目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州质量技术监督稽查队的主要职能：（一）依法对违反质量、计量、标准化及锅炉、压力容器、压力管道及电梯等特种设备安全监察等法律、法规的行为进行查处，依法对食品生产加工环节质量卫生进行监督，并依法保护全市名牌产品。（二）组织协调全市质量技术监督重大行政执法活动。（三）受理对标准化、计量和锅炉、压力容器、压力管道、电梯及生产领域的产品质量等违法行为的举报和投诉，并承担产品质量纠纷调解工作。（四）承担市打假工作领导小组办公室日常工作。（五）承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州质量技术监督稽查队（单位）部门决算包括：    昌吉州质量技术监督稽查队（单位）部门本级决算。

纳入昌吉州质量技术监督稽查队（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入376.54万元,与上年相比，减少25.97万元，降低6.45%，增减变化主要原因是：新办公楼内中央空调改造及更换办公桌椅已于上年完成。支出330.76万元,与上年相比，减少103.36万元，降低23.81%，增减变化主要原因是：新办公楼内中央空调改造及更换办公桌椅已于上年完成；结余45.78万元，与上年相比，增加45.78万元，增长100%。增减变化主要原因是：2018年收到援疆经费因未做预算故未使用，2019年已经列预算。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计376.54万元，其中：财政拨款收入356.42万元，占94.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.12万元，占5.34%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数324.17万元，决算数376.54万元，预决算差异率16.16%，差异主要原因工资调整、财政拨付年度绩效考核奖、收到援疆经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计330.76万元，其中：基本支出306.42万元，占92.64%；项目支出24.34万元，占7.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数324.17万元，决算数330.76万元，预决算差异率2.03%，差异主要原因上年度预列支办公楼改造未进行，本年度冲回。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入356.42万元，与上年相比，减少21.04万元，降低5.57%。增减变化的主要原因是：新办公楼内中央空调改造及更换办公桌椅已于上年完成。财政拨款支出330.76万元，与上年相比，减少103.36万元，降低23.81%，增减变化的主要原因是：新办公楼内中央空调改造及更换办公桌椅已于上年完成。其中：基本支出306.42万元，项目支出24.34万元。财政拨款结转结余25.66万元，与上年相比，增加25.66万元，增长100%。增减变化的主要原因是：2018年收到援疆经费因未做预算故未使用，2019年已经列预算。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数324.17万元，决算数356.42万元，预决算差异率9.95%，差异主要原因工资调整、新招大学生工资及经费未列入年初预算、财政拨付年度绩效考核奖。财政拨款支出年初预算数324.17万元，决算数330.76万元，预决算差异率2.03%，差异主要原因上年度预列支办公楼改造未进行，本年度冲回。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入356.42万元。与上年相比，减少21.04万元，降低5.57%。增减变化的主要原因是：新办公楼内中央空调改造及更换办公桌椅已于上年完成。一般公共预算财政拨款支出330.76万元。与上年相比，减少103.36万元，降低23.81%。增减变化的主要原因是：新办公楼内中央空调改造及更换办公桌椅已于上年完成。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共预算支出330.76万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出283.04万元，商品和服务支出42.53万元，对个人和家族补助支出2.91万元，资本性支出2.28万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数324.17万元，决算数356.42万元，预决算差异率9.95%，差异主要原因新招大学生工资及经费未列入年初预算、工资调整、拨付绩效考核奖。一般公共预算财政拨款支出年初预算数324.17万元，决算数330.76万元，预决算差异率2.03%，差异主要原因新招大学生工资及经费未列入年初预算、工资调整、拨付绩效考核奖。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共预算支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无政府性基金。

