目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

(1)、根据国家和自治区有关法律、法规和政策，负责全州环境执法检查工作。

(2)、接收授权和委托，调查处理全州重大环境违法案件。

(3)、组织开展排污费征收等工作。

(4)、负责行政主管部门领导交办其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州节能减排监督管理局（单位）部门决算包括：昌吉州节能减排监督管理局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州节能减排监督管理局（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入975.00万元,与上年相比，增加206.14万元，增长26.81%，增减变化主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加；支出939.85万元,与上年相比，增加174.96万元，增长22.87%，增减变化主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加和上年度项目未按计划完成，本年相继完成；结余193.06万元，与上年相比，减少3.87万元，降低1.96%。增减变化主要原因是：项目基本按计划进行，资金按期支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计975.00万元，其中：财政拨款收入972.05万元，占99.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.95万元，占0.31%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数663.89万元，决算数975.00万元，预决算差异率46.86%，差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计939.85万元，其中：基本支出760.86万元，占80.95%；项目支出178.99万元，占19.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数663.89万元，决算数939.85万元，预决算差异率41.56%，差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入972.05万元，与上年相比，增加213.28万元，增长28.10%。增减变化的主要原因是：基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。财政拨款支出929.70万元，与上年相比，增加175.81万元，增长23.32%，增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加和上年度项目未按计划完成，本年相继完成。其中：基本支出750.71万元，项目支出178.99万元。财政拨款结转结余193.06万元，与上年相比，减少3.87万元，降低1.96%。增减变化的主要原因是：项目基本按计划进行，资金按期支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数663.89万元，决算数972.05万元，预决算差异率46.41%，差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。财政拨款支出年初预算数663.89万元，决算数929.70万元，预决算差异率40.03%，差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入972.05万元。与上年相比，增加213.28万元，增长28.10%。增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。一般公共预算财政拨款支出929.70万元。与上年相比，增加175.81万元，增长23.32%。增减变化的主要原因是：人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加和上年度项目未按计划完成，本年相继完成。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），节能环保支出支出929.70万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出714.51万元，商品和服务支出121.21万元，对个人和家庭补助支出22.5万元，资本性支出支出71.48万元，。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数663.89万元，决算数972.5万元，预决算差异率46.48%，差异主要原因差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数663.89万元，决算数929.70万元，预决算差异率40.03%，差异主要原因人员正常晋升工资、基本工资上调、公积金及2017年绩效考核奖金及项目增加和上年度项目未按计划完成，本年相继完成。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余193.71万元。与上年相比，减少3.87万元，降低）1.96%。

其中财政拨款结转结余193.71万元。与上年相比，减少3.87万元，降低1.96%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.04万元，比上年增加8.11万元，增长42.85%，增加的原因是中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，车辆老化、交叉执法，故费用加大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出26.54万元，占98.15%，比上年增加7.84万元，增长41.93%，增加的原因是中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，车辆老化、交叉执法，故费用加大；公务接待费支出0.49万元，占1.85%，比上年增加0.26万元，增长118.63%，增加的原因是中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，各县市和总队对接工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州节能减排监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费26.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费26.54万元。主要用于中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，车辆老化、交叉执法等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0.49万元。具体是：国内公务接待支出0.49万元，主要是中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，各县市和总队对接工作等。昌吉州节能减排监督管理局单位国内公务接待9批次，97人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.35万元，决算数20.04万元，预决算差异率172.65%，差异主要原因中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，各县市和总队对接工作。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数6.75万元，决算数26.54万元，预决算差异率293.18%，差异主要原因中央环保督察及后督察、大气污染监察力度加大，车辆老化、交叉执法，故费用加大；公务接待费预算数0.60万元，决算数0.26万元，预决算差异率-56.66%，差异主要原因是严格执行中央八项规定，控制标准。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州节能减排监督管理局机关运行经费支出13.69万元，比上年减少6.49万元，降低90.130%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，控制费用。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.88万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.08万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值65.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

环境执法设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境执法设备购置项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为97.2万元，执行数为71.47万元，完成预算的73.52%。主要产出和效果：一是累计执法次数，不少于20次；二是设备报修次数低于2次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

专项业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务工作项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为220万元，执行数为45.63万元，完成预算的20.74%。主要产出和效果：一是累计执法次数，不少于20次；二是培训次数不少于一次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

VOC在线监测仪器运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，VOC在线监测仪器运维项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元，执行数为18万元，完成预算的18%。主要产出和效果：一是每个站点每年提供12份月报、4份季报、一份年报，重污染分析报告、源解析报告等根据实际情况进行及时提交；二是每天远程监控诊断服务，出现异常立即排除。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。211（类）03（款）01（项）：指大气。211（类）03（款）99（项）：指其他污染防治支出。211（类）11（款）01（项）：指环境监测与信息。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州节能减排局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州节能减排监督管理局.XLS