目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

部门基本情况，昌吉州人民政府电子政务办公室的主要 职责是：(1)统一规划、协调、指导和组织实施全州政府系 统电子政务建设和应用工作，组织制定并实施全州政府系统 电子政务发展规划和涉及全局性应用的系统(项目)建设规 划、计划。 (2)负责建设党政共建共用、信息资源共享、安 全保密、互联互通、业务协同配合的综合信息平台。(3)负 责昌吉州公众信息网----昌吉州政府网站、承担自治州互联 网新闻宣传工作。(4)负责保障全州政府系统电子政务网络 系统、软硬件设备和应用平台系统的正常运行。 (5)协助、 指导州政府各部门、各县市开展电子政务工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州电子政务办公室决算包括： 昌吉州电子政务办公室决算。

纳入昌吉州电子政务办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉州电子政务办公室

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入446.62万元,与上年相比， 减少 443.43万元，降低49.82%，主要原因是：网站设备在保质期运维；支出393.71万元,与上年相比， 减少451.12万元， 降低 53.4%，主要原因是：网站服务器设备和转播车设备在保质期；结余90.27万元，与上年相比，增加 45.07万元，增长99.69%。变化主要原因是：设备调试期，要跨年度结算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计446.62万元，其中：财政拨款收入407.09万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入39.53万元，占8%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数407.09万元，决算数446.62万元，预决算差异率9.56%。差异主要原因项目经费增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计393.71万元，其中：基本支出274.05万元，占69%；项目支出119.66万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数407.09万元，决算数393.71万元，预决算差异率-3.29%，差异主要原因项目专项经费未付完 。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入407.09万元，与上年相比， 减少474.74万元， 降低53%。增减变化的主要原因是：专项项目经费减少。财政拨款支出393.71万元，与上年相比， 减少436.83万元，降低52%，增减变化的主要原因是：项目经费支出减少。其中：基本支出274.05万元，项目支出119.66万元。财政拨款结转结余50.75万元，与上年相比，增加5.54万元，增长 12.26%。增减变化的主要原因是：基本支出员工的福利和项目支出的设备款。设备正在调试需要跨年度才能结算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数407.09万元，决算数407.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因跨年度结算的设备款。财政拨款支出年初预算数407.09万元，决算数393.71万元，预决算差异率-3.29%，差异主要原因跨年度结算的设备款和职工的福利。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入407.09万元。与上年相比，减少474.74万元，减少53%。增减变化的主要原因是：专项经费减少 。一般公共预算财政拨款支出393.71万元。与上年相比，减少437.37万元，减少36%。增减变化的主要原因是：专项项目经费减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出393,71万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出157.52万元，商品和服务支出56.33万元，对个人和家庭的补助支出0.08万元。 资本性支出179.79万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数407.09万元，决算数407.09万元，预决算差异率0%，差异主要原因上年结转余额。一般公共预算财政拨款支出年初预算数407.09万元，决算数393.71万元，预决算差异率-3.29%，差异主要原因项目支出和基本支出结转。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无此项拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余90.27万元。与上年相比，增加45.07万元，增长99.69%。

其中财政拨款结转结余50.75万元。与上年相比，增加5.54万元，增长12.26%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.92万元，比上年增加4.08万元，增长 143.85%，原因是单位车辆老化维修费增加， 另外下村次数多燃料费过路费等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出，经费预算较上年无变动；公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，占96%，比上年增加5.43万元，增长446.62%，增加原因是车辆保养和燃料费增加，下村较多；公务接待费支出0.28万元，占3%，比上年 减少1.35万元， 降低82.98%， 减少原因是严格按中央八项规定和自治区十条规定，且按预算管理支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州电子政务办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.65万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.65万元。主要用于主要用于单位公务用车的保险、油料、过路费及车辆的日常维护保养等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是单位职工加班餐等。昌吉州电子政务办公室国内公务接待6批次，48人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.30万元，决算数6.92万元，预决算差异率200.86%，差异主要原因单位车辆老化维修费，转播车租用费，另外下村次数多燃料费过路费等。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有购置车辆；公务用车运行费预算数2.10万元，决算数6.65万元，预决算差异率216.67%，差异主要原因车辆老化维护，燃料费增加，租用费；公务接待费预算数0.20万元，决算数0.28万元，预决算差异率40%，差异主要原因网站维护，升级，职工加班餐。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州电子政务办公室（事业单位）日常公用经费116.46万元，比上年减少6.8万元，减少5%，主要原因是是严格执行八项规定，厉行节约，控制不合理开支

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额34.24万元，其中：政府采购货物支出25.50万元、政府采购工程支出8.74万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值28.96万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位工作用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

网站维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网站维护项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为407万元，执行数为407万元，完成预算的98%。主要产出和效果：一是强化培训指导。为提升州、县市两级联合行政审批水平；二是政府云平台可实现各县市、州直单位不再分散建设电子政务平台，节约大量政府资金。同时，有效保证了数据的安全和共享。项目支出执行情况与绩效目标不存在偏差。对项目资金按项目单独核算，试行“专款专用，专人管理”，由单位审核小组对项目的实施进行定期检查和监督，无挤占挪用现象 。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

自治州财政项目支出绩效自评表
（2018年度）
项目名称			政府网站运维、公积金平台硬件扩容、政务云平台功能和安全建设
预算单位			昌吉州电子政务办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		407万		执行数：	407万
其中：财政拨款		407万		其中：财政拨款	407万
其他资金				其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标				实际完成目标
专项业务经费110万，社保三期、政务云平台功能和安全建设专项经费407万。				完成了昌吉州政务云平台扩容和运维项目。其中：38.9万元尾款是设备尚在调试阶段，按照合同规定，设备运行稳定后验收后支付，因为时间关系，跨年度支付。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	数量指标	指标1：安全设备采购		用于昌吉州政务云平台安全防护	设备调试安装正常
指标2：服务器采购		承载昌吉州政务云平台应用	服务器已上线运行
指标3：网络负载设备采购		链接服务器和其他网络设备	上线调试过程中
质量指标	指标1：安全设备		设备符合招标参数	100%
指标2：服务器		设备符合招标参数	100%
指标3：网络负载		所采购设备符合招标参数	7.81%（合同规定验收后付款）
时效指标	指标1：
指标2：
……
成本指标	指标1：
……
……
项目效果指标	经济效益 指标	指标1：安全设备		通过互联网环境实际运行，没有出现被攻击或篡改等网络安全事故。	100%
指标2：服务器		具备公积金系统的正常部署和运行。	100%
指标3：网络负载		实现了三家电信运营商互联互通、流量负载的功能。	100%
社会效益 指标	指标1：		各县市、州直单位不再建设电子政务平台，将节约大量政府资金。
指标2：
……
生态效益 指标	指标1：		硬件平台集中建设，各单位不再分散建设机房、硬件平台，能节约大量硬件成本，同时，为实现数据共享奠定基础。
指标2：
……
可持续影响 指标	指标1：		应用集中、数据集中，将为建设政府大数据奠定基础
指标2：
……
……
满意度 指标	满意度指标	指标1：单位人员		各单位使用情况满意度	98%
指标2：
……
……

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2010305指一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--专项业务活动。2010350指一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--事业运行。2010399指一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--其他政府办公厅（室）及相关机构事务。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州电子政务办公室

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州电子政务中心.XLS