目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济、社会发展方针、政策及法律、法规；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡各地区及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家、自治区、自治州经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责自治区国民经济动员办公室的工作。

（三）负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；负责分析研究自治州价格宏观调控情况和执行效果，提出政策建议，拟订并组织实施价格政策。制定和调整政府定价、政府指导价范围的商品价格、服务价格和收费标准。发布重大价格信息；负责实施市场调价范围的重要商品、服务价格和收费等价格行政干预措施。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定自治州经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；对自治州改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进自治州城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制自治州固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；审批国家、自治区级规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目（除需报国家、自治区人民政府审批、核准或由自治区发展和改革委员会审批、核准外）；负责自治州重点项目的管理和组织协调；组织实施自治州固定资产项目节能评估审查工作；安排自治州财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调自治州招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟定自治州综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出自治区国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出自治州利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；负责自治州世界银行贷款项目办公室的工作。

（八）承担自治州重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议;负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放计划;组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理;按要求承担各级救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。。

（九）负责自治州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划，研究和拟定发展人口战略、规划及人口政策，参与拟定自治州教育、卫生和计生、文化、民政等社会事业发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出自治州生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。负责自治州节能减排领导小组办公室的工作。

（十一）制定自治州粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通、进出口、储备中长期规划、年度收支计划；提出全州粮油流通产业政策、产业结构和县（市）布局意见；提出全州粮油市场体系建设规划和布局的建议。

（十二）负责自治州粮食流通的行政管理和行业指导，对有关粮食流通的政策法规执行情况进行监督；管理地方储备粮油，监督检查自治州周转粮油的储存安全，核拨费用和利息及超储备费用补贴以及军供粮油补贴；保障军需民用和各种紧急特殊用粮；协调、指导自治州粮油质量的监督；指导自治州粮食系统财务会计工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州发展和改革委员会部门决算包括：昌吉州发展和改革委员会部门本级决算。

纳入昌吉州发展和改革委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州发展和改革委员会本级
2
…

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2250.97万元,与上年相比，减少3411.20万元，降低60.25%，增减变化主要原因是：专项业务收入减少；支出4226.4万元,与上年相比，减少685.43万元，降低13.95%，增减变化主要原因是：专项业务经费支出减少；结余343.53万元，与上年相比，减少1975.43万元，降低85.19%。增减变化主要原因是：本年度支付上年度应付未付专项业务经费款。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2250.97万元，其中：财政拨款收入2219.93万元，占98.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入31.04万元，占1.38%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1712.50万元，决算数2250.97万元，预决算差异率31.44%，差异主要原因是本单位与昌吉州粮食局合并调增预算。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4226.40万元，其中：基本支出1729.54万元，占40.92%；项目支出2496.86万元，占59.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1712.50万元，决算数4226.40万元，预决算差异率146.80%，差异主要原因：（一）本年度支付上年度应付未付专项业务经费；（二）昌吉州粮食局合并增加的人员经费、办公经费及专项业务经费等。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2219.93万元，与上年相比，减少3092.96万元，降低58.22%。增减变化的主要原因是：专项业务收入减少。财政拨款支出4002.93万元，与上年相比，减少842.96万元，降低17.40%，增减变化的主要原因是：专项业务经费支出减少。其中：基本支出1698.50万元，项目支出2304.43万元。财政拨款结转结余100万元，与上年相比，减少1805.00万元，降低95.28%。增减变化的主要原因是：本年度支付上年度应付未付专项业务经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1712.50万元，决算数2219.93万元，预决算差异率29.63%，差异主要原因是本单位与昌吉州粮食局合并调增预算。财政拨款支出年初预算数1712.50万元，决算数4002.93万元，预决算差异率133.75%，差异主要原因：（一）本年度支付上年度应付未付专项业务经费；（二）昌吉州粮食局合并增加的人员经费、办公经费及专项业务经费等。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2219.93万元。与上年相比，减少3092.96万元，降低58.22%。增减变化的主要原因是：专项业务收入减少。一般公共预算财政拨款支出4002.93万元。与上年相比，减少842.96万元，降低17.40%。增减变化的主要原因是：专项业务经费支出减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2076.53万元，节能环保支出35.00万元，农林水支出500.00万元，交通运输支出1300.00万元，资源勘探信息等支出1.00万元，粮油物资储备支出50.00万元，其他支出40.40万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1522.82万元，商品和服务支出2378.36万元，对个人和家庭的补助支出101.75万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1712.50万元，决算数2219.93万元，预决算差异率29.63%，差异主要原因是本单位与昌吉州粮食局合并调增预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1712.50万元，决算数4002.93万元，预决算差异率133.75%，差异主要原因：（一）本年度支付上年度应付未付专项业务经费；（二）昌吉州粮食局合并增加的人员经费、办公经费及专项业务经费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出 0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）， 支出0 万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0 万元，决算数 0万元，预决算差异率0 %，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余343.53万元。与上年相比，减少1975.43万元，降低85.19%。

