目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉回族自治州住房和城乡建设局（以下简称自治州住房和城乡建设局）是自治州人民政府工作部门，为正处级。主要贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（－）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。组织实施住房保障相关政策；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家、自治区和自治州有关保障性住房资金安排工作，监督各县（市）组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟订自治州住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订自治州住房建设规划并指导实施。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订自治州住房和城乡建设行业发展战略和中长期规划，并组织实施制定自治州住房和城乡建设规范性文件。

（四）组织实施住房和城乡建设的国家标准、地方标准全国统一定额和行业标准；组织制定和发布工程建设全州统一标准、建设工期定额，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产市场监管政策；参与拟定土地使用权有偿转让和开发利用工作方案，指导城镇房屋征收补偿；提出房地产业发展规划和产业政策，负责拟订房地产开发、房屋销售房屋权属登记、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁等规章制度并监督执行。

（六）监督管理自治州建筑市场，规范各方主体行为。拟订工程建设、建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并监督执行；组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督工作；负责勘察、设计、施工、工程监理法律法规规章执行的监督指导。

（七）承担住建行业安全生产监督管理责任。承担建筑工程质量安全监管责任，负责建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的法律法规规章执行的监督指导；负责房屋和市政基础设施工程建设、城镇燃气领域安全生产监督管理；负责房屋建筑工地和市政基础设施工程用起重机械、专用机动车辆安全生产监督管理；组织或参与工程质量、安全事故的调査处理指导实施自治州建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。

（八）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规划并监督实施；负责监督指导建筑节能法律法规规章的执行；负责建筑工程社会保险费统筹监督管理工作；组织实施建设行业技术创新与成果推广应用；组织实施建筑节能等科技示范项目；负责对施工图审查机构的监督管理。

（九）拟订城市建设的政策并指导实施。负责市政公用事业特许经营；监督指导供水、供气、供热和市容环境卫生、园林绿化法律法规规章的执行；指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理有关工作。

（十）承担规范和指导自治州村镇建设的工作。负责城乡抗震安居工程建设的指导监督；指导实施村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全、危房改造及农村安居工程；指导村庄和小城镇人居生态环境的改善工作，指导自治州重点（示范）村镇的建设。

（十ー）综合管理城乡建设抗震减灾工作。对自治州各类

房屋建筑及其附属设施和城市市政工程的抗震设计规范的实施进行监督检查；指导震后重建工作。

（十ニ）开展住房和城乡建设方面的国际交流与合作。

（十三）负责对自治州建设行业中介机构及从业人员的管理；指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作，负责建设系统的社团管理。

 (十四)完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州住房和城乡建设局部门决算包括：昌吉州住房和城乡建设局部门本级决算、所属单位昌吉州建设行政执法支队决算等。

纳入昌吉州住房和城乡建设局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州住房和城乡建设局本级
2	昌吉州建设行政执法支队
3	昌吉州建设工程质量服务中心

