目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理等工作。

从决算单位构成看，昌吉回族自治州公共就业服务局部门决算为本单位决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入455.18万元,与上年相比，增加45.18万元，增长11.02%，增加的主要原因是：2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴；支出455.18万元,与上年相比，增加45.18万元，增长11.02%，增减变化主要原因是：2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本年安排的资金严格按照财政要求支出，本年收入和支出持平，上年也无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计455.18万元，其中：财政拨款收入439.88万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入15.3万元，占3%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数350.22万元，决算数455.18万元，预决算差异率29.97%，差异主要原因2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计455.18万元，其中：基本支出395.98万元，占86.99%；项目支出59.2万元，占13.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数350.22万元，决算数455.18万元，预决算差异率29.97%，差异主要原因是2018年访惠聚工作队驻村队员增加及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入439.88万元，与上年相比，增加30.4万元，增长7.42%。增减变化的主要原因是：2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。财政拨款支出439.88万元，与上年相比，增加30.4万元，增长7.42%，增减变化的主要原因是：2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。其中：基本支出395.98万元，项目支出43.9万元。财政拨款结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：本年安排的资金严格按照财政要求支出，本年收入和支出持平，无结余；上年也无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数350.22万元，决算数439.88万元，预决算差异率25.6%，差异主要原因2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。财政拨款支出年初预算数350.22万元，决算数439.88万元，预决算差异率25.6%，差异主要原因2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入439.88万元。与上年相比，增加30.4万元，增长7.42%。增减变化的主要原因是：2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。一般公共预算财政拨款支出439.88万元。与上年相比，增加30.4万元，增长7.42%。增减变化的主要原因是：2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2080101款支出395.98万元，2080106款支出20万元,2299901款支出23.9万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出368.83万元，商品和服务支出41.09万元，对个人和家庭的补助支出18.08万元，资本性支出11.88。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数350.22万元，决算数439.88万元，预决算差异率25.6%，差异主要原因2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。一般公共预算财政拨款支出年初预算数350.22万元，决算数439.88万元，预决算差异率25.6%，差异主要原因2018年访惠聚工作队驻村队员及大村经费增加22.1万元；2018年行政事业人员工资调标增加4.99万元；绩效奖增加8.8万元，单位人员增加考核工资及调整增加艰边贴。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位上年与本年都无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位上年与本年都无政府性基金预算财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位上年与本年都无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位上年与本年都无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.96万元，比上年减少0.03万元，降低0.67%，减少原因是根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本单位上年与本年都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占90.7%，比上年增加0万元，增长0%，原因是单位加强对公务车辆的日常管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用，保持与上年持平；公务接待费支出0.46万元，占9.3%，比上年减少0.025万元，降低5.16%，减少原因是单位根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆昌吉回族自治州公共就业服务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于日常公务用车，企业用工调研，访惠聚驻村等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出；单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.46万元。具体是：国内公务接待支出0.46万元，主要是一般公务接待等。新疆昌吉回族自治州公共就业服务局国内公务接待13批次，168人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.99万元，决算数4.96万元，预决算差异率-0.6%，差异主要原因根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因是单位无此项预算也无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，无差异主要原因是单位单位无此项预算也无此项支出；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，无差异的主要原因是单位加强对公务车辆的日常管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用，保持与上年持平；公务接待费预算数0.49万元，决算数0.46万元，预决算差异率-6.12%，差异主要原因是单位根据中央八项规定严格控制公务接待费支出。

五、机关运行经费支出情况

新疆昌吉回族自治州公共就业服务局（事业单位），日常公用经费9.07万元，比上年减少0.55万元，降低5.68%，主要原因是单位驻村人员比上年增加，压减了办公费、水电费、电话费等。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额57.78万元，其中：政府采购货物支出48.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.85万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值46.15万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作经费

访惠聚活动费及驻村干部补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚活动费及下派干部补助费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按照“访惠聚”工作经费要求，合理使用经费，保障“访惠聚”工作顺利开展。根据“访惠聚”工作队提供票据，严格审核票据，真实、有效的做支出；根据“访惠聚”工作队员人数实际补助；保障“访惠聚”工作有序开展。二是村委会及群众满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附项目支出绩效自评表。

2、人才交流业务经费

人才交流业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才交流业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升了昌吉州公共就业服务局的服务水平；二是提升了昌吉州公共就业服务局的服务满意率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是多渠道、多形式开展公共就业服务，帮助高校毕业生在实践中不断提升就业能力；二是为企业提供更多所需人才，指导七县市人力资源市场开展人才招聘服务工作，提升业务能力。

附项目支出绩效自评表。

3、职业介绍职业指导业务经费

职业介绍职业指导业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业介绍职业指导业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是指导全州人力资源市场，通过开展诚信服务主题创建活动，进一步规范诚信准则，完善服务制度，不断提升全州人力资源服务机构诚信服务意识，提升各级人力资源服务窗口业务能力和服务水平；二是及时归集7县市和园区企业用工岗位信息，并充分发挥现代化网络媒体推动就业工作的作用，实现岗位信息全州资源共享。通过各类促进就业的法规政策宣传，提高求职者的法律意识、维权意识并有效利用就业优惠政策实现就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是保障用工信息和求职信息的及时发布和收集，指导企业用工和求职者就业；二是通过指导提升求职者就业能力和就业政策知晓率。

附项目支出绩效自评表。

4、专项活动业务经费

专项活动业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项活动业务经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是春节前期，以就业困难人员为重点对象，联合残联组织共同开展“就业援助月”活动；二是以进城务工的农村劳动者为重点对象，联合工会、妇联等团体共同开展“春风行动”；三是以高校毕业生为重点对象，联合工会、教育和工商联组织等共同开展“民营企业招聘周”活动；四是以离校未就业应届高校毕业生为重点对象，开展“高校毕业生就业服务月”活动，；五是11月以未就业高校毕业生为重点对象，联合教育部门共同开展“高校毕业生就业服务周”活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是项目按照自治区要求组织各项活动与全疆同步开展，指导县市开展专项活动；二是所有项目经费用于保障专项活动开展。

附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：208（类）01（款）01（项）：指行政运行；208（类）01（款）06（项）：指就业管理事务；229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州公共就业服务局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州公共就业服务局.XLS