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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
昌吉州第三中学位于昌吉市建设路18号，成立于1982年9月，起初是一所面向全州招收维、哈族学生的全日制民族中学，2001年经州人民政府对中小学教育布局调整，将原昌吉州第四小学撤并到我校。2005年起停办高中班，被确定为全日制九年义务教育学校，实行民汉合校，面向县市招生，开设民、汉教学班，进行双语教学。2018年9月实行划片招生，严格落实混合编班、混班教学，全面推行国家通用语言文字教育教学。
学校内设机构有党政办、教务处、政教处、总务处、保卫科、工会、团委、少先大队。现有在职教工148人，在职党员64人，下设行政、小学低段党支部、小学高段、初中党支部、离退休党支部5个党支部，成立12个党小组。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，昌吉州第三中学部门决算包括：昌吉州第三中学部门本级决算,无所属单位决算。
纳入昌吉州第三中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
昌吉州第三中学单位本级 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入4599.09万元,与上年相比，增加1521.59万元，增长49.44%，增减变化主要原因是：支付新建教学楼工程款和归还学生食堂楼工程欠款薄弱学校改造资金；支出4267.5万元,与上年相比，增加1179.6万元，增长38.2%，增减变化主要原因是：支付新建教学楼工程款和归还学生食堂楼工程欠款及薄弱学校改造资金；结余628.57万元，与上年相比，增加331.67万元，增长111.70%。增减变化主要原因是：电子督学及服务楼工程款没有支付。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计4599.09万元，其中：财政拨款收入4275.68万元，占92.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入323.4万元，占7.03%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2407.94万元，决算数4599.09万元，预决算差异率91%，差异主要原因：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计4267.5万元，其中：基本支出2711.37万元，占63.54%；项目支出1556.12万元，占36.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2407.94万元，决算数4267.5万元，预决算差异率77.23%，差异主要原因：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入4275.68万元，与上年相比，增加1332.68万元，增长45.28%。增减变化的主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。财政拨款支出4023.29万元，与上年相比，增加1067.29万元，增长36.11%，增减变化的主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。其中：基本支出2711.37万元，项目支出1311.92万元。财政拨款结转结余406.64万元，与上年相比，增加252.64万元，增长164.05%。增减变化的主要原因是：电子督学和服务楼改造工程尚未付款、高压线改造工程尚未决算。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2407.94万元，决算数4275.68万元，预决算差异率77.57%，差异主要原因：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。财政拨款支出年初预算数2407.94万元，决算数4023.29万元，预决算差异率67.08%，差异主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入4275.68万元。与上年相比，增加1332.68万元，增长45.28%。增减变化的主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。一般公共预算财政拨款支出4023.29万元。与上年相比，增加1067.29万元，增长36.11%。增减变化的主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。其中：按功能分类科目：205教育支出4023.29万元。按经济分类科目列示：301工资福利支出2523.53万元，302商品和服务支出283.18万元，303对个人和家庭补助支出68万元，310其他资本性支出1148.55万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2407.94万元，决算数4275.68万元，预决算差异率77.57%，差异主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2407.94万元，决算数4023.29万元，预决算差异率67.08%，差异主要原因是：增加项目经费中教育费附加、薄弱学校改造资金、学生食堂楼工程还款、新建教学楼工程款。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，301工资福利支出0万元，302商品和服务支出0万元、303对个人和家庭补助支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金预算支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余628.57万元。与上年相比，增加331.67万元，增长111.70%。
其中财政拨款结转结余406.64万元，与上年相比，增加252.64万元，增长164.05%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元，比上年增加0.55万元，增长31.60%，增加原因是：学校小车已经使用11年，维修费用增加所致。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位没有此项开支；公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%，比上年增加0.55万元，增长31.60%，增加原因是学校小车已经使用11年维修费用增加所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位没有此项开支。具体情况如下：
昌吉州三中2018年没有安排因公出国（境）活动，没有发生因公出国（境）费用。具体是：因公出国（境）0人；因公出国（境）支出0元。
昌吉州第三中学公务用车购置及运行维护费2.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.27万元。主要用于小车日常维修运行加油等。单位一般公共财政拨款安排公务用车购置量0辆，保有量1辆。
昌吉州第三中学公务接待费0万元，具体是：国内公务接待支出0元，主要是无；国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数2.27万元，预决算差异率0%。差异主要原因:厉行节约，按预算数执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有此项开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有此项开支；公务用车运行费预算数2.27万元，决算数2.27万元，预决算差异率0%，差异主要原因学校贯彻厉行节约原则，严格按预算数执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位没有此项开支。
五、机关运行经费支出情况
昌吉州第三中学（事业单位）日常公用经费213.68万元，比上年减少258.91万元，降低54.78%，主要原因是：学校贯彻厉行节约原则，压缩了公用经费开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额16.92万元，其中：政府采购货物支出16.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，昌吉州第三中学预算绩效自评情况：2018年度学校贯彻党的教育方针和路线，坚持社会主义办学方向，实施九年义务教育，确保在编在职教职工人员经费足额发放，保障在校生公用经费足额使用，不断提高教育教学质量，完成上级下达的各项教育教学任务，创建平安校园，德育示范学校，努力办社会、家长满意地学校。学校绩效自评2018年较好的达到了设定的绩效目标。各项教学任务稳步推进，教学质量不断提升。
1、学校特岗教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校特岗教师经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为3.78万元，执行数为3.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障特岗教师工资待遇，确保同工同酬；二是培养教师力量，稳定教师队伍。 发现问题：经费拨付滞后，不能按时发放特岗教师的绩效工资、取暖费等。改进措施：及时办理特岗教师录用手续，及时追加特岗经费。
2、综合楼工程欠款和电子督学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校工程欠款项目绩效自评得分95分，项目全年预算数为284.9万元。执行数为184.9万元，完成预算的64.9%。主要产出和效果：一是极大提升了学校办学环境，改善了教师待遇，减轻了学生家庭负担，社会效益明显，二是电子督学项目将建成50间教室布局，是学校完善教师教学考核考评机制，加强教学监管，严肃课堂政治纪律，确保课堂安全的重要手段。发现问题：资金到位滞后，对工程工期有影响。改进措施：加强工程进度监理检查，及时同财政部门沟通，争取资金按时到位。
3、初中义务教育保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校义务教育保障经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为316.6万元，执行数为316.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于弥补学校公用经费不足，确保各项教学任务的顺利实施。二是保障生均公用经费足额拨付。发现的问题及原因：无。
4、教学服务楼维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学服务楼改造项目绩效自评得分85分，项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%，主要原因是：资金到位时间为12月末，来不及支付工程款所致。主要产出和效果：一是极大提升了学校办学环境，提供后勤服务水平，改善教师待遇。二是改造建成学校党员活动室，确保党员活动有场地保证。发现问题：无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）02（项）小学教育：指小学教育支出。205（类）02（款）03（项）初中教育：指初中教育支出。205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出：指其他用于普通教育方面的支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州第三中学
2019年9月20日
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