其中财政拨款结转结余100.00万元。与上年相比，减少1805.00万元，降低94.75%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算24.18万元，比上年减少36.63万元，降低60.24%，减少原因是车辆运行、维修经费和接待费用减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是没有因公出国（境）业务的发生；公务用车购置及运行维护费支出22.60万元，占93.47%，比上年减少31.29万元，降低58.06%，减少原因是严格控制车辆的运行和维修支出；公务接待费支出1.58万元，占6.53%，比上年减少5.34万元，降低77.16%，减少原因是严格执行接待制度，控制接待费用的发生。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有因公出国（境）业务的发生。

公务用车购置及运行维护费22.60万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.60万元。主要用于公务用车的燃油、维修和保险费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为13辆。

公务接待费1.58万元。具体是：国内公务接待支出1.58万元，主要是外地州、各县（市）对口单位考察调研接待等。昌吉州发改委国内公务接待25批次，190人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数24.18万元，决算数24.18万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数22.60万元，决算数22.60万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务接待费预算数1.58万元，决算数1.58万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州发改委机关运行经费支出89.26万元，比上年减少24.85万元，降低21.78%，主要原因是严格控制费用支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额95.07万元，其中：政府采购货物支出27.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.19万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆13辆，价值314.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车8辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：昌吉州发展和改革委员会2018年项目支出2496.86万元，绩效管理和绩效自评情况如下：

1、项目前期费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目前期费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为242.43万元（其中：本年预算50.00万元，上年结转192.43万元），执行数为242.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目前期工作有序进行，完成审批政府投资类项目（社会事业、政法维稳、基础设施），核准企业投资项目（工业、交通、能源）等。二是群众满意。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

2、自治州对口援疆领导小组办公室业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治州对口援疆领导小组办公室业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2018年福建、山西对口支援昌吉州计划实施项目顺利实施及竣工验收；二是造服人民，改善生活环境，维护社会稳定。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

3、州社会信用体系领导小组办公室业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州社会信用体系领导小组办公室业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成“信用昌吉”各类公示信息录入、更新；二是“信用昌吉”日常运行稳定性。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

4、固定资产投资项目节能评估审查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，固定资产投资项目节能评估审查经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展固定资产建设项目节能报告评估审查；二是通过固定资产节能评估审查，让企业选择国内领先的节能技术，提高了社会效益、生态效益、经济效益。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

5、粮食流通监督检查业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食流通监督检查业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一开展政策性粮食库存数量和质量大清查工作，逢仓必到、逢粮必查、查必彻底；二是开展夏粮收购过程中的联合执法检查，确保夏粮收购有序进行，保护种粮农民利益；三是严格按照12325热线管理的有关规定，做好涉粮案件查处工作，认真履行法定程序，进一步拓宽社会监督渠道；四是配合其他科室开展对地方储备粮油、应急面粉、安全生产的检查，确保储备粮油和应急粮油数量真实、质量良好，生产安全；五是配合开展粮食流通统计制度的检查，坚决打击弄虚作假、违规瞒报、篡改等违法行为，确保全州粮食流通统计数据全面真实，为调控指导全州粮食购销平衡提供有力的数据支持；六是加强与各县市、相关部门的协调沟通，做好秋粮收购工作，及时发现存在的问题和困难，保障种粮农民利益。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

6、放心粮油进农村业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，放心粮油进农村业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.00万元，执行数为4.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建立放心粮油销售门店，扩大放心粮油产品市场占有率；二是创建国家级和自治区级放心粮食示范企业。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

7、主食产业化发展业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主食产业化发展业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推动产业转型升级，支持粮食行业传统企业和主食加工龙头企业向产前和产后延伸，逐步实现全产业链的发展模式；二是主食产业化获得发展，大力发展“主食厨房”配送中心和主食供应网络建设。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

