目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

贯彻执行国家和自治区有关草原方面的法律法规和方针政策。负责编制自治州草原保护、建设、利用、技术推广规划与计划。组织实施自治州草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。组织实施草原生态保护补助奖励机制，开展草地生产力监测工作。承担自治州天然草原保护建设、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作。承担自治州草原鼠、虫、病、毒害草及其它有害生物的预测预报及防治技术工作。承担自治州草原保护建设和项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作。承担自治州草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务、信息交流等工作。负责业务职权范围内的行业纠风工作。负责行政主管部门领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州草原站（单位）部门决算包括：昌吉州草原站（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉州草原站（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入262.51万元,与上年相比，减少98.6万元，降低27.30%，减少主要原因是：2018年较2017年项目减少；支出326.19万元,与上年相比，增加62.95万元，增长23.91%，增长主要原因是：人员正常晋升，工资调标、公积金调整等，另2017年项目为按计划支付，2018年支付；结余80.90万元，与上年相比，减少38.05万元，降低31.98%。减少主要原因是：较2017年，项目按期完成支付故结余较上年下降。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计262.51万元，其中：财政拨款收入244.39万元，占93.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入18.12万元，占6.91%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数184.16万元，决算数262.51万元，预决算差异率42.54%，差异主要原因是2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计326.19万元，其中：基本支出255.24万元，占78.24%；项目支出70.95万元，占21.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数184.16万元，决算数326.19万元，预决算差异率77.12%，差异主要原因是2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入244.39万元，与上年相比，减少94.6万元，降低27.9%。减少变化的主要原因是：较2017年，项目按期完成支付故结余较上年下降。财政拨款支出282.41万元，与上年相比，增加41.69万元，增长17.31%，增加的主要原因是：2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。其中：基本支出211.46万元，项目支出70.95万元。财政拨款结转结余80.90万元，与上年相比，减少38.05万元，降低31.98%。减少的主要原因是：较2017年，项目按期完成支付故结余较上年下降。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数184.16万元，决算数244.39万元，预决算差异率32.70%，差异主要原因2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。 财政拨款支出年初预算数184,16万元，决算数282.41万元，预决算差异率53.35%，差异主要原因2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入244.39万元。与上年相比，减少94.6万元，降低27.9%。增减变化的主要原因是：较2017年，项目按期完成支付故结余较上年下降。一般公共预算财政拨款支出282.41万元，与上年相比，增加41.69万元，增长17.31%。增长的主要原因是：2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0,93万元，农林水支出281.49万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出209.44万元，商品和服务支出71.11万元，对个人和家庭支出1.52万元，资本性支出0.34万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数184.16万元，决算数244.39万元，预决算差异率32.70%，差异主要原因2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数184.16万元，决算数282.41万元，预决算差异率51.71%，差异主要原因2018年职工正常晋升，基本工资调标，社保、公积金调整等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余80.90,万元。与上年相比，减少38.05万元，降低31.98%。

其中财政拨款结转结余80.90,万元。与上年相比，减少38.05万元，降低31.98%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.17万元，比上年增加12.16万元，增长243.27%，增加原因是2018年配合环保局在各县市督查、加之本单位对各县市检查力度加大，故车辆费用所上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出16.92万元，占98.54%，比上年增加12.62万元，增长293.73%，增加原因是2018年配合环保局在各县市督查、加之本单位对各县市检查力度加大，故车辆费用所上升；公务接待费支出0.25万元，占1.46%，比上年减少0.45万元，降低64.51%，减少原因是严格执行中央八项规定，控制用餐标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州草原站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费16.92万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.92万元。主要用于配合环保局在各县市督查、本单位对各县市检查等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.25万元。具体是：国内公务接待支出0.25万元，主要是接待外单位学习调研，总站对接工作等。昌吉州草原站单位国内公务接待10批次，63人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数17.17万元，预决算差异率586.8%，差异主要原因是车辆费用较去年有明显增长，因2018年配合环保局在各县市督查，加之本单位对各县市草原生态方面检查力度加大，故公务用车运行费有所增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数2.25万元，决算数16.92万元，预决算差异率652%，差异主要原因2018年配合环保局在各县市督查、加之本单位对各县市检查力度加大，故车辆费用所上升；公务接待费预算数0.25万元，决算数0.25万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，控制用餐标准。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州草原站单位（事业单位）日常公用经费1.43万元，比上年减少0.88万元，降低38%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.26万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值35.3万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

草地资源清查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草地资源清查工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为22万元，执行数为8.92万元，完成预算的40.54%。主要产出和效果：一是对7个县市草地进行资源清查，绘制7县市草地清查图；二是完成草地资源清查报告、工作报告、技术报告、昌吉州草地资源数据库的编写工作；三是野外核查数据资料的统计、整理、分析和遥感影像的初步解译工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

驻村管寺干部个人补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村管寺干部个人补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保访惠聚人员生活补助保障到位　发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

专项业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项业务工作工作项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为130万元，执行数为60.60万元，完成预算的46.61%。主要产出和效果：一是完成监测样地225个，其中禁牧区45个，草畜平衡区180个；二是结合野外路线调查、样地样方调查、统计调查和相关资料等数据进行修正。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。213（类）01（款）04（项）：指事业运行。213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制。213（类）01（款）35（项）：指农业资源保护修复与利用。213（类）02（款）99（项）：指其他林业支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆昌吉回族自治州草原站.XLS