目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究自治州行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

2.研究拟订自治州党政机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核自治州党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及自治州党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责自治州各部门“三定”规定的具体解释工作；审核自治州各部门所属事业单位机构改革方案。

3.指导协调县（市）、乡（镇）行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革工作。指导县（市）拟订党政机构改革方案和事业单位改革方案，跟踪督促改革进展情况，协调解决改革共性问题。

4.统一管理自治州各级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构以及各级各类事业单位职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出州本级各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调州本级各部门之间以及各部门与县（市）之间的职责分工；审核并提出州本级各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核县（市）党政机构、有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置。总量管理各县（市）机构、人员编制和领导职数；研究拟订自治州各类事业单位机构编制标准。

5.监督检查各县（市）、各部门、各类开发区（园区）贯彻执行机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况。监督检查州本级各部门、各类开发区（园区）管理机构“三定”规定执行情况；监督检查各县（市）党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况，监督检查各县（市）、各类开发区（园区）机构设置、编制总额和领导职数配备的执行情况；监督检查自治州各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见；指导各县（市）机构编制部门开展监督检查工作。

6.负责自治州事业单位登记管理工作。依法对州本级及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。指导和监督检查县（市）事业单位登记管理工作。负责州本级党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、各民主党派、人民团体和群众团体机关、各类开发区（园区）管理机构统一社会信用代码赋码发证工作。

7.负责自治州机构编制统计工作。负责自治州各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治州机构编制实名制管理工作。

8.完成自治州党委和自治州党委机构编制委员会交办的其他任务。

9.职能调整。对应自治区党委机构编制委员会办公室职责调整，自治州党委机构编制委员会办公室不再承担“统筹推进自治州本级行政审批制度改革工作，指导监督各县（市）、各部门行政审批制度改革工作”的职责。

从决算单位构成看，中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室部门本级决算，无所属单位决算。

纳入中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入520.06万元,与上年相比，增加53.68万元，增长11.5%，增减变化主要原因是：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出（一般行政管理事务）收入20万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、其他收入增加9.9万元。

4、基本支出增加21.06万元，主要原因一是调标增资，增加工资福利支出，二是增加工资福利支出绩效奖金拨款。

5、访惠聚工作经费减少1.66万元。

2018年度支出489.45万元,与上年相比，增加23.07万元，增长4.95%，增减变化主要原因是：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，项目支出增加1.67万元。其中：其他收入增加5万元，财政拨款支出减少3.33万元。

2、财政拨款其他安全生产监管支出增加1万元。

3、基本支出增加23万元，主要原因一是调标增资，增加工资福利支出，二是增加工资福利支出绩效奖金拨款。

4、访惠聚工作经费支出减少2.6万元。

2018年度结余30.61万元，与上年相比，增加30.61万元，增长100%。增减变化主要原因是：1、其他收入增加，结余增加6.3万元， 2、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出结转增加24.28，此项工作2019年继续开展。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计520.06万元，其中：财政拨款收入508.73万元，占97.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入11.33万元，占2.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数364.85万元，决算数520.06万元，差异率42.54%，差异主要原因：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出（一般行政管理事务）收入20万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加15.7万元。

5、其他收入增加11.33万元。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计489.45万元，其中：基本支出423.74万元，占86.59%；项目支出65.65万元，占13.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数364.85万元，决算数489.45万元，差异率34.15%，差异主要原因：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，项目支出增加1.67万元。其中：其他收入增加5万元，财政拨款支出减少3.33万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加14.76万元。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入508.73万元，与上年相比，增加43.75万元，增长9.4%。增减变化的主要原因是：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出（一般行政管理事务）收入20万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3 、基本支出增加21.06万元，主要原因一是调标增资，增加工资福利支出，二是增加工资福利支出绩效奖金拨款。

4、访惠聚工作经费减少1.66万元。

财政拨款支出484.45万元，与上年相比，增加19.47万元，增长4.19%，增减变化的主要原因是：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，项目支出增加1.67万元。其中：其他收入增加5万元，财政拨款支出减少3.33万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加23.46万元，主要原因一是调标增资，增加工资福利支出，二是增加工资福利支出绩效奖金拨款。

4、访惠聚工作经费减少1.66万元。

其中：基本支出423.80万元，项目支出60.65万元。

财政拨款结转结余24.28万元，与上年相比，增加24.28万元，增长100%。增减变化的主要原因是：1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出结转增加，此项工作2019年继续完成。2、访惠聚工作经费结转0.94万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数364.85万元，决算数508.73万元，差异率39.43%，差异主要原因：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出（一般行政管理事务）收入20万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加15.7万元。

财政拨款支出年初预算数364.85万元，决算数484.45万元，差异率32.78%，差异主要原因：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，项目支出增加1.67万元。其中：其他收入增加5万元，财政拨款支出减少3.33万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加14.76万元。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入508.73万元，增长43.75万元，增长9.4%。增减变化的主要原因是：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出（一般行政管理事务）收入20万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3 、基本支出增加21.06万元，主要原因一是调标增资，增加工资福利支出，二是增加工资福利支出绩效奖金拨款。

