目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策；拟订人力资源和社会保障相关措施并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划，组织实施人力资源流动政策，建立全州统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业和创业工作。拟订统筹城乡就业和创业发展规划，组织实施城乡就业政策，完善公共就业和创业服务体系；组织落实就业援助制度、职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门组织实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其它保险政策。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准；统筹实施企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，审核全州社会保险基金预决算草案；拟订全州社会保险基金保值增值方案。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，落实国家、自治区机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障政策；组织落实机关企事业单位人员福利和离退休政策；参与州级企业劳动模范评定工作。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才开发管理工作，组织落实专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责全州博士后管理工作；负责全州专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门组织落实军队转业干部安置政策，拟定军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施政府奖励制度。

10、会同有关部门组织落实农民工工作综合性政策，拟订农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、综合管理外国专家工作；负责管理全州引进国(境)外人才和智力工作；综合管理来本州工作的外国专家；负责来本州工作的优秀外国专家表彰奖励工作；组织开展国际交流与合作工作；归口管理全州出国(境)培训工作。

13、受理全州人力资源和社会保障方面信访事项，拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

14、承担全州人力资源和社会保障系统的宣传、培训、统计和信息工作。组织建设全州人力资源和社会保障系统信息网络，定期发布人力资源和社会保障系统事业统计公报、信息资料及发展预测报告。

15、指导、监督各县市人力资源和社会保障行政部门、各直属单位的人力资源和社会保障管理工作；指导所属相关学会、协会等社团工作。

16、承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（单位）部门决算包括：昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入昌吉回族自治州人力资源和社会保障局（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入3927.59万元,与上年相比，增加843.70万元，增长27.36%，增减变化主要原因是：其他收入中财政拨的就业资金本年度金额较大；支出4578.63万元,与上年相比，增加595.94万元，增长14.96%，增减变化主要原因是：基本支出和项目支出的业务活动都较上年度增多；结余3412.95万元，与上年相比，减少701.21万元，降低17.04%。增减变化主要原因是：业务活动繁多，开支增大，结余减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计3927.59万元，其中：财政拨款收入3141.41万元，占79.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入786.18万元，占20.01%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1825.81万元，决算数3927.59万元，预决算差异率115.11%，差异主要原因本年其他收入中财政拨的就业资金金额较大。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计4578.63万元，其中：基本支出1708.06万元，占37.31%；项目支出2870.58万元，占62.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1825.81万元，决算数4578.63万元，预决算差异率150.77%，差异主要原因项目开支增多，同时基本支出中人员工资经费增多。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3141.41万元，与上年相比，增加239.60万元，增长8.26%。增减变化的主要原因是：财政拨款增多，主要是人员经费调资、调入等原因增多。财政拨款支出3181.52万元，与上年相比，增加548.16万元，增长20.81%，增减变化的主要原因是：本年业务开支增多，同时人员经费提高。其中：基本支出1565.65万元，项目支出1615.87万元。财政拨款结转结余772万元，与上年相比，减少90.27万元，降低10.47%。增减变化的主要原因是：本年度由财政拨款开支的业务活动经费比上年增加，因此年末财政拨款结转结余减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1825.81万元，决算数3141.41万元，预决算差异率72.06%，差异主要原因是本年人员经费和军转干部经费的追加。财政拨款支出年初预算数1825.81万元，决算数3181.52万元，预决算差异率74.25%，差异主要原因是本年由财政拨款开支的项目工作经费增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3141.41万元。与上年相比，增加240.95万元，增长8.3%。增减变化的主要原因是：财政拨款增多，主要是人员经费调资、调入等原因增多。一般公共预算财政拨款支出3181.52万元。与上年相比，增加549.51万元，增长20.87%，增减变化的主要原因是：本年业务开支增多，同时人员经费提高。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出838.46万元，社会保障和就业支出2303.23万元，医疗卫生与计划生育支出9.35万元，资源勘探信息等支出1万元，其他支出29.48万元。按经济分类科目，工资福利支出支出1697.69万元，商品和服务支出514.47万元，对个人和家庭补助支出952.54万元，资本性支出16.81万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1825.81万元，决算数3141.41万元，预决算差异率72.06%，差异主要原因是本年人员经费和军转干部经费的追加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1825.81万元，决算数3181.52万元，预决算差异率74.25%，差异主要原因是本年由财政拨款开支的项目工作经费增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：无按功能分类科目（按类级科目公开）支出。无按经济分类科目（按类级科目公开）支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余3412.95万元。与上年相比，减少701.21万元，降低17.04%。

