目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行有关卫生工作的法律、法规、规章，推 进医药卫生体制改革，研究拟订自治州卫生事业发展规划和 战略目标，拟订卫生技术规范并监督实施。（2）研究提出自治州卫生资源配置标准，统筹规划与 协调全州卫生资源配置、发展规划和服务标准，指导区域卫 生规划的实施。（3） 负责自治州卫生应急工作。（4）负责疾病预防控制工作。（5）研究制定并组织实施农村卫生、社区卫生、妇幼 卫生发展规划和措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专 项技术的实施工作；承担自治州城市社区卫生服务和新型农 村合作医疗协调领导小组办公室的日常工作。（6）负责自治州医疗服务的全行业监督管理，组织实 施医疗服务、技术、质量和采供血机构管理的政策、规范、 标准，指导医疗机构改革，建立医疗机构医疗服务评价和监 督体系。（7）承担综合协调食品安全、组织查处食品安全重大 事故的责任。（8）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；拟 订自治州实施国家基本药物制度培训方案和工作计划，并组 织实施；督促检查各县市实施国家基本药物制度工作情况； 指导医疗机构药物临床应用及安全监管工作；负责网上药 品、医用耗材、检验试剂的集中采购的动态监管。（9）指导规范卫生行政执法工作。（10）制定和管理全州重点卫生学校、医学教育和科技 发展规划，组织重大医药卫生科研的攻关、新技术开发推广， 指导医学科技成果的普及应用工作；贯彻中西医并重的方 针，协调有关部门共同发展全州的现代医药和传统医药（中 医药、民族医药）事业。（11）指导自治州卫生人才队伍建设。（12）建立与完善自治州卫生信息、统计系统，管理卫 生统计与信息工作；促进发展政府和民间卫生技术交流、合 作及对外交流活动；指导自治州卫生民间组织、学术团体的工作。（13）统筹协调自治州爱国卫生工作，制定自治州爱国 卫生规划并组织实施；开展全民健康教育，动员全社会参与 爱国卫生工作；组织对重大疾病的综合防治工作。 （14）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会部门决算包括：昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会部门本级决算，无所属单位决算。

纳入昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会本级
2

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3895.97万元,与上年相比，增加1,817.59万元，增长87.45%，增减变化主要原因是：1、调标增资工资福利支出增加33.24万元；2、项目支出财政拨款增加24.77万元；3、基建拨款增加540万元；4、其他收入增加349.45万元。支出3012.39万元,与上年相比，增加676.40万元，增长28.96%，增减变化主要原因是：1、调标增资工资福利支出增加52.34万元；2、基建拨款支出增加45.56万元；4、其他收入支出增加158.94万元。结余1331.2万元，与上年相比，增加850.67万元，增长177.03%。增减变化主要原因是：1、财政拨款基建资金结余较上年增加493.3万元；2、财政拨付项目经费结余较上年增加164.62万元；3、援疆经费等其他收入结余较上年增加173.94万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3895.97万元，其中：财政拨款收入3503.74万元，占88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入392.23万元，占12%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数870.8万元，决算数3895.97万元，预决算差异率347%，差异主要原因：

1、调标增资工资福利支出数增加71.24万元；

2、上级下达工作任务增加，项目支出收入增加1021.7万元；

3、新建妇幼保健大楼，基建拨款增加1540万元；

4、其他收入增加392.23万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计3012.39万元，其中：基本支出903.56万元，占30%；项目支出2108.83万元，占70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数870.8万元，决算数3012.39万元，预决算差异率346%，差异主要原因：

1、调标增资工资福利支出数增加71.24万元；

2、上级下达工作任务增加，项目支出增加805.51万元；

3、新建妇幼保健大楼，基建拨款支出增加1046.56万元；

4、其他收入支出增加218.29万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3503.74万元，与上年相比，增加1,465.99万元，增长71.94%。增减变化的主要原因是：1、调标增资工资福利支出增加33.24万元；2、项目支出财政拨款增加24.77万元；3、基建拨款增加540万元。

财政拨款支出2794.11万元，与上年相比，增加515.22万元，增长22.60%，增减变化的主要原因是：1、调标增资工资福利支出增加52.34万元；2、基建拨款支出增加45.56万元。

其中：基本支出866.56万元，项目支出1927.54万元。财政拨款结转结余1105.26万元，与上年相比，增加657.92万元，增长147.07%。增减变化的主要原因是：1、财政拨款基建资金结余较上年增加493.3万元；2、财政拨付项目经费结余较上年增加164.62万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数870.8万元，决算数3503.74万元，预决算差异率302%，差异主要原因：1、调标增资工资福利支出数增加71.24万元；2、上级下达工作任务增加，项目支出收入增加1021.7万元；3、新建妇幼保健大楼，基建拨款增加1540万元。

财政拨款支出年初预算数870.8万元，决算数2794.11万元，预决算差异率220%，差异主要原因：1、调标增资工资福利支出数增加71.24万元；2、上级下达工作任务增加，项目支出增加805.51万元；3、新建妇幼保健大楼，基建拨款支出增加1046.56万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3503.74万元，与上年相比，增加1,465.99万元，增长71.94%。增减变化的主要原因是：1、调标增资工资福利支出增加33.24万元；2、项目支出财政拨款增加24.77万元；3、基建拨款增加540万元。