三、部门结转结余情况

年末结转结余45.78万元。与上年相比，增加45.78万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余25.66万元。与上年相比，增加25.66万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.52万元，比上年减少2.94万元，降低39.41%，减少原因是严格执行八项规定，进一步对车辆使用进行管理，对维修费用高车辆减少使用频率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无人因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.52万元，占100%，比上年减少2.76万元，降低37.91%，减少原因是严格执行八项规定，进一步对车辆使用进行管理，对维修费用高车辆减少使用频率；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.18万元，降低100%，减少原因是公务接待人员因公取消来我单位的考察活动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4.52万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.52万元。主要用于执法人员执法检查及日常公务活动等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是公务接待人员因公取消来我单位的考察活动。昌吉州质量技术监督稽查队国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.28万元，决算数4.52万元，预决算差异率-59.93%，差异主要原因严格执行八项规定，进一步对车辆使用进行管理，对维修费用高车辆减少使用频率、公务接待人员因公取消来我单位的考察活动。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排人员出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数10.8万元，决算数4.52万元，预决算差异率-58.15%，差异主要原因严格执行八项规定，进一步对车辆使用进行管理，对维修费用高车辆减少使用频率；公务接待费预算数0.48万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，差异主要原因今年没有发生公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州质量技术监督稽查队（行政单位）机关运行经费支出20.47万元，比上年增加18.55万元，增长966%，主要原因是业务量增加，费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额6.8万元，其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆5辆，价值105.55万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：行政执法专用检测车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本单位实行绩效管理的项目1个，金额24.34万元。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法专项业务经费项目绩效自评得分为50分。项目全年预算数为50万元，执行数为24.34万元，完成预算的48.68%。主要产出和效果：一是开展重大节庆、敏感节点的专项整治。在元旦、春节、五一节、中秋节、国庆节等节假日期间，认真开展节日热消品的专项整治工作。共计出动执法人员120人次，检查生产、销售单位31家。二是深入开展农资打假下乡活动。利用执法快速综合检测车到奇台县西北湾乡田间地头为农民使用的农资产品进行检测，对农民群众讲解质量计量等方面的法律法规，提高农民的质量法律意识和假冒伪劣农资的鉴别能力，严厉打击制假售假违法行为。在全州开展以化肥、农膜、滴灌带、农药为重点产品的农资专项执法打假工作。共出动执法人员30人次，车辆15余次，抽检23家企业的30批次产品。三是开展计量器具专项检查执法。在州局主要领导的带领下，执法人员多路行动，对州府昌吉市内的大型超市、集贸市场、酒店集中开展了两次专项计量器具大检查。共检查计量器具43台（件），没收假称一台。四是开展特种设备、危化品执法检查工作。对特种设备使用企业、汽车检测站、气瓶检验站、电梯安全进行专项检查，截至目前共立案查处特种设备违法案件15起。五是开展检验检测机构的执法检查。重点整治数据造假、检测数据不实、未检测发放检测报告、代替授权人签字等行业乱象，通过处理一批违法企业，有效的打破了行业潜规则，达到了整顿市场的目的。

发现的问题及原因：一是稽查队整体执法办案的能力和技巧需要进一步提高，在业务知识的掌握上还不够全面，人员素质还需进一步提升。二是办的大案不多。要进一步增强办大案、办铁案的意识，努力查找大案线索。三是内部管理要进一步加强。通过加强各项制度的落实来避免工作效率慢、不紧张的状态。

下一步改进措施：（一）执法打假方面1、深入开展农资打假及农资利剑行动，重点查处地膜、滴灌带、化肥等涉农产品。2、加大建材产品的查处力度，重点查处钢材、水泥、建筑用砖、建筑用沙、排水管、输水管、防水卷材等建筑产品；3、化工领域重点查处车用燃油及煤化工产品；4、机电领域重点查处电线电缆以及变压器等产品。5、对辖区内的检测机构进行一次全面执法检查。

（二）安全监管方面 1、依法查处特种设备在安装、使用环节中的违法行为，抓好重点单位、重点设备、重点区域的安全监管，开展区域性和行业性安全问题专项整治。2、加强对大型企业、煤化工企业、电厂的特种设备监督检查力度。同时加大现场安全监察和行政处罚力度，全面实施安全监督检查制度，强化对特种设备使用单位的现场监督检查。

有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）17（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）行政运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）。201（类）17（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州质量技术监督稽查队

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州质量技术监督稽查队.XLS