8、粮油质量安全检测业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮油质量安全检测业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是清仓查库粮食质量抽检。对昌粮集团昌吉市中心仓库、吉木莎尔县城仓库等粮仓抽检，着重检测的卫生指标有粮食中铅、镉、汞的含量，敌敌畏、对硫磷等农药残留情况以及呕吐毒素含量；二是政策性粮食抽检。对面粉加工企业、仓麦园面粉放心粮油示范企业、天山面粉放心粮油示范企业进行检查。抽检政府应急储备面粉；三是对全州军供粮油的质量抽检。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

9、2016年温室气体清单编制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年温室气体清单编制工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为45.00万元，执行数为45.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展2016年温室气体清单编制，掌握各领域排放现状，对昌吉州今后治理温室气体取得突破奠定了基础；二是预测未来减缓潜力，对指定控制温室气体政策，实现可持续发展有着深远影响。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

10、 建设项目竣工验收及专项稽查费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目竣工验收及专项稽查费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.60万元，执行数为9.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展建设项目竣工验收及专项稽查；二是进一步推进政府投资项目竣工验收工作，盘活国有资产，提高政府投资效益。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

11、“信用昌吉”网站运行维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设项目竣工验收及专项稽查费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32.00万元，执行数为32.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对“信用昌吉”信息采集、整理、加工、保存、使用等方面进行维护；二是确保公共信用信息平台数据的及时性、完整性、准确性，平台数据得到充分利用。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

12、2018年驻村管寺管委会干部个人补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年驻村管寺管委会干部个人补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.93万元，执行数为0.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于驻奇台镇三清宫寺管委会干部补助；二是保障驻村管寺管委会工作正常开展。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

13、2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年安全生产目标管理先进单位奖励资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年度，原州粮食局被评为安全生产目标管理先进单位，奖励资金1.00万元，全部用于办公经费支出；二是开展各项粮食检查工作，确保粮食安全。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

14、五大基地、四个示范区、三大中心专项规划编制费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五大基地、四个示范区、三大中心专项规划编制费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为48.00万元，执行数为48.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是昌吉州五大基地、四个示范区、三大中心专项规划编制；二是推动自治州产业发展，提高经济效益。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

15、2018年自治区预算内农产品成品调查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年自治区预算内农产品成品调查经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.50万元，执行数为2.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于聘请第三方（新疆宏昌会计师事务所）对农产品成本进行核算；二是通过农产品成本调查，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

16、"访惠聚"工作补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，"访惠聚"工作补助经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.40万元，执行数为40.40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于2018年，州发改委驻木垒县大石头村“访惠聚”工作队、昌吉市天池社区“访惠聚”工作队工作正常开展“访惠聚”驻村（社区）工作为民办实事；二是“访惠聚”驻村（社区）工作为民办实事，改善村、社区居民生活环境，提高生活质量。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

17、玛纳斯水利工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯水利工程建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成玛纳斯县红沙湾水库枢纽工程可行性研究报告的编制；二是满足流域社会经济快速发展的需要，实现项目要求的经济、社会、生态效益指标。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

18、将军庙铁路路网建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，将军庙铁路路网建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成乌鲁木齐至霍尔果斯高速铁路预可行性研究工作；二是满足社会经济快速发展的需要。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

19、准东（奇台）民用机场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，准东（奇台）民用机场建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于新疆准东（奇台）民用机场前期费用；二是已完成选址工作，并取得中国民用航空局《民航局关于新疆准东（奇台）民用机场场址的批复》（民航函〔2017〕687号），计划继续加快前期手续跑办，完成预可研报告、可研、总规、初设、施工图设计等工作。发现的问题及原因：一是没有；二是没有。下一步改进措施：一是没有；二是没有。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：行政运行，指行政单位的基本支出。201（类）04（款）02（项）：一般行政管理事务，指行政单位未独立设项的项目支出。201（类）04（款）08（项）：指物价管理方面的支出。201（类）04（款）99（项）：指其他发展与改革事务支出。201（类）34（款）99（项）：指其他统战事务支出。211（类）10（款）01（项）：指能源节约利用方面的支出。213（类）03（款）05（项）：指水利工程支出。214（类）02（款）04（项）：指铁路路网建设支出。214（类）03（款）04（项）：指机场建设支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监管支出。222（类）02（款）02（项）：指粮油物资储备支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州发改委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州发展和改革委员会.XLS