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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、根据党和国家及国家档案局、自治区档案局关于档案工作的方针、政策、法规和规章，制定自治州档案事业的工作规划、规章制度和办法，对全州档案工作实行统筹规划，宏观指导，依法组织检查、监督、协调自治州党政机关、群众团体、企事业单位和各县市的档案业务工作。负责接收、征集、整理自治州党政机关、企事业单位和其他组织的档案、资料，做好档案编研出版工作。
2、昌吉州档案局属于参照公务员管理的事业单位，是一级预算单位，无下属单位。下设7个科室，分别是：办公室、业务指导科、法制宣传科、编研科、信息化科、资源建设科、保管利用科。昌吉州档案局编制数32，实有人数31人。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉州档案局部门决算包括：昌吉州档案局部门本级决算，无所属单位决算等。
纳入昌吉州档案局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉州档案局本级 |
|
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入634.95万元,与上年相比，减少1.68万元，降低0.26%，增减变化主要原因是：
1、财政拨款较上年增加17.86万元，访惠聚工作经费增加7.66万元，调标增资工资福利支出增加10.2万元。
2、其他收入较上年减少19.54万元。
支出704.01万元,与上年相比，增加108.22万元，增长18.17%，增减变化主要原因是：
1、调标增资及聘用人员增加，工资福利支出增加29.77万元；
2、工作任务增加，项目经费支出增加70.79万元；
3、访惠聚工作经费支出增加7.66万元。
结余32.55万元，与上年相比，减少50.75万元，降低60.92%，增减变化主要原因是：2018年工作任务增加财政拨款支出较上年增加幅度大，年末结转结余减少。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计634.95万元，其中：财政拨款收入633.75万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.16%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数537.96万元，决算数634.95万元，预决算差异率18.03%，差异主要原因：
1、访惠聚工作经费财政拨款增加7.66万元，
2、调标增资及发放绩效奖金财政拨付工资福利支出增加88.13万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计704.01万元，其中：基本支出547.22万元，占77.7%；项目支出156.78万元，占22.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数537.96万元，决算数704.01万元，预决算差异率30.86%，差异主要原因：
1、调标增资、发放绩效奖金及聘用人员增加，工资福利支出增加88.13万元；
2、工作任务增加，项目经费支出增加70.79万元；
3、访惠聚工作经费支出增加7.66万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入633.75万元，与上年相比，增加17.86万元，增长2.9%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费增加7.66万元，调标增资工资福利支出增加10.2万元。
财政拨款支出685.71万元，与上年相比，增加89.92万元，增长15.09%，增减变化的主要原因是：
1、调标增资及聘用人员增加，工资福利支出增加11.47万元；
2、工作任务增加，项目经费支出增加70.79万元；
3、访惠聚工作经费支出增加7.66万元。
其中：基本支出547.22万元，项目支出138.48万元。财政拨款结转结余31.35万元，与上年相比，减少51.95万元，降低62.36%。增减变化的主要原因是：2018年工作任务增加财政拨款支出较上年增加幅度大，年末结转结余减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数537.96万元，决算数633.75万元，预决算差异率17.81%，差异主要原因:
1、访惠聚工作经费财政拨款增加7.66万元；
2、调标增资及发放绩效奖金财政拨付工资福利支出增加88.13万元。
财政拨款支出年初预算数537.96万元，决算数685.71万元，预决算差异率27.46%，差异主要原因：
1、调标增资及聘用人员增加，工资福利支出增加69.29万元；
2、工作任务增加，项目经费支出增加70.79万元；
3、访惠聚工作经费支出增加7.66万元。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入633.75万元，与上年相比，增加17.86万元，增长2.9%。增减变化的主要原因是：访惠聚工作经费增加7.66万元，调标增资工资福利支出增加10.2万元。
一般公共预算财政拨款支出685.71万元，与上年相比，增加89.92万元，增长15.09%，增减变化的主要原因是：
1、调标增资及聘用人员增加，工资福利支出增加11.47万元；
2、工作任务增加，项目经费支出增加70.79万元；
3、访惠聚工作经费支出增加7.66万元。
按功能分类科目201类一般公共服务支出659.61万元，229类其他支出26.1万元。按经济分类科目，工资福利支出支出523.62万元，商品和服务支出151.41万元， 对个人和家庭补助支出10.68万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数537.96万元，决算数633.75万元，预决算差异率17.81%，差异主要原因:
1、访惠聚工作经费财政拨款增加7.66万元；
2、调标增资及发放绩效奖金财政拨付工资福利支出增加88.13万元。
一般公共预算财政拨款支出年初预算数537.96万元，决算数685.71万元，预决算差异率27.46%，差异主要原因：
1、调标增资及聘用人员增加，工资福利支出增加69.29万元；
2、工作任务增加，项目经费支出增加70.79万元；
3、访惠聚工作经费支出增加7.66万元。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。
三、部门结转结余情况
年末结转结余32.55万元。与上年相比，减少50.75万元，降低60.92%。
