目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州质量技术监督局规格处级，负责本行政区域内的质量技术监督综合管理、行政执法及特种设备安全监察工作。其主要职责是：

1、负责宣传并贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的法律、法规和方针、政策，研究制定并组织实施自治州质量技术监督相关政策措施，并对落实情况进行监督检查。

2、负责自治州质量管理工作。负责推进产品质量诚信体系建设，组织实施提高质量水平发展战略，推广先进质量管理经验和方法，推进名牌战略，组织实施质量奖励制度。组织产品质量事故调查。

3、负责全州质量安全监督管理工作。组织全州产品质量监督检查、风险监控工作，依法对检验机构、生产许可证产品进行监督检查。负责全州纤维质量监督管理工作。组织开展产品质量安全专项整治工作，依据自治州人民政府授权，组织协调全州产品质量专项打假活动。

4、负责全州标准化管理工作。负责对强制性标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准和国外先进标准，受理企业产品标准备案；负责自治州农业地方标准的发布；负责组织机构代码、商品条码相关工作。

5、负责监督管理全州计量工作。推行法定计量和国家计量制度，依法管理计量标准、计量器具及量值传递、溯源和比对工作，规范和监督商品量和市场计量行为。

6、负责全州认证认可工作。依法对检验机构及其检验服务活动进行监督管理；负责认证市场监督和管理工作。

7、负责地理标志产品监督管理工作。

8、负责自治州特种设备安全的综合管理，监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况。

9、负责全州纤维质量监督管理和行政执法工作。对棉、麻、毛、绒、服装、纺织品等各类纤维及其制品生产、经营进行质量监督管理，依法查处各类纤维质量违法行为；负责棉花仪器化公证检验和监督管理及棉花收购、加工企业资质认定等工作。

10、负责全州检验检测机构的监督管理。依照授权开展对检验检测机构的监督检查，确保产品质量安全、促进产业结构升级。

11、组织制定全州质量技术监督局事业发展规划；管理和指导质量技术监督科技工作。

12、承办自治州人民政府加班的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州质量技术监督局部门决算包括：昌吉州质量技术监督局部门本级决算。

纳昌吉州质量技术监督局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州质量技术监督局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1295.13万元,与上年相比，减少2545.07万元，降低66.27%，增减变化主要原因是：上年度有基建专项2019万元，援疆资金250万元，今年无此收入；支出1600.93万元,与上年相比，减少1954.99万元，降低54.98%，增减变化主要原因是：上年度有基建支出2019万元，今年无；结余379.48万元，与上年相比，增加33.55万元，增长9.70%。增减变化主要原因是：今年有150万质量强州专项、25万环境治理专项资金在年末由于支付条件未满足，年末形成专项资金结转。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1295.13万元，其中：财政拨款收入1291.93万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3.2万元，占0.25%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数923.69万元，决算数1295.13万元，预决算差异率40.21%，差异主要原因:1）财政拨款年中因业务需要追加368.24万元，其中人员经费102.34万元，项目资金265.9万元；2）其他收入年中实际收到3.2万元，其中州直机关党委拨付党员培训费1.1万元，自治区质监局拨付滴灌带监督抽查费2.1万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1600.93万元，其中：基本支出887.24万元，占55.42%；项目支出713.69万元，占44.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数923.69万元，决算数1600.93万元，预决算差异率73.32%，差异主要原因年中追加人员经费、项目经费发生支出，动用上年结转资金发生支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1291.93万元，与上年相比，减少2284.86万元，降低63.88%。增减变化的主要原因是：上年度有基建专项2019万元，今年无。财政拨款支出1298.41万元，与上年3555.92相比，减少2257.51万元，降低63.48%，增减变化的主要原因是：上年度有基建专项支出2019万元，今年无。其中：基本支出887.24万元，项目支出411.17万元（标准化工作经费50万元，质量管理产品质量监管专项48.79万元，质量技术监督业务费35万元，新闻宣传专项5万元，安全生产专项75万元，2017年基建专项结转31.78万元，政府质量奖评审费30万元，环境治理专项85万元，访惠聚专项50.90万元）。财政拨款结转结余175万元，与上年181.48相比，减少6.48万元，降低3.57%。增减变化的主要原因是：今年有150万质量强州专项、25万环境治理专项资金在年末由于支付条件未满足，年末形成专项资金结转。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数923.69万元，决算数1291.93万元，预决算差异率39.87%，差异主要原因年中因业务需要财政追加368.24万元，其中人员经费102.34万元，项目资金265.90万元。财政拨款支出年初预算数923.69万元，决算数1298.41万元，预决算差异率40.57%，差异主要原因年中追加人员经费、项目经费发生支出，动用上年财政结转资金发生支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1291.93万元。与上年相比，减少2284.86万元，降低63.88%。增减变化的主要原因是：上年度有基建专项2019万元，今年无。一般公共预算财政拨款支出1298.41万元。与上年相比，减少2257.51万元，降低63.48%。增减变化的主要原因是：上年度有基建专项2019万元，今年无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出1246.51万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出50.90万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出713.63万元，商品和服务支出466.36万元，对个人和家庭补助支出56.42万元，资本性支出62.00万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数923.69万元，决算数1291.93万元，预决算差异率39.87%，差异主要原因财政拨款年中因业务需要追加368.24万元，其中人员经费102.34万元，项目资金265.9万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数923.69万元，决算数1298.41万元，预决算差异率40.57%，差异主要原因年中追加人员经费、项目经费发生支出，动用上年财政结转资金发生支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余379.48万元。与上年相比，减少305.80万元，下降44.62%。

