目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

受自治州人民政府的委托，承担土地利用，矿产资源总体规划和专项规划编制设计的研究工作；承担有关国土资源评价和调查工作；承担国家、自治区、自治州批准建设用地项目的土地权属勘界工作；承担矿产资源地质勘查项目的设计审核、质量监理等工作。承办自治州人民政府和自治州自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州国土资源规划研究院部门决算包括：昌吉回族自治州国土资源规划研究院部门本级决算。

纳入昌吉回族自治州国土资源规划研究院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入 3325.94万元,与上年相比，增加103.61万元，增长3.22%，增减变化主要原因是：由于2018年我院业务量相比2017年有较大扩展，第三次土地调查工作的进行，承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2018年收入 相比2017年有一定幅度的提高； 支出2744.45万元,与上年相比，增加 121.59万元，增长4.64%，增减变化主要原因是：由于2018年我院业务量相比2017年有较大扩展，第三次土地调查工作的进行，承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2018年 支出相比2017年有一定幅度的提高；结余2165.94万元，与上年相比，增加581.49万元，增长36.70%。增减变化主要原因是：由于2018年我院业务量相比2017年有较大扩展，第三次土地调查工作的进行，承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2018年收入和支出相比2017年有一定幅度的提高， 结余资金较上年资金增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3325.94万元，其中：财政拨款收入460.34万元，占13.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2859.71万元，占85.98%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5.89万元，占0.18%。增减变化主要原因是：由于2018年我院业务量相比2017年有较大扩展，第三次土地调查工作的进行，承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2018年收入和支出相比2017年有一定幅度的提高.

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2993.87万元，决算数3325.94万元，预决算差异率11.09%，因为2018年我院承接了多县市的农村地籍调查业务，收入较预算高， 结余资金较上年资金增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2744.45万元，其中：基本支出1159.99万元，占42.27%；项目支出1584.45万元，占57.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。增减变化的主要原因是：由于2018年我院业务量相比2017年有较大扩展，第三次土地调查工作的进行，承接了多县市的农村地籍调查业务，业务量的开展需要新招聘大量工作人员。因此2018年支出相比2017年有一定幅度的提高。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2993.87万元，决算数2744.45万元，预决算差异率8.33%，增减变化的主要原因是：严格压减支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入460.34万元，与上年相比， 减少10.69万元， 降低 2.27%。增减变化的主要原因是： 由于2018年财政只拨付人员工资、社保部分,2018年辞职1人，退休1人,人员经费拨款减少。财政拨款支出460.34万元，与上年相比， 减少334.06万元， 降低 42%，增减变化的主要原因是：2017年年初财政拨款结转结余项目结余有323.37万元，此部分全部用于2017年的项目支出，财政2018年只拨付人员工资和社保经费，拨款较2017年减少，支出较2017年减少。其中：基本支出460.34万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：2018年财政拨款结转结余较2017年无变化，都为0。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数435.83万元，决算数460.34万元，预算数低于决算数：24.5万元，预决算差异率5.62%，差异主要原因：由于2018年退休人员去世2人，追加了抚恤金和丧葬费，2018年工资调资增资部分追加了预算资金。财政拨款支出年初预算数435.83万元，决算数460.34万元，预算数低于决算数：24.5万元，预决算差异率5.62%， 差异主要原因 ：由于2018年退休人员去世2人，追加了抚恤金和丧葬费，2018年工资调资增资部分追加了预算资金，支出决算高于预算。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入460.34万元。与上年相比，减少10.69万元， 降低 2.27%。增减变化的主要原因是：由于2018年财政只拨付人员工资、社保部分,2018年辞职1人，退休1人,人员经费拨款减少。一般公共预算财政拨款支出460.34万元。与上年相比， 减少334.06万元， 降低42%。增减变化的主要原因是：2017年年初财政拨款结转结余项目结余有323.37万元，此部分全部用于2017年的项目支出，财政2018年只拨付人员工资和社保经费，拨款较2017年减少，支出较2017年减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），国土海洋气象等支出460.34万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出442.16万元，商品和服务支出4.22万元，对个人和家庭的补助支出13.95万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数435.83万元，决算数460.34万元，预算数少于决算数24.5万元，预决算差异率5.62%。差异主要原因由于2018年退休人员去世2人，追加了抚恤金和丧葬费，2018年工资调资增资部分追加了预算资金。一般公共预算财政拨款支出年初预算数435.83万元，决算数460.34万元，预决算差异率5.62%，差异主要原因：由于2018年退休人员去世2人，追加了抚恤金和丧葬费，2018年工资调资增资部分追加了预算资金，支出决算较预算增大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2165.94万元。与上年相比，增加581.49万元，增长36.70%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少4.44万元，降低100%，减少原因是我单位2018年无一般公共预算“三公”经费拨款收入。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少3.88万元，降低100%，减少原因是我单位2018年无一般公共预算“三公”经费拨款收入；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.56万元，降低100%，减少原因是我单位2018年无一般公共预算“三公”经费拨款收入。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，我单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位2018年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位2018年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位2018年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位2018年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位2018年无一般公共预算“三公”经费支出年初预算。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州国土资源规划研究院（事业单位）日常公用经费63.99万元，比上年减少106.33万元，降低63%，主要原因是严格压缩日常公用经费开支。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额59.07万元，其中：政府采购货物支出16.48万元、政府采购工程支出30.9万元、政府采购服务支出11.69万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日， 单位共有车辆6辆，价值125.79万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：皮卡车等工作用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

2018年度，本部门单位无财政拨款安排资金的项目，实行预算绩效管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，项目支出决算0万元。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。220（类）01（款）06（项）：指土地资源利用与保护，反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

国土规划院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州国土资源规划研究院.XLS