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入735.81万元,与上年相比，增加9.56万元，增长1.32%，增减变化主要原因是：人员增加，引进两名硕士研究生；支出780.27万元,与上年相比，减少95.72万元，降低10.93%，增减变化主要原因是：项目支出较上年减少18.44万元；结余36.53万元，与上年相比，减少43.85万元，降低54.55%。增减变化主要原因是：弥补基本支出不足。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计736.42万元，其中：财政拨款收入735.81万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.61万元，占0.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数570.06万元，决算数736.42万元，预决算差异率29.18%，差异主要原因一是决算中包含了2018年“访惠聚”工作经费。二是增加了绩效考核奖金。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计780.27万元，其中：基本支出728.24万元，占93.33%；项目支出52.02万元，占6.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数570.06万元，决算数780.27万元，预决算差异率36.88%，差异主要原因本年度追加项目支出预算及人员经费。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入735.81万元，与上年相比，增加10.08万元，增长1.39%。增减变化的主要原因是：引进两名硕士研究生。财政拨款支出780.27万元，与上年相比，减少95.72万元，降低10.93%，增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出728.24万元，项目支出52.02万元。财政拨款结转结余34.8万元，与上年相比，减少44.46万元，降低56.09%。增减变化的主要原因是：弥补基本支出不足。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数570.06万元，决算数735.81万元，预决算差异率29.07%，差异主要原因本年度追加项目支出预算及人员经费。财政拨款支出年初预算数570.06万元，决算数780.27万元，预决算差异率36.88%，差异主要原因本年度追加项目支出预算及人员经费。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入735.81万元。与上年相比，增加10.08万元，增长1.39%。增减变化的主要原因是：人员增加，引进两名硕士研究生。一般公共预算财政拨款支出780.27万元。与上年相比，减少95.72万元，降低10.93%。增减变化的主要原因是：项目支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），城乡社区支出748.87万元，其他支出31.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出597.27万元，商品和服务支出133.59万元，对个人和家庭补助支出38.45万元，资本性支出10.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数570.06万元，决算数736.42万元，预决算差异率36.88%，差异主要原因差异主要原因本年度追加项目支出预算及人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数570.06万元，决算数736.42万元，预决算差异率36.88%，差异主要原因追加项目支出及人员经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余36.53万元。与上年相比，减少43.85万元，降低54.55%。

其中财政拨款结转结余34.8万元。与上年相比，减少44.46万元，降低56.09%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.91万元，比上年减少5.95万元，降低35.29%，减少原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是未安排因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出10.91万元，占100%，减少4.46万元，降低29.01%，减少原因是加强公务用车管理，制定《昌吉州住建局公务用车管理制度》，使公车使用费用下降；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少1.49万元，降低100%，减少原因是本年度未发生公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无任何开支。

公务用车购置及运行维护费10.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.91万元。主要用于公务车辆油料费、修理费、停车费过路费等。本年度单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是严格执行中央八项规定，无公务接待支出等。昌吉州住建局单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.91万元，决算数10.91万元，预决算差异率0%，差异主要原因昌吉州住建局严格执行中央八项规定及区州十项规定，从源头上严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排购置公务用车；公务用车运行费预算数10.91万元，决算数10.91万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定及区州十项规定，从源头上严格控制三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因昌吉州住建局严格执行中央八项规定及区州十项规定，从源头上严格控制三公经费支出，本年度无公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州住房和城乡建设局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出102.42万元，比上年减少75.89万元，降低42.56%，主要原因是州住建局本年严格控制公用业务支出，降低各种费用，同时，因2017新建食堂，因此，支出费用较大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额68.63万元，其中：政府采购货物支出24.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.09万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值136.33万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

安全生产专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为12.06万元，完成预算的40.2%。 主要产出和效果：通过对施工现场远程视频监控系统、IDC机房云视频平台进行维护升级并按合同支付网络宽带流量费用，保障施工现场远程视频监控系统、IDC机房云视频平台的正常运行，一是有效提升我州建筑施工现场安全生产管理；二是提升了全州工程质量的监督效率与管理水平；三是遏制各类建筑安全事故的发生。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			安全生产专项
预算单位			昌吉州住房和城乡建设局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		300000元		执行数：	120600元
其中：财政拨款		300000元		其中：财政拨款	300000元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
通过对施工现场远程视频监控系统、IDC机房云视频平台进行维护升级并按合同支付网络宽带流量费用，保障施工现场远程视频监控系统、IDC机房云视频平台的正常运行，有效提升我州建筑施工现场安全生产、工程质量的监督效率与管理水平，遏制各类事故的发生				施工现场远程视频监控系统、IDC机房云视频平台的正常运行，有效提升了我州建筑施工现场安全生产、工程质量的监督效率与管理水平，有效遏制了各类事故的发生。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	监管工地覆盖率		全州住建行业施工工地覆盖70%以上	全州住建行业施工工地覆盖70%以上
质量指标	系统服务端可用性		全年非计划中断时间120小时以内	全年非计划中断时间120小时以内
系统客户端可用性		全年非计划中断时间120小时以内	全年非计划中断时间120小时以内
时效指标	服务响应速度		在限定时间内及时响应和服务，工作达标率90%以上	在限定时间内及时响应和服务，工作达标率90%以上
材料报送及时性		在限定时间内及时报送材料，工作达标率95%以上	在限定时间内及时报送材料，工作达标率95%以上
项目效果指标	经济效益 指标	安全隐患问题发现整改效率		90%	安全隐患问题发现整改效率90%
社会效益 指标	举报投诉减少率		90%	举报投诉减少率90%
满意度 指标	满意度指标	社会公众满意率		95%	社会公众满意度95%