其中财政拨款结转结余31.35万元。与上年相比，减少51.95万元，降低62.36%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.32万元，比上年增加2.25万元，增长27.90%，增加原因是：1、能够严格执行八项规定，厉行节约；2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、力争加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。5、车辆老化，维修费、油耗增加，访惠聚工作任务重，2018年车辆运行费没有超预算，较上年增加2.16万元；6、2018年开展退休职工活动2次，公务接待费较上年增加0.09万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置及运行维护费支出10.16万元，占98%，比上年增加2.16万元，增长27%，增加原因是：能够加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出，但车辆老化，维修费、油耗增加，访惠聚工作任务重，2018年车辆运行费没有超预算，较上年增加2.16万元；2018年未安排公务用车购置预算。公务接待费支出0.17万元，占2%，比上年增加0.09万元，增长124.40%，增长原因是：我单位能够严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数，2018年开展退休职工活动2次，公务接待费较上年增加0.09万元。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州档案局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无
公务用车购置及运行维护费10.16万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.16万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0.16万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是开展退休职工活动2次开支。昌吉州档案局国内公务接待3批次，15人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.32万元，决算数10.32万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数10.16万元，决算数10.16万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。公务接待费预算数0.16万元，决算数0.16万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。
五、机关运行经费支出情况
2018年度昌吉州档案局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出12.93万元，比上年减少33.9万元，降低72.40%，主要原因是：严格执行八项规定。厉行节约，大幅减少经费开支。
六、政府采购情况
2019年度政府采购支出总额54.13万元，其中：政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值50.7万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：开展日常工作公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
1、充分认识到预算绩效管理是以提高政府资金配置的经济性、效率性和效益性为目的的一系列管理活动,是当前财政体制改革的一项重要内容。我单位能够加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。
2、加强制度建设，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金公开公示，接受群众监督。
3、按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
档案馆事业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案馆事业项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为80万元，执行数为130.68万元，完成预算的163.35%。
主要产出和效果：一是对保管时间较长的案卷进行抢救修复、扫描数字化等项工作，确保档案的永久存储和安全保管，达到更好地为党和政府中心工作服务的目的；二是根据国家《纸质档案数字化规范》标准，按档案数字化加工技术要求 和工艺流程，对所有馆藏档案进行扫描、加工、存储、实现软件系统管理。
发现的问题及原因：一是部分项目资金使用有待于继续规范。二是全年项目经费预算数为80万元，执行数为130.68万元，完成预算的163.35%。预算数小于执行数，原因：2017年结转结余83.3万元。
下一步改进措施：一是建章立制，强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是认真编制预算并严格执行。
访惠聚工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：进一步践行脚踏实地，以求真务实的工作作风和创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，使各项工作得到进一步提升，切实有效提升做好群众工作力度，进一步夯实基层基础，为实现社会稳定和长治久安的总目标添砖加瓦。
发现的问题及原因：一是部分项目资金使用有待于继续规范。
下一步改进措施：一是建章立制，强化资金的监督，增加项目资金使用的透明度，确保项目经费用到实处，实现效益最大化。二是要建立科学的管理制度，并严格执行，规范资金使用，做到专款专用。三是认真编制预算并严格执行。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
2012601款：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2012604款：指档案馆，反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案馆资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
2299901款：指其他支出，反映其他不能划入到具体功能科目中的项目支出。
其他有关说明内容:无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州档案局
2019年9月20日
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