目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、主要职能：

业务范围：

（1）民族歌舞音乐节目和新疆曲子剧的创作、演出；

（2）新疆曲子、传统艺术整理、加工、保护与传承；

（3）艺术研究与普及推广；

（4）艺术创作表演人才培养；

2、机构设置情况:

昌吉州艺术剧院是2011年8月经区、州批准，在整合昌吉州民族歌舞剧团和《新疆曲子》剧团的基础上于2012年初挂牌成立的，属公益二类副县级事业单位，核定事业编制115人，非固定岗位编制60人，副高以上职称有30人。内设办公室、创研室、舞蹈队、戏曲表演队、舞美队、声乐队、乐队、营销部、艺术服装部、培训部10个中层机构。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州艺术剧院部门决算包括：昌吉州艺术剧院部门本级决算，无所属单位决算。

纳入昌吉州艺术剧院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2682.98万元,与上年相比，减少118.85万元，降低4.24%，增减变化主要原因是：减少了演出收入和项目资金的收入；支出2762.33万元,与上年相比，减少74.64万元，降低2.62%，增减变化主要原因是：业务开支减少和项目资金的减少；结余182.06万元，与上年相比，减少79.35万元，降低30.35%。增减变化主要原因是：减少原因是预付《沙尼汗》导演费12万元，业务上设备购置19.76万元，业务开支45万元。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2682.98万元，其中：财政拨款收入2121.38万元，占79.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入55.56万元，占2.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入506.05万元，占18.86%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1915.93万元，决算数2682.98万元，预决算差异率40%，差异主要原因是我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2018全年收到除人头经费以外还收到了事业收入、中央对地方文化专项经费的补助、新疆曲子非遗保护与发展专项经费的补助和国家艺术基金专项经费的补助。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2762.33万元，其中：基本支出2575.39万元，占93.23%；项目支出186.93万元，占6.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1915.93万元，决算数2762.33万元，预决算差异率44%，差异主要原因我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2018全年支出除人头经费以外还支出了基本业务开支和项目开支。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2121.38万元，与上年相比，增加5.12万元，增长0.24%。增减变化的主要原因是：工资变动。财政拨款支出2181.07万元，与上年相比，减少30.18万元，降低1.38%，增减变化的主要原因是：人员经费减少其中2人辞职1人死亡3人退休。其中：基本支出1994.14万元，项目支出186.93万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款收入全部支完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1915.93万元，决算数2121.38万元，预决算差异率11%，差异主要原因我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2018全年收到除人头经费以外还收到了事业收入、中央对地方文化专项经费的补助、新疆曲子非遗保护与发展专项经费的补助和国家艺术基金专项经费的补助。财政拨款支出年初预算数1915.93万元，决算数2762.33万元，预决算差异率44%，差异主要原因我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2018全年支出除人头经费以外还支出了基本业务开支和项目开支。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2121.37万元。与上年相比，增加5.12万元，增长0.24%。增减变化的主要原因是：工资变动。一般公共预算财政拨款支出2181.07万元。与上年相比，减少30.18万元，降低1.38%。增减变化的主要原因是：人员经费减少其中2人辞职1人死亡3人退休。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），207类文化体育与传媒支出2155.83万元，229类其他支出25.24万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1882.09元，商品和服务支出266.53万元，对个人和家庭的补助20.81万元，资本性支出11.64万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1915.93万元，决算数2121.38万元，预决算差异率11%，差异主要原因我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2018全年收到除人头经费以外还收到了事业收入、中央对地方文化专项经费的补助、新疆曲子非遗保护与发展专项经费的补助和国家艺术基金专项经费的补助。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1915.93万元，决算数2181.07万元，预决算差异率14%，差异主要原因我院是公益二类单位年初预算只能申请人头经费，在2018全年支出除人头经费以外还支出了基本业务开支和项目开支。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余182.05万元。与上年相比，减少79.35万元，降低43.58%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，降低不必要的车辆开支和严格接待标椎。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，降低0%，增加减少原因是与去年持平，加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%，减少原因是最大限度压缩公用行政经费支出，压缩一切不必要的开支，杜绝公款大吃大喝按院制度不超标准，严格执行中央八项规定及区州相关规定，严格接待标椎。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州艺术剧院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆燃油、保险、维修和维护、过路费等日常办公用车和各县市、出疆演出用车工作等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是加班工作餐和审读工作餐等。昌吉州艺术剧院单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是：我单位属公益二类差额事业单位，年初预算中财政只拨人头经费公用开支中三公经费只有用事业收入来弥补。因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年度本单位没有因公出国（境）活动；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位属公益二类差额事业单位，年初预算中财政只拨人头经费公用开支中公务用车经费只有用事业收入来弥补；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位属公益二类差额事业单位，年初预算中财政只拨人头经费公用开支中公务用车经费只有用事业收入来弥补；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位属公益二类差额事业单位，年初预算中财政只拨人头经费公用开支中公务接待经费只有用事业收入来弥补。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州艺术剧院单位（事业单位）日常公用经费110.52万元，比上年增加8.86万元，增长8.71%，主要原因是业务量加大，费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额157.05万元，其中：政府采购货物支出157.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值188.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一辆面包车、两辆大客车、两辆舞台流动车用于业务演出用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

一、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为119.69万元，执行数为119.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是我院2018年新疆曲子剧团戏曲服装购置政府招标价154.72万元，2018年财政拨中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（戏曲服装购置）40万元，本年度执行40万元，预计项目2019年完成；二是2018年财政拨中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（新疆曲子大专班人才培养经费）20万元，本年度执行20万元主要用于大专班外请老师劳务费、大专班毕业汇报租服装外请山西戏曲学院的老师吃住行。三是2017年度结余59.69万元，在2018年度完成非遗展厅的收尾工作，本年度执行59.69万元的尾款。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：业务部门按计划申报项目，及时关注跟进项目资金申请审批进展情况，争取为项目执行节约时间。

二、新疆曲子发展与保护专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新疆曲子发展与保护项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年下达我院对重新进曲子发展与保护经费40万元，年度执行40万元。用于新疆曲子服装更换补助；二是2018年下达我院新疆曲子传承人郭天禄个人保护经费2万元，年度执行2万元。执行率100%。发现的问题及原因： 年初因预算资金到位比较晚，对非遗业务结算不够及时。下一步改进措施：及时与财政对接，争取资金按时拨付到位，同时与各科室沟通争取按时结算，不影响新疆曲子业务开展业务。

访惠聚工作经费专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作经费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为25.24万元，执行数为37.24万元其中;财政性资金25.24万元，自筹11.99万元。完成预算的100%。主要产出和效果： 一、2018年，把“访惠聚”工作纳入重要议事日程，建立各项保障制度，定期听取工作汇报，落实领导干部蹲点调研制度和各项维稳任务，认真做好群众工作，在“访惠聚”社区组织开展文艺晚会活动7场次。按照“四联四定一住访一结亲”的要求，党政主要领导蹲点调研30天以上。慰问辖区重点人员家属、困难户91户。为社区十件好事，对防惠聚工作人员购置了生活用品和办公开支。执行率100%。发现的问题及原因：该项目按计划组织实施，在规定的时间内完成，整体执行情况好，未发现存在的问题。下一步改进措施：无。

三、

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）07（项）：指文化艺术表演团体。207（类）01（款）11（项）：指文化创作与保护。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州艺术剧院

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州艺术剧院2018年决算公开表.XLS