安全生产委员会开办费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产委员会开办费专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.26万元，完成预

算的42.6%。 主要产出和效果：一是进一步推进我州安全生产领域改革进程，切实提高我州安全生产治理水平和安全生产保障能力；二是促进行业领域安全监管的统筹协调作用，推动安全生产齐抓共管，形成监管合力；三是通过积极开展联合执法检查，实施联合惩戒，遏制特重大事故的发生，促进全州安全生产形势的持续稳定。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			开办昌吉州建设安全生产专业委员会
预算单位			昌吉州住房和城乡建设局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		100000元		执行数：	26678元
其中：财政拨款		100000元		其中：财政拨款	100000元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
通过成立昌吉州建设安全生产专业委员会，进一步推进我州安全生产领域改革进程，切实提高我州安全生产治理水平和安全生产保障能力。促进行业领域安全监管的统筹协调作用，推动安全生产齐抓共管，形成监管合力。通过积极开展联合执法检查，实施联合惩戒，遏制特重大事故的发生，促进全州安全生产形势的持续稳定。				我州建设行业安全生产监管力度进一步提升、促进了信息共享，形成了监管合力，有效遏制了特重大事故的发生，促进了全州安全生产形势的持续稳定
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	开展联席会议次数		4	5
开展联合执法检查次数		1	1
质量指标	发现安全隐患整改率		100%	100%
项目效果指标	社会效益 指标	举报投诉减少率		90%	90%
满意度 指标	满意度指标	社会公众满意率		95%	96%

“访惠聚”工作队活动费及下派干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31.4万元，执行数为31.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是生活标准逐渐得到提高，二是“访惠聚”工作得到全民认可。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；

自治州财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度）
项目名称			访惠聚活动费及下派干部补助费
预算单位			昌吉州住房和城乡建设局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		314000元		执行数：	314000元
其中：财政拨款		314000元		其中：财政拨款	314000元
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
确保自治区“访惠聚”驻村工作正常开展				确保自治区“访惠聚”驻村工作正常开展。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：		为民办实事主要用于做群众工作。	50%用于访贫问苦等；40%用于“访惠聚”值班室及院落修缮等；10%用于补充村级组织工作经费。
指标2：		驻村干部个人补助经费	每人每月补助750元。
质量指标	指标1：		“访惠聚”工作保质保量完成	符合规定的办理率为100%
指标2：
……
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：		严格执行预算	资金控制在31.4万元以内
指标2：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：		支持小型种植养殖合作社、民族刺绣、特色奶制品加工也的发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训。	增加了群众的经济收入。
指标2：
……
社会效益 指标	指标1：		做好群众工作、访贫问苦，为群众送信息、送温暖等。	实现中国梦，全民奔小康
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		生活标准逐渐得到提高	生活质量有所提高
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：		“访惠聚”工作得到全民认可	满意度90%
指标2：
……
……

昌吉州施工现场“智慧平安工地”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州施工现场“智慧平安工地”建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效提升我州建筑施工现场安全生产、工程质量的监督效率与管理水平；二是做好昌吉州建筑施工安全质量监督工作，遏制各类事故的发生。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）21201（款）2120101（项）：指城乡社区管理事务行政运行经费；212（类）21201（款）2120106（项）：指城乡社区支出城乡社区管理事务工程建设管理。212（类）21201（款）2120199（项）城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：安全生产专项经费；212（类）21203（款）2120399（项） ：城乡社区公共设施支出；229（类）22999（款）2299901（项）：指“访惠聚”工作经费及下派干部补助费。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州住房建设局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州住房和城乡建设局.XLS