目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工商行政管理部门的主要职能为“市场监管、行政执法”，即运用国家赋予的法律法规，对从事各类生产经营和服务的市场主体，依法登记注册，并对其生产、经营、服务活动依法进行监督管理，打击制假售假、商标侵权、合同欺诈、不正当竞争等各种经济违法违规行为，营造和维护公平有序的市场秩序，保护守法经营者和广大消费者的合法权益，促进地方经济健康快速发展。具体内容如下：

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作，贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针、政策及法律、法规，拟定本地区有关工商行政管理的规范性文件、具体措施并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量（食品类商品除外），组织开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等有关工作，保护经营者、消费者合法权益

5、承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业及直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力拍出限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济行为。</span>

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、负责实施合同行政监督管理，负责动产抵押物登记，

组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。</span>

9、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理，依法查处广告违法行为。

10、负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，按照规定组织著名商标、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类研究，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息，为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。承担自治州发展非公有制经济协调领导小组办公室日常工作。

13、领导全州工商行政管理业务工作。

14、承办自治区工商行政管理局、昌吉州党委及政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州工商行政管理局部门决算包括：昌吉州工商行政管理局部门本级决算。

纳昌吉州工商行政管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1549.49万元,与上年相比增加126.07万元，增长8.86%，增减变化主要原因是：本年度在职人员普调工资，追加人员经费，年中财政追加业务经费、访惠聚专项经费等，其他收入中协会销户转入资金75.26万元、山西援疆资金30万元等；支出1450.83万元,与上年相比增加66.06万元，增长4.77%，增减变化主要原因是：年中追加人员经费、项目经费发生支出；结余265.26万元，与上年相比，增加98.66万元，增长59.22%。增减变化主要原因是：因今年单位人员少有些工作未开展，年中追加业务经费未能形成支出，结转下年度。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1549.49万元，其中：财政拨款收入1442.83万元，占93.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入106.66万元，占6.88%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1277.93万元，决算数1549.49万元，预决算差异率21.25%，差异主要原因:1、财政拨款年中因业务需要追加164.90万元；2、其他收入年终实际收到106.66万元，其中协会销户转入资金75.26万元，州金融办拨非法集资奖励款1万元、山西援疆资金30万元，利息收入0.40万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1450.83万元，其中：基本支出1206.32万元，占83.15%；项目支出244.51万元，占16.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1277.93万元，决算数1450.83万元，预决算差异率13.53%，差异主要原因年中追加人员经费、项目经费发生支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1442.83万元，与上年相比，增加113.95万元，增长8.58%。增减变化的主要原因是：在职人员普调工资，追加人员经费，年中财政追加业务经费、访惠聚专项经费等。财政拨款支出1410.23万元，与上年1308.88万元相比，增加101.35万元，增长7.74%，增减变化的主要原因是：年中追加人员经费、项目经费形成支出。其中：基本支出1206.33万元，项目支出203.90万元。财政拨款结余52.60万元，与上年相比，增加32.60万元，增长163%。增减变化主要原因是：因今年单位人员少有些工作未开展，年中追加业务经费未能形成支出，结转下年度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1277.93万元，决算数1442.83万元，预决算差异率12.90%，差异主要原因在职人员普调工资，追加人员经费，年中财政追加业务经费、访惠聚专项经费等164.90万元；财政拨款支出年初预算数1277.93万元，决算数1410.23万元，预决算差异率10.35%，差异主要原因年中追加人员经费、项目经费发生支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1442.83万元。与上年相比，增加113.95万元，增长8.58%。增减变化的主要原因是：在职人员普调工资，追加人员经费，年中财政追加业务经费、访惠聚专项经费等。与上年相比，增加101.35万元，增长7.74%。增减变化的主要原因是：年中追加人员经费、项目经费形成支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1273.15万元，社会保障和就业支出103.78万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出32.3万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1091.93万元，商品和服务支出281.36万元，对个人和家庭补助支出26.44万元，资本性支出10.50万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1277.93万元，决算数1442.83万元，预决算差异率12.90%，差异主要原因在职人员普调工资，追加人员经费，年中财政追加业务经费、访惠聚专项经费等。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1277.93万元，决算数1410.83万元，预决算差异率10.35%，差异主要原因年中财政拨款加人员经费、项目经费发生支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）, 支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余265.26万元。与上年相比增加98.66万元，增长59.22%。

其中财政拨款结转结余52.6万元。与上年相比，增加32.6万元，增长163%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.38万元，比上年减少10.05万元，降低41.15%，减少原因是压减公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格控制此项费用；公务用车购置及运行维护费支出13.01万元，占90.47%，比上年减少10.03万元，降低43.54%，减少原因是压减公务用车运行维护费；公务接待费支出1.37万元，占9.53%，比上年减少0.01万元，降低1.78%，减少原因是压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.01万元。主要用于九辆执法用车和一辆其他用车（访惠聚工作）的燃油、修理、保险、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为10辆。

