目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，即：工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督; 工会组织必须代表和维护职工合法权益;工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州总工会部门决算包括：昌吉州总工会部门本级决算。

纳入昌吉州总工会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入432.95万元,与上年相比，减少6.73万元，降低1.53%，增减变化主要原因是：财政压减2018年会议项目资金；支出432.95万元,与上年相比，减少6.73万元，降低1.53%，增减变化主要原因是：压减会议支出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：无增减变化，结余为零。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计432.95万元，其中：财政拨款收入432.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数370.78万元，决算数432.95万元，预决算差异率17%，差异主要原因人员经费实际增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计432.95万元，其中：基本支出369.95万元，占85%；项目支出63万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数370.78万元，决算数432.95万元，预决算差异率17%，差异主要原因人员经费实际增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入432.95万元，与上年相比，减少6.73万元， 降低1.53%。增减变化的主要原因是：财政压减2018年会议项目资金。财政拨款支出432.95万元，与上年相比，减少6.73万元，降低1.53%，增减变化的主要原因是：压减会议支出。其中：基本支出369.95万元，项目支出63万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：无增减变化，结余为零。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数370.78万元，决算数432.95万元，预决算差异率17%，差异主要原因是：人员经费实际增加。财政拨款支出年初预算数370.78万元，决算数432.95万元，预决算差异率17%，差异主要原因是：压减会议支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入432.95万元。与上年相比，减少6.73万元，降低1.53%。增减变化的主要原因是：财政压减2018年会议项目资金。一般公共预算财政拨款支出432.95万元。与上年相比，减少6.73万元，降低1.53%。增减变化的主要原因是：压减会议支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出398.30万元，社会保障和就业支出14.36万元。其他支出19.30万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出332.97万元，商品和服务支出33.71万元，对个人和家庭的补助66.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数370.78万元，决算数432.95万元，预决算差异率17%，差异主要原因人员经费实际增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数370.78万元，决算数432.95万元，预决算差异率17%，差异主要原因人员经费实际增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：本单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.69万元，比上年减少0.18万元，降低4.76%，减少原因是压减车辆运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无出国境人员支出；公务用车购置及运行维护费支出3.39万元，占91.87%，比上年减少0.18万元，降低5.04%，减少原因是压减车辆运行支出；公务接待费支出0.3万元，占8.13%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是严格控制公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.39万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.39万元。主要用于车辆燃油、维修等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.3万元。具体是：国内公务接待支出0.3万元，主要是公务接待用餐等。昌吉州总工会国内公务接待3批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.69万元，决算数3.69万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无出国境支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无购置车辆；公务用车运行费预算数3.39万元，决算数3.39万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按预算执行；公务接待费预算数0.3万元，决算数0.3万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格按预算执行。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州总工会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出30.7万元，比上年增加14.94万元，增长48.66%，主要原因是2018年较上年加大下基层调研工作，从而增加机关运行经费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

劳模慰问及奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模慰问及奖励项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是把党和政府对他们的关怀和关心及时送到劳模心中，在全社会营造崇尚劳模、争当劳模的良好氛围；二是充分调动劳模和先进工作者的积极性和创造性；三是发挥劳动模范和先进工作者的模范带头作用；四是发挥劳模在企业中的宣传作用。五是承载好服务劳模、帮扶劳模、宣传劳模的职责六是重视劳模的政治地位和提高劳模物质待遇，形成全社会尊重劳模的氛围。发现的问题及原因：一是因部分劳模长期在疆外或平凡更换联系方式，致使失联，补助覆盖率95%。下一步改进措施：一是加强对劳模的动态管理。

物价监督经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物价监督经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是合理安排预算，二是严格预算执行，三是节约开支，合法、合规、合理使用资金，四是确保正常业务运转，五是严格资金使用审批程序，完备审批手续。

发现的问题及原因：抽查对象的数量占全部对象的70%。

下一步改进措施：一是加强企业检查覆盖率。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）29（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。201（类）29（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。208（类）07（款）05（项） 指社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。215（类）06（款）99（项）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》