4、访惠聚工作经费减少1.66万元。

一般公共预算财政拨款支出484.45万元。与上年相比，增加56.6万元，增长13.3%。增减变化的主要原因是：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，项目支出增加1.67万元。其中：其他收入增加5万元，财政拨款支出减少3.33万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加14.76万元。

其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出468.69万元，229类其他支出14.76万元；215类资源勘探信息等支出1万元。按经济分类科目，工资福利支出382.70万元，商品和服务支出87.92万元，对个人和家庭的补助0.09万元，资本性支出13.74万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款年初预算数364.85万元，决算数508.73万元，差异率39.43%，差异主要原因：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，财政拨款项目支出（一般行政管理事务）收入20万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加15.7万元。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数364.85万元，决算数484.45万元，差异率32.78%，差异主要原因：

1、为确保2018年机构改革工作顺利完成，项目支出增加1.67万元。其中：其他收入增加5万元，财政拨款支出减少3.33万元。

2、增加财政拨款其他安全生产监管支出1万元。

3、基本支出增加44.18万元。

4、访惠聚工作经费支出增加14.76万元。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是我单位无政府性基金财政拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无政府性基金财政拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余30.61万元。与上年相比，增加30.61万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余24.28万元。与上年相比，增加24.28万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.36万元，比上年减少3.68万元，降低26.2%，减少原因是：1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。

公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，占92%，比上年减少3.19万元，降低25%，减少原因是严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算；加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费支出0.85万元，占8%，比上年减少0.49万元，降低36.92%，减少原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容:无

公务用车购置及运行维护费9.51万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.51万元。主要用于车辆维护费、过路费、保险费、油料费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.85万元。具体是：国内公务接待支出0.85万元，主要是正常业务公务接待支出等。中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室国内公务接待15批次，120人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.36万元，决算数10.36万元，预决算差异率0%，差异主要原因:1、严格执行八项规定，厉行节约。2、认真编制预算并严格执行，未安排公务用车购置及因公出访预算。3、加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费，维修费、油耗逐年下降。4、加强接待审批制度，控制接待批次及人数，压缩公务接待支出。

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因:严格落实中央八项规定，厉行节约；压减因公出国批次和人数，本年度没有安排因公出访团组。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格落实中央八项规定，厉行节约；未安排公务用车购置预算。公务用车运行费预算数9.51万元，决算数9.51万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强车辆管理，压缩公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定，厉行节约，压减公务接待次数和人数。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出41万元，比上年增加5.5万元，增15.49%，主要原因是开展机构改革工作，增加财政拨款支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额10.22万元，其中：政府采购货物支出10.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值40.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障单位开展正常业务工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：

预算绩效管理情况： 1、重要性。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是财政科学化、精细化管理的重要内容和基本要求，对于加快“创新驱动发展、经济转型升级”，建设服务、高效、责任、透明、法治政府，构建和谐社会，具有重要意义。　2、目标性。逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效跟踪和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的。3、科学性。建立科学规范、切合实际、便于实施、注重效率的预算绩效管理制度体系和工作规程；按照“真实、客观、高效、公正、公平、公开”的要求，开展预算绩效管理，做到绩效目标清晰、基础数据准确、评价指标科学、评价方法合理、评价结果依法公开。

绩效自评开展情况:保障机构改革工作顺利开展，全面落实中央、自治区改革部署，完成机构调整设置、编制和领导职数核定及“三定规定”印发执行工作；开展州本级党政机关及各县市落实机构改革方案情况的督查；结合州、县两级机构改革工作要求和范围，加快乡镇政府职能转变，优化乡镇党政机构和事业站所设置，将相应的职责划转至对应的乡镇机构。完成视频会议室装修及配套音响、交换机、网络综合布线等相关工作，举办培训班二期，邀请区、州专家授课2次，通过培训，使大家更进一步提高业务能力。

开展机构编制业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机构编制业务项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为84万元，执行数为65.65万元，完成预算的78%。

主要产出和效果：一是贯彻执行党和国家以及自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定自治州行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的规定和办法，并组织实施。二是统一管理自治州各级党政机关，人大、政协、法院和检察院机关，各民主党派、人民团体和群众团体机关及事业单位的机构编制工作。三是州党委编办开展机构编制及信息化建设工作；实名制库实行网上办公工作；事业单位分类改革；乡镇机构改革；政府行政体制改革等工作。

发现的问题及原因：项目全年预算数为84万元，执行数为65.65万元，完成预算的78%，没有达到100%。原因：为确保昌吉州机构改革工作顺利完成，财政追加项目经费（一般行政管理事务）20万元，此项工作延续到2019年继续开展。

下一步改进措施：一是在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识；二是确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化；三是按时完成机构改革工作，做好项目绩效支出工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位运行）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

2013601款：指行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2013602款：指一般行政事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设立项级科目的其他项目支出。

2299901款:指其他支出，反映其他不能划入到具体功能科目中的项目支出。

2150699款：指其他安全生产监管，反映其他用于资源勘探业方面的支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州编委

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州编制委员会办公室.XLS