目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

通过现代网络远程教育、多媒体技术等为社会成员提供高等教育服务。主要开展大学专、本科学历教育，成人专、本科及各种社会培训等。以高等学历教育为基础，多层次、多规格、多功能、多种形式办学，为广大求学者提供终身接受教育的机会和条件。内设办公室、教务处、学生处、系部、招办、网络中心、总务处等，核定人员编制58人，现实有在职教职工55人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆昌吉广播电视大学部门决算包括：新疆昌吉广播电视大学部门本级决算、我单位无下属单位。

纳入新疆昌吉广播电视大学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆昌吉广播电视大学单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2222.38万元,与上年相比，增加337.06万元，增长17.88%，增减变化主要原因是：县市积极按时交纳了当年管理费。支出2139.48万元,与上年相比，增加500.68万元，增长30.55%，增减变化主要原因是：支付综合教学楼工程款、综合教学楼设备款及人员正常调标增资；结余617.5万元，与上年相比，增加77.5万元，增长14.35%。增减变化主要原因是：员额人员工资年底才拨付到位及年底工资调标增资财政直接拨付款项到位晚，请示后用预算外资金支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2222.38万元，其中：财政拨款收入848.3万元，占38.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1337万元，占60.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入37万元，占1.66%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数757.94万元，决算数2222.38万元，预决算差异率193%，差异主要原因县市积极按时交纳了当年管理费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2139.48万元，其中：基本支出1957.65万元，占91.5%；项目支出181.83万元，占8.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数757.94万元，决算数2139.48万元，预决算差异率182%，差异主要原因我单位为差额单位，预算之外的部分由单位自行承担，包含人员部分津贴、校内正常开支及校园建设、支付综合教学楼工程款、综合教学楼设备款及人员正常调标增资。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入848.3元，与上年相比，增加56.16万元，增长7.1%。增减变化的主要原因是：人员正常调标增资。财政拨款支出798.48万元，与上年相比，增加12.48万元，增长1.59%，增减变化的主要原因是：支人员正常工资增长及公积金增加。其中：基本支出796.7元，项目支出1.8万元。财政拨款结转结余55.96万元，与上年相比，增加49.83万元，增长813%。增减变化的主要原因是：员额人员工资年底才拨付到位及年底工资调标增资财政直接拨付款项到位晚，请示后用预算外资金支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数757.94万元，决算数848.3万元，预决算差异率11.92%，差异主要原因人员正常调标增资。财政拨款支出年初预算数757.94万元，决算数798.5万元，预决算差异率5.35%，差异主要原因：支人员正常工资增长及公积金增加

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入848.3万元。与上年相比，增加56.16万元，增长7.1%。增减变化的主要原因是：正常人员调标增资。一般公共预算财政拨款支出798.48万元。与上年相比，增加12.48万元，增长1.59%。增减变化的主要原因是：人员变动社保、公积金支出增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），广播电视学校支出2050501支出785.85万元，其他支出2299901支出12.63万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出301支出785.28万元，商品和服务支出302支出1.87万元，对个人和家庭补助支出303支出11.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数757.94万元，决算数848.3万元，预决算差异率11.92%，差异主要原因正常人员调标增资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数757.94万元，决算数798.48万元，预决算差异率5.35%，差异主要原因人员变动支社保、公积金等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。我单位没有政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位没有政府性基金预算。其中：按功能分类科目支出0万元。按经济分类科目：301工资福利支出0万元，303对个人和家庭的补助支出0万元,302商品和服务支出0万元， 310其他资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位没有政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位没有政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余617.5万元。与上年相比，增加77.5万元，增长14.35%。

其中财政拨款结转结余55.96万元。与上年相比，增加49.83万元，增长813%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是厉行节约，压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是厉行节约，压缩三公经费。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是厉行节约，压缩三公经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆昌吉广播电视大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年我单位无此项预算安排及支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：无。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。新疆昌吉广播电视大学国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项预算安排及支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无此项预算安排及支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费和会议经费拨款。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆昌吉广播电视大学日常公用经费支出0.04万元，比上年减少8.96万元，降低99.56%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值50.65万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆本田CRV访汇聚工作组用,一辆福特翼虎单位使用 ；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我单位2018年度共有五名职工参加访惠聚工作队，全年工作开展顺利，积极主动配合协助当地社区完成各项惠民任务，全年全勤无违纪现象发生。我单位按月将财政补助资金发放到位，无拖延漏发现象，全额完成项目目标。项目支出绩效主要用于5名访汇聚人员生活经费、为名办实事费用、第一书记费用，用为民办实事经费有效的为阜康上户沟西沟村办理修水渠、慰问贫困家庭等多项事实，产生了很好的社会效益。

访惠聚经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.65万元，执行数为12.65万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是保障访惠聚工作队员的生活需要，顺利完成访惠聚工作；二是5名队员按照工作队安排顺利开展全年工作。发现的问题及原因：一是执行数低主要是上年结余6万元，年初先使用上年结余数；二是为民办实事支出需要加大支出。下一步改进措施：一是访惠聚工作队增加同上户沟西沟村村民各项政策宣教活动；二是增加为民办实事支出。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）05（款）01（项）：指广播电视学校。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉广播电视大学

2019年9月20日

附件：新疆昌吉广播电视大学2018年决算公开表.XLS