目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、组织宣传、贯彻中央、自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；调查了解自治州统战工作的情况，掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态，及时准确地向州党委反映情况，提出开展统战工作的建议和意见；检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻执行情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；配合、协调有关部门开展反对民族分裂势力和宗教极端势力的斗争，参与处理有关突发事件。

3、负责联系自治州各民主党派和无党派爱国人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻落实党中央和自治区、自治州党委对民主党派的方针、政策，充分发挥民主党派参政议政和民主监督作用，为自治州党委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受自治州党委委托向民主党派、无党派人士通报自治州党委重大决策和会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，独立自主地开展工作，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

4、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、州工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理县市党委统战部部长；做好党外代表人士的培训工作。

5、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的代表人物和社团开展联谊活动，做好争取、团结工作。

6、了解并反映自治州非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士积极开展思想政治工作。

7、调查、反映党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、会同有关部门开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导县（市）和自治州各部门、单位的统战工作；指导

有关社团、协会的工作。

10、配合有关部门做好统战系统各单位领导班子配备调整工作；受州党委委托，领导自治州工商联党组，指导州工商联工作；加强统战部的自身建设，提高统战干部的政治素质和业务素质，做好统战系统干部的培训工作。

11、领导自治州社会主义学院开展工作。

12、承办州党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会统战部部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会统战部部门本级决算，无下属预算单位。

纳入中共昌吉回族自治州委员会统战部2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入878.70万元,与上年相比，减少4.55万元，降低0.52%，增减变化主要原因是：一是调标增资，工资福利支出增加20.23万元；二是工作任务增加，项目财政拨款增加73.3万元；三是其他收入较上年减少98.08万元。

支出935.56万元,与上年相比，增加98.31万元，增长11.74%，增减变化主要原因是：一是调标增资，工资福利支出增加加20.23万元；二是工作任务增加，项目支出增加260.3万元；三是其他收入支出减少240.13万元。

结余84.14万元，与上年相比，减少56.86万元，降低40.33%。增减变化主要原因是：工作任务增加，项目支出较上年增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计878.70万元，其中：财政拨款收入717.99万元，占82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占00%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入160.71万元，占18%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数489.9万元，决算数878.7万元，预决算差异率80%，差异主要原因：一是调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出较预算增加35.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加192.86万元；三是其他收入增加160.71万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计935.56万元，其中：基本支出326.80万元，占35%；项目支出608.76万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数489.9万元，决算数935.56万元，预决算差异率91%，差异主要原因：一是调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出较预算增加支出35.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加支出333.86万元；三是其他收入支出增加76.57万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入717.99万元，与上年相比，增加95.53万元，增长14.98%。增减变化的主要原因是：一是调标增资，工资福利支出增加加20.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款增加73.3万元。财政拨款支出858.99万元，与上年相比，增加280.53万元，增长48.5%，增减变化的主要原因是：一是调标增资，工资福利支出增加加20.23万元；二是工作任务增加，项目支出增加260.3万元。其中：基本支出308.13万元，项目支出550.86万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少141万元，降低100%。增减变化的主要原因是：工作任务增加，项目支出较上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数489.9万元，决算数717.99万元，预决算差异率47%，差异主要原因一是调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出较预算增加35.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加192.86万元。

财政拨款支出年初预算数489.9万元，决算数858.99万元，预决算差异率75%，差异主要原因：一是调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出较预算增加支出35.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加支出333.86万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入717.99万元，与上年相比，增加95.53万元，增长14.98%。增减变化的主要原因是：一是调标增资，工资福利支出增加加20.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款增加73.3万元。一般公共预算财政拨款支出858.99万元，与上年相比，增加280.53万元，增长48.5%，增减变化的主要原因是：一是调标增资，工资福利支出增加加20.23万元；二是工作任务增加，项目支出增加260.3万元。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201类一般公共服务支出858.99万元。按经济分类科目，工资福利支出279.75万元，商品和服务支出546.76万元，对个人和家庭的补助支出5.62万元，资本性支出26.86万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数489.90万元，决算数717.99万元，预决算差异率47%，差异主要原因一是调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出较预算增加35.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加192.86万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数489.90万元，决算数858.99万元，预决算差异率75%，差异主要原因：一是调标增资及发放绩效奖奖金，工资福利支出较预算增加支出35.23万元；二是工作任务增加，项目经费财政拨款较预算增加支出333.86万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余84.14万元。与上年相比，减少56.86万元，降低40%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少141万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.31万元，比上年减少1.09万元，降低9.6%，减少原因是:

1、严格执行中央八项规定，厉行节约，认真编制预算并严格执行，2018年未安排公务用车购置及因公出访预算。2、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势。3、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。4、严格加强“三公”经费开支管理，不断完善审批制度。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。

公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，占70%，比上年减少0.22万元，降低3%，原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年呈下降趋势。

公务接待费支出3.08万元，占30%，比上年减少0.87万元，降低 22%，减少原因是：加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共昌吉回族自治州委员会统战部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.23万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.23万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费3.08万元。具体是：国内公务接待支出3.08万元，主要是正常业务公务接待支出等。中共昌吉回族自治州委员会统战部国内公务接待20批次400人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.31万元，决算数10.31万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行中央八项规定，厉行节约，加强财务管理。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2018年没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；2018年未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数7.23万元，决算数7.23万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算数3.08万元，决算数3.08万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共昌吉回族自治州委员会统战部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出22.76万元，比上年减少23.48万元，降低51%，主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费，降低行政成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额23.1万元，其中：政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值15745.万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障开展日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

预算绩效管理情况： 能够充分认识到预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求。能够逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程。

绩效自评开展情况

统战工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，统战工作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为409.81万元，执行数为608.76万元，完成预算的148.7%。主要产出和效果：一是开展统一战线特殊情报信息费，开展爱国宗教人士、民管会成员慰问及培训。二是发放爱国宗教人士生活补贴费。三是开展民主党派基层组织（2个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动。四是开展基层组织（4个支部）及社会服务部开展组织生活、进行组织活动、从事社会服务活动动。五是开展昌吉州台胞、台属慰问工作。六是开展昌吉州住村管寺管委会生活补贴、人身保险工作。

发现的问题及原因：项目全年预算数为409.81万元，执行数为608.76万元，完成预算的148.7%，超预算48.7%。原因：2017年财政拨款结转结余141万元。

下一步改进措施：一是在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识；二是确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:

2013401款:指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013402款:指一般行政事务,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

2013499款:指其他统战事务支出,其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州统战部

2019年9月20日

附件：中共新疆昌吉回族自治州委员会统战部.XLS