目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、 领导自治州直属机关党的工作，按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的规定及中央、自治区、州党委的部署，结合机关实际，对机关党的工作作出规划；对下级机关党的工作进行业务指导。

2、搞好调查研究，提出加强和改进自治州机关党的工作的措施和意见。

3、审批州直机关党委、直属党总支部、党支部的建立；审批州直机关党组织领导班子成员的任免；负责州直机关党委和直属党（总）支部书记、副书记、委员的培训工作。

4、监督检查州直各部门、各单位机关党组织切实履行职责、落实好党的工作的各项任务的情况。

5、按照自治区党委和州党委的要求，指导机关各级党组织搞好思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，做好党员管理教育工作。

6、指导州直机关党组织做好思想政治工作。

7、指导州直机关党组织做好发展新党员工作；负责直属党总支部、支部发展党员工作；组织州直机关科级党员干部的培训以及入党积极分子的培训工作。

8、按照有关规定，领导州直机关党组织的纪律检查工作，审核、审批职责范围的党员违反党纪的处分和有关党员的组织处理问题。

9、定期听取汇报，对州直机关党组织工作状况进行届中、届满考核；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向自治州党委反映各部门领导班子和领导干部抓党建工作责任制的情况和问题。

10、领导州直机关工会、共青团工作，并按照其各自的章程开展工作。

11、完成自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看,自治州机关工委部门决算包括：自治州机关工委部门本级决算。

纳入自治州机关工委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入271.02万元,与上年相比，减少10.04万元，增长3.57%，增减变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出；支出262.02万元,与上年相比，减少3.22万元，降低1.21%，增减变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出：结余40.8万元，与上年相比，减少3.33万元，降低7.55%。增加变化主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计271.02万元，其中：财政拨款收入270.9万元，占99.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.12万元，占0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数227.3万元，决算数271.02万元，预决算差异率19.23%，差异主要原因:本年度追加2017年度州直单位绩效考核奖金、在编人员增加了两年考核工资 相应津贴、社保及公积金等人员经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计262.02万元，其中：基本支出220.22万元，占84.05%；项目支出41.8万元，占15.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数227.3万元，决算数262.02万元，预决算差异率15.27%，差异主要原因：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入270.9万元，与上年相比，减少9.97万元，降低3.68%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。财政拨款支出261.91万元，与上年相比，减少3.15万元，降低1.2%，增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。其中：基本支出220.1万元，项目支出41.81万元。财政拨款结转结余40.8万元，与上年相比，减少3.33万元，降低7.55%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数227.3万元，决算数270.9万元，预决算差异率19.18%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。财政拨款支出年初预算数227.3万元，决算数261.91万元，预决算差异率15.22%，差异主要原因：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入270.9万元，与上年相比，减少9.97万元，降低3.68%。增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。一般公共预算财政拨款支出261.91万元，与上年相比，减少3.15万元，降低1.2%，增减变化的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出259.21万元，229其他支出2.7万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出175.88万元，302商品和服务支出41.23万元，303对个人和家庭的补助40.97万元，资本性支出3.82万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数227.3万元，决算数270.9万元，预决算差异率19.18%，差异主要原因：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数227.3万元，决算数261.91万元，预决算差异率15.22%，差异主要原因：我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出 。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201其他共产党事务支出0万元，229其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元，303对个人和家庭的补助0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

2018年末结转结余40.8万元。与上年相比，减少3.33万元，降低7.55%。

其中财政拨款结转结余40.8万元。与上年相比，减少3.33万元，降低7.55%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.45万元，比上年减少0.10万元，降低4.08%，减少主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占88.98%，比上年减少0.08万元，降低3.66%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.27万元，占11.02%，比上年减少0.02万元，降低7.38%，原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州工商联单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费2.18万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.18万元。主要用于日常公务、调研等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。州工商联一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.27万元。具体是：国内公务接待支出0.27万元，具体是：主要用于上级部门、对口援疆省及兄弟地州考察、调研等各类公务接待支出。

州机关工委国内公务接待2批次，20人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.45万元，决算数2.45万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务用车运行费预算数2.18万元，决算数2.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减用车购置及运行维护费支出；公务接待费预算数0.27万元，决算数0.27万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州机关工委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.25万元，比上年减少20.6万元，降低86.37%，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.77 万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位机动车辆用于开展日常的业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

机关工委业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关工委业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.8万元，执行数为41.81万元，完成预算的82.3%。主要产出和效果：一是数量指标：组织培训班4次；参加培训的人次100人：二是质量指标：培训计划按期完成率100%：培训合格率100%：三是满意度指标：调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率达到100。2018年项目资金加强全州党员教育培训举办4期党员培训班，取得了良好的社会效益好经济效益。　

发现的问题及原因：无 下一步改进措施：一是2018年严格按批复预算执行，确保支出进度，严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各类公 用经费支出；二是严格执行政府采购招投标，本年度无调整项目，项目完成后组织专人验收等，增强预算约束；

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）36（款）01（项）：指 其他共产党事务支出行政运行、201（类）36（款）02（项）：指 其他共产党事务支出一般行政管理事务、229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州机关工委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州直属机关工作委员会.XLS