目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

教育培训无党派及民主党派人，少数民族，宗教界非公有制经济等统一战线方面代表人士，学习研究和宣传党的统一战线理论方针和政策。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州社会主义学院部门决算包括：州社会主义学院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入州社会主义学院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 州社会主义学院单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入968.93万元,与上年相比，增加228.95万元，增长30.94%，增减变化主要原因是：当年主管局拨付的民族宗教统战文化建设资金相比往年增加；支出947.86万元,与上年相比，增加407.22万元，增长75.32%，增减变化主要原因是：当年主管局拨付的民族宗教统战文化建设资金相比往年增加；结余129.03万元，与上年相比，减少100.34万元，降低43.75%。增减变化主要原因是：当年主管局拨付的民族宗教统战文化建设资金相比往年增加，往年财政结转资金在当年也进行了支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计968.93万元，其中：财政拨款收入760.41万元，占78.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入208.52万元，占21.52%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数543.9万元，决算数968.93万元，预决算差异率78.14%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计947.86万元，其中：基本支出572万元，占60.35%；项目支出375.86万元，占39.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数543.9万元，决算数947.86万元，预决算差异率74.27%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入760.41万元，与上年相比，增加74.88万元，增长10.92%。增减变化的主要原因是：当年自治区拨付的民族宗教文化建设资金相比往年增加。财政拨款支出760.41万元，与上年相比，增加274.21万元，增长56.4%，增减变化的主要原因是：当年自治区拨付的民族宗教文化建设资金相比往年增加。其中：基本支出384.55万元，项目支出375.86万元。财政拨款结转结余129.03万元，与上年相比，减少100.34万元，降低43.75%。增减变化的主要原因是：当年主管局拨付的民族宗教统战文化建设资金相比往年增加，往年财政结转资金在当年也进行了支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数543.9万元，决算数760.41万元，预决算差异率39.81%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。财政拨款支出年初预算数543.9万元，决算数760.41万元，预决算差异率39.81%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入760.41万元。与上年相比，增加74.88万元，增长10.92%。增减变化的主要原因是：年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。一般公共预算财政拨款支出760.41万元。与上年相比，增加274.21万元，增长56.4%。增减变化的主要原因是：当年主管局拨付的民族宗教统战文化建设资金相比往年增加，往年财政结转资金在当年也进行了支出。其中：按功能分类科目列示，201类一般公共服务支出1.86万元，205类教育支出758.55万元。按经济分类科目列示：301工资福利支出325.8万元，303对个人和家庭的补助支出23.28万元,302商品和服务支出411.33万元。

与年初预算数相比情况：一般公共财政预算拨款收入年初预算数543.9万元，决算数760.41万元，预决算差异率39.81%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。一般公共财政预算拨款支出年初预算数543.9万元，决算数760.41万元，预决算差异率39.81%，差异主要原因是年初预算自治区的专项资金支出计划和主管局拨付的民族宗教资金没有列入。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0元，增长0%。原因是无政府性基金预算收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。原因是无政府性基金预算支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。原因是无政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。原因是无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

结余129.03万元，与上年相比，减少100.34万元，降低43.75%。

其中财政拨款结转结余129.03万元，与上年相比，减少100.34万元，降低43.75%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.57万元，比上年减少1.05万元，降低64.81%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格控制此项开支；公务用车购置及运行维护费支出0.57万元，占100%，比上年减少0.72万元，降低55.81%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.33万元，降低100%，减少原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，昌吉州社会主义学院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。单位没有此项开支。

公务用车购置及运行维护费0.57万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.57万元。主要用于车辆的维修加油等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是接待费。国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.4万元，决算数0.57万元，预决算差异率-59.29%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用和公务接待费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是严格控制此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，原因是严格控制此项开支；公务用车运行费预算数1.4万元，决算数0.57万元，预决算差异率-59.29%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务用车费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是单位严格按照中央八项规定和自治区的十条禁令，从严压缩开支公务接待费用。

五、机关运行经费支出情况

2018年度州社会主义学院（事业单位）日常公用经费支出35.47万元，比上年增加3.3万元，增长10.26%，主要原因是自治区拨付的专项资金增加和主管局拨付的资金增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值19.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：预算绩效项目共有3个，本年财政拨款375.86万元，当年实际支出375.86万元，其中：经文学院办学经费支出237万元，驻村管寺培训经费支出14万元，社会主义学院培训经费支出124万元.

经文学院办学经费支出237万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，经文学院办学经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为237万元，执行数为237万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了经文学院办学经费，确保经文学院事业的进一步发展；二是经费的安排为培训学员的顺利培训和结业提供了经费上的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报专项经费的相关资料，及早申请专项资金。

驻村管寺培训经费支出14万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村管寺培训经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了住村管寺培训经费，确保住村管寺工作的顺利发展；二是为培训学员的顺利培训和结业提供了经费上的保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报专项经费的相关资料，及早申请专项资金。

社会主义学院培训经费支出124万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会主义学院培训经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了教育专项经费的支出，确保教育事业的进一步发展；二是进一步优化昌吉州教育资源的合理配置：三是为办好人民满意的教育，推进教育公平，保障和改善民生而能起到一定的作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是及时上报教育专项经费的相关资料，及早申请教育专项资金。

统战资金全部用于社会主义学院培训班办班其他商品支出，经文学院办学经费是按照自治区经文学院培训总体安排用于大专班培训经费使用，并且严格按照项目资金使用制度执行。项目资金由社会主义学院与经文学院依据培训班相关文件组织申报。项目资金申报文件及相关资料必须真实，科学和完整申报项目可行研究报告，以及其他规定文件装订成册。相关使用部门科室提出需经学院班子会议研究同意，经主要领导审定再进行上报。申报部门科室以正式文件上报主管部门，并随时跟进上级主管部门批准情况、建立会计核算制度严格按照专项资金管理办法严格套取项目资金，严格公款私存，设置帐外小金库，实行政府采购制度，对项目所需实物和设备严格按照政府采购规定，进行公开招标和集中采购。项目资金审查审批程序和财务制度，资金使用必须符合项目资金管理办法。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201类34款99项：指其他统战事务支出，205类01款99项：指其他教育管理事务支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州社会主义学院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州社会主义学院.XLS