一般公共预算财政拨款支出2794.11万元，与上年相比，增加515.22万元，增长22.60%，增减变化的主要原因是：1、调标增资工资福利支出增加52.34万元；2、基建拨款支出增加45.56万元。

其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出111.11万元，医疗卫生与计划生育支出2644.70万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出37.3万元。 按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出790.04万元，商品和服务支出935.38万元，对个人和家庭的补助支出14.19万元，资本性支出-基建支出1046.56万元，资本性支出7.93万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数870.8万元，决算数3503.74万元，预决算差异率302%，差异主要原因：1、调标增资工资福利支出数增加71.24万元；2、上级下达工作任务增加，项目支出收入增加1021.7万元；3、新建妇幼保健大楼，基建拨款增加1540万元；

一般公共预算财政拨款支出年初预算数870.8万元，决算数2794.11万元，预决算差异率220%，差异主要原因：1、调标增资工资福利支出数增加71.24万元；2、上级下达工作任务增加，项目支出增加805.51万元；3、新建妇幼保健大楼，基建拨款支出增加1046.56万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1331.2万元。与上年相比，增加850.67万元，增长177.03%。

其中财政拨款结转结余1105.26万元。与上年相比，增加676.73万元，增长157.91%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算20.61万元，比上年增加20.32万元，增长7,007.30%，原因是:

2018年单位合并，业务量增加。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位没有安排因公出国经费预算，压减各项三公经费支出。

公务用车购置及运行维护费支出18.63万元，占90%，比上年增加18.63万元，增长100%，增加原因是：2018年单位合并，业务量增加。

公务接待费支出1.98万元，占10%，比上年增加1.69万元，增长584.45%，增加原因是：2018年单位合并，业务量增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州卫计委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费18.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.63万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费1.98万元。具体是：国内公务接待支出1.98万元，主要是正常业务公务接待支出等。昌吉州卫计委国内公务接待20批次，204人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.61万元，决算数20.61万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行八项规定，厉行节约，加强财务管理。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，严格控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，2018年没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；2018年未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数18.63万元，决算数18.63万元，预决算差异率0%，差异主要原因厉行节约，加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算数1.98万元，决算数1.98万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州卫计委单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出62.33万元，比上年增加34.27万元，增长119%，主要原因是昌吉州计生委和卫生局合并，工作任务增加，机关运行经费较上年增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额7.91万元，其中：政府采购货物支出7.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值94.17万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：保障开展日常工作运行公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

预算绩效管理情况： 能够充分认识到预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求。能够逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程。

绩效自评开展情况

公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为75万元，执行数为2108.83万元，完成预算的2810%。

主要产出和效果：一是用于行政单位未单独设置末级科目的其他项目，如卫生应急、爱国卫生、疾病防控、干部保健、医疗事故鉴定、等工作的顺利开展；二是重大公共卫生服务项目，主要用于艾滋病、结核病、地方病等重大疾病防治、妇幼健康行动等工作督导、培训及相关宣传资料的印刷等。三是其他公共卫生支出项目用于结核病防治工作、免疫规划工作，参加城镇职工医保人员接种流感疫苗项目。四是计划生育事业，以降低并适度生育水平为主要目标，坚持调整完善计划生育政策，实行各民族平等的计划生育政策。严格控制计划外生育，实施农村计划生育特殊奖励政策。五是为提升昌吉州妇幼保健工作水平，保障昌吉州妇女和儿童医疗卫生服务需求，报经州发改委立项批准建设昌吉州妇幼保健院项目。六是组织开展中医药法贯彻宣传培训工作，组织医疗单位开展中医药健康知识普及活动，包含中医药健康文化知识大赛、义诊咨询大型宣传活动、中医药文化科普巡讲等。n>

发现的问题及原因：一是项目资金使用需要进一步加强规范。二是项目全年预算数为75万元，执行数为2108.83万元，完成预算的2810%。预算数小于执行数，原因：1、财政拨付计划生育工作支出项目经费执行数340万元，2、财政拨付妇幼保健大楼建设资金执行数1006.56万元，3、财政拨付项目资金执行数751.44万元。

下一步改进措施：一是强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是认真编制预算并严格执行，四是加大项目增加的支付力度。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）11（款）01（项）：指行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）31（款）02（项）：指一般行政事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出，反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

210（类）01（款）01（项）：指行政运行支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）01（款）02（项）：指一般行政事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

210（类）03（款）99（项）：指其他基层医疗卫生机构支出，反映其他其他基层医疗卫生机构的支出。

210（类）04（款）03（项）：指妇幼保健机构，反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

210（类）04（款）08（项）：指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生支出。

210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

210（类）04（款）99（项）：指其他公共卫生支出，反映其他用于公共卫生方面的支出。

210（类）06（款）01（项）：指中医（民族医）药专项，中医（民族医）药方面的专项支出。

210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事务支出，反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出，反映其他安全生产监管的支出。

219（类）99（款）01（项）：指其他支出，反映其他不能划入到具体功能科目中的项目支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州卫计委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州卫生和计划生育委员会.XLS