项目经费在州财政局核算）。财政拨款结转结余0万元，与上年相比减少0万元，降低0%，原因是：严格执行预算，无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数78.84万元，决算数70.89万元，预决算差异率-10%,差异主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应财政拨款收入减少，造成决算数小于预算数。 财政拨款支出年初预算数78.84万元，决算数70.89万元，预决算差异率-10%，差异主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应工资津贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等人员经费减少，从而工资福利支出减少，造成决算数小于预算数。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入70.89万元，与上年相比，减少7.26万元，降低9.29%，减少的主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应减少财政拨款收入。一般公共预算财政拨款支出70.89万元，与上年相比，减少7.26万元，降低9.29%，减少的主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应工资津贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等人员经费减少，从而工资福利支出减少。其中：按功能分类科目，213农林水支出70.89万元。按经济分类科目，工资福利支出60.99万元，商品和服务支出9.9万元，对个人和家庭补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数78.84万元，决算数70.89万元，预决算差异率-10%,差异主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应一般公共预算财政拨款收入减少，造成决算数小于预算数。一般公共预算财政拨款支出年初预算数78.84万元，决算数70.89万元，预决算差异率-10%，差异主要原因是：1名职工退休，在职人员减少，相应工资津贴、奖金、社保缴费、住房公积金缴费等人员经费减少，从而工资福利支出减少，造成决算数小于预算数。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比减少0万元，降低0%，无增减变化的主要原因是：本单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元，与上年相比减少0万元，降低0%，无增减变化的主要原因是：本单位未安排政府性基金预算。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭补助支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0。无差异主要原因：本单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0。无差异主要原因：本单位未安排政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比减少0万元，降低0%，原因是：严格执行预算，无结余。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比减少0万元，降低0%，原因是：严格执行预算，无结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年相比无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，较上年无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出与上年相比无增减变化，原因是我单位严格公务用车管理，压减公务用车运行维护费，做到只减不增；公务接待费支出0万元，与上年相比无增减变化,主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比较情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.18万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是州农业综合开发办所有资产及车辆运行维护费均在州财政局核算。其中：因公出国（境）费年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，原因是严格控制此项费用；公务用车购置年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0；原因是严格控制此项费用；公务用车运行费年初预算数2.18万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因是州农业综合开发办所有资产及车辆运行维护费均在州财政局核算；公务接待费年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0。无差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州农业综合开发办机关运行经费支出9.91万元，比上年增加5.68万元，增长134%，主要原因是分摊了州财政局统一支付公用经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位没有实行绩效管理的项目。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）06（款）01（项）：指机构运行； 208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州农发办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州农业综合开发办.XLS