公务接待费1.37万元。具体是：国内公务接待支出1.37万元，主要是一般公务活动中的接待费用等。昌吉州工商行政管理局国内公务接待10批次，90人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.22万元，决算数14.38万元，预决算差异率47.17%，差异主要原因压减公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是没有安排出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数25.82万元，决算数13.01万元，预决算差异率-49.61%，差异主要原因压减公务用车运行维护费；公务接待费预算数1.40万元，决算数1.37万元，预决算差异率-2.14%，差异主要原因压减公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州工商局（行政单位）机关运行经费支出87.96万元，比上年增加19.19万元，增长27.91%，主要原因是今年增加访惠聚支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额15.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.63万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆10辆，价值256.64万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：访惠聚工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年本部门单位预算绩效自评情况。2018年度，本单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算203.9万元。

1、一般行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据州党委宣传部《自治州意识形态领域精神文化产品集中审读清查工作实施方案》要求，组织全系统189人次集中审读了1980——2017年全州登记注册的所有企业字号名称、门头牌匾，达到了“一汇报一清单一台账”的工作要求。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按职责分工做好工商一般行政管理事务工作。

2、工商行政管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为130.5万元（案件查处商品检测费15万元，小微企业、个体工商户、工商行政管理费7.5万元，非公有制经济业务发展业务工作经费11万元，宣传费9万元，红盾护农农资及其他商品检测费15万元，商标广告监管业务经费3万元，市场诚信建设费用8万元，市场监管巡查费62万元），执行数为110.5万元，完成预算的84.67%。主要产出和效果：全州共出动执法人员1408人次，检查市场、商超694个次，检查经营户4920家次，发放通告600余份。在自治州新兴党工委今年组织召开的推进会上，我局做了交流发言。深入开展“红盾护农”行动，共抽查农资经营店铺1296户次。立案查处涉农案件1件。 强化合同监管，着力整治“霸王条款”和合同欺诈行为，共检查各类合同文本361件，督促格式合同备案87件。与有关部门协作加强网络市场商品交易监管工作。依法做好商标知识产权的保护和地理标志培育申报工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按职责分工做好工商行政管理事务工作。

3、工商执法办案专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为56.5万元（打击传销规范直销工作经费13万元，暂扣物品鉴定检测费5万元，专项检测经费3.5万元，执法办案工作经费35万元），执行数为43.9万元，完成预算的77.70%。主要产出和效果：全州工商系统累计依法查处涉及非法传销、无照经营、不正当竞争行为等各类案件依法收缴罚没款共计404万元，此项工作位居全疆同行业前列。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按职责分工做好工商执法办案工作。

4、消费者权益保护专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.5万元（消费维权宣传费3万元，消费者维权保护工作经费6.5万元，消费维权领导小组工作经费10万元），执行数为19.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：认真做好消费纠纷调解，截止11月20日全系统共受理消费者申诉2181起，举报252起，办结率91.65%，挽回经济损失530.79万元；受理自治区消费维权网络服务平台转办的投诉案件841起，挽回经济损失168.86万元，办结率98.69%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按职责分工做好消费者权益保护工作。

5、信息化建设专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：及时制定《州工商局优化营商环境三年行动方案（2018-2020）》、《州工商局推进商事制度改革的实施方案》。7月底联合公安、财政、发改等十二个部门启动实施了“二十六证合一”改革。8月中旬联合税务、公安、人社等部门实施了压缩企业开办的改革，将企业的开办时间由之前的平均18-22天压缩为8.5天。11月10日联合发改、经信、公安、统计、食药监、文广、交通运输、卫计等十九个部门，与全国同步启动实施了旨在逐步取消、减少规范企业办理营业执照后行政许可事项的“证照分离”改革。以提高企业注册便利度为宗旨，大力推进企业登记全程电子化改革。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按职责分工做好工商信息化建设工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）15（款）01（项）指一般公共服务支出-工商行政管理事务-行政运行。201（类）15（款）02（项）指一般公共服务支出-工商行政管理事务-一般行政管理事务。201（类）15（款）04（项）指一般公共服务支出-工商行政管理事务-工商行政管理专项。201（类）15（款）05（项）指一般公共服务支出-工商行政管理事务-执法办案专项。201（类）15（款）06（项）指一般公共服务支出-工商行政管理事务-消费者权益保护。201（类）15（款）07（项）指一般公共服务支出-工商行政管理事务-信息化建设。201（类）34（款）99（项）指一般公共服务支出-统战事务-其他统战事务支出。208（类）05（款）05（项）指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。215（类）06（款）99（项）指资源勘探信息等支出。安全生产监管-其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）指其他支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州工商行政管理局.XLS