其中财政拨款结转结余175万元。与上年相比，减少6.48万元，下降3.57%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.37万元，比上年减少0.09万元，降低0.60%，减少原因是压减公务接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增减原因没有安排出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占90.47%，比上年减少0.08万元，降低0.61%，减少原因是财政在年初预算时压减公务用车开支；公务接待费支出1.37万元，占9.53%，比上年减少0.01万元，降低0.48%，减少原因是压减公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费13万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13万元。主要用于四辆执法用车和两辆其他用车（访惠聚工作）的燃油、修理、保险、过路费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费1.37万元。具体是：国内公务接待支出1.37万元，主要是一般公务活动中的接待费用等。昌吉州质量技术监督局国内公务接待35批次，275人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.38万元，决算数14.37万元，预决算差异率-0.07%，差异主要原因压减公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因没有安排出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数13万元，决算数13万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行预算；公务接待费预算数1.38万元，决算数1.37万元，预决算差异率-0.07%，差异主要原因压减公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州质量技术监督局（行政单位）机关运行经费支出117.19万元，比上年增加5.62万元，增长5.04%，主要原因是今年决算中差旅费、培训费较上年略有上浮。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24.72万元，其中：政府采购货物支出24.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值121.69万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：访惠聚工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况。2018年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算588.4万元。

1、行政执法及业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政执法及业务管理项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.5万元（标准化工作专项经费50万元、法宣工作经费10万元、代码业务费6万元、新闻宣传经费5万元、业务费52万元、质量管理产品质量监管49.5万元），执行数为172.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化标准的引领作用，制（修）订昌吉州地方标准23项以上；二是强化计量保障功能，提高认证认可有效性；三是强化检验检测能力，提高服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续按职责分工做好行政执法及业务管理工作。

2、其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他质量技术监督与检验检疫事务支出项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为365万元（其中环境治理专项110万元，质量强州宣传资金150万元，安全生产专项资金75万元，首届政府质量奖评审工作经费30万元），执行数为190万元，完成预算的52.05%。主要产出和效果：一是对全州30家重点用能企业实施，截止年末此项工作仍在进行中；二是聚焦质量提升，全面实施质量强州战略，评选出首届政府质量奖获奖单位五家；三是加强对重点产品质量安全监管、加强特种设备安全监管，确保全年无重大事故发生。发现的问题及原因：一是年中追加专项资金实际到账较晚，8月末项目正在进行中，所以预算执行率较低；二是年末有150万质量强州专项、25万环境治理专项资金在年末由于支付条件未满足，年末形成专项资金结转。绩效目标不存在的偏差。下一步改进措施：建议对于年中追加的专项资金考核时点按照具体项目的性质、完成期限分别考虑，可在年末进行绩效考核，而不是年中。

3、其他支出（访惠聚工作专项）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作专项项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.9万元，执行数为50.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为民办实事花费44.89万元；二是结亲住访8次，联系户住访4次。发现的问题及原因：一是访惠聚专项经费属于年中追加，用款额度实际到账已是2018年5月，所以上半年执行率较低。下一步改进措施：是建议访惠聚专项资金在批复年初预算时统一下达，以保障1-3月访惠聚工作正常开展，不再挪用挤占其他资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）指一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-行政运行。201（类）17（款）06（项）指一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-质量技术监督行政执法及业务管理。201（类）17（款）99（项）指一般公共服务支出-质量技术监督与检验检疫事务-其他质量技术监督与检验检疫事务支出。215（类）06（款）99（项）指资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出。229（类）99（款）01（项）指其他安全生产监管支出-其他支出-其他支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州质量技术监督局

2019年9月20日

附件：新疆维吾尔自治区昌吉州质量技术监督局机关部门决算.XLS