其中财政拨款结转结余772万元。与上年相比，减少90.27万元，降低10.47%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.82万元，比上年减少0.31万元，降低1.83%，减少原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无因公出国（境）业务活动；公务用车购置及运行维护费支出15.32万元，占91.08%，比上年减少0.24万元，降低1.56%，减少原因是加强了对公务车辆的管理，合理安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费支出1.5万元，占8.92%，比上年减少0.07万元，降低4.46%，减少的原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）业务活动和开支。

公务用车购置及运行维护费15.32万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费15.32万元。主要用于购置燃油、车辆保险、维修维护、过路费、停车费等开支。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费1.5万元。具体是：国内公务接待支出1.5万元，主要是餐饮接待开支等。昌吉州人力资源和社会保障局单位国内公务接待7批次，130人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.06万元，决算数16.82万元，预决算差异率-1.41%，差异主要原因公务用车购置及运行维护费较预算节约经费开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本单位无因公出国（境）业务活动和开支。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无公务用车购置计划；公务用车运行费预算数15.56万元，决算数15.32万元，预决算差异率-1.54%，差异主要原因减少原因是加强了对公务车辆的管理，合理安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；公务接待费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，控制接待标准。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州人力资源和社会保障局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出168.21万元，比上年增加73.19万元，增长75.94%，主要原因是本年度业务活动增多，基本运行开支加大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆8辆，价值152.42万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、军队转业干部补助经费

军队转业干部补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，军队转业干部补助经费项目绩效自评得分为90分。2017年财政结转119.55万元，该项目本年全年预算数为13万元，全年执行数为71.85万元，完成预算的54.21%。主要产出和效果：完成了本年度既定的宣传、培训计划。发现的问题及原因：相应的业务工作开展较少，所以本年开支减少。下一步改进措施：今后将加大工作开展力度。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

2、高校毕业生“三支一扶”计划专项资金

高校毕业生“三支一扶”计划专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高校毕业生“三支一扶”计划专项资金项目绩效自评得分为100分。2017年财政结转550.56万元该项目本年全年预算数为874万元，执行数为765.5万元，完成预算的53.74%。主要产出和效果：开展了对学员的培训、补助等工作，顺利完成年初预定工作计划。发现的问题及原因：部分经费是在持续年度内使用，需根据工作进度开支。下一步改进措施：继续按照高校毕业生“三支一扶”计划，开展工作，使用专项经费。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

3、驻村管寺管委会干部个人补助经费

驻村管寺管委会干部个人补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻村管寺管委会干部个人补助经费项目绩效自评得分为100分。2017年财政拨款结转0.18万元，该项目本年全年预算数为0.93万元，执行数为1.11万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格按照驻村管寺工作要求，将2017年度结转的资金及2018年拨款使用在驻村管寺工作人员个人补助。发现的问题及原因：年初经费不能及时到位。下一步改进措施：2019年，严格按照驻村管寺工作要求，将资金使用在驻村管寺工作人员个人补助。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

4、行政办公补助经费

行政办公补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政办公补助经费项目绩效自评得分为95分。2017年结转5.4万元，该项目本年全年预算数为172.45万元，执行数为161.01万元，完成预算的90.54%。主要产出和效果：主要用于办公开支、差旅费、劳务费、固定资产购置等方面。发现的问题及原因：部分资金因为票据原因没有及时结算。下一步改进措施：合理使用经费，保障工作顺利开展。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

5、劳动保障监察工作经费

劳动保障监察工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11万元，执行数为7.02万元，完成预算的63.82%。主要产出和效果：主要用于办案差旅费、公告费等方面。发现的问题及原因：本年度基本完成工作计划，部分经费未使用是因为业务工作未开展。下一步改进措施：严格按照财务制度把好审批关、审核关，继续做好劳动保障监察工作。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

6、社会保险业务管理事务

社会保险业务管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会保险业务管理事务项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为23万元，执行数为9.26万元，完成预算的40.26%。主要产出和效果：确保了长期护理保险工作及专家鉴定工作顺利开展。发现的问题及原因：部分业务工作还需继续进一步开展。下一步改进措施：2019年，积极开展业务，继续做好社保工作。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

7、劳动人事争议调解仲裁经费

劳动人事争议调解仲裁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动人事争议调解仲裁经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.84万元，完成预算的28.4%。主要产出和效果：较好的完成了2018年度劳动人事争议调解仲裁工作，依据相关法律法规、工作要求，保证了劳动人事争议案件的依法处理。发现的问题及原因：年末因需根据业务考核情况，对办案人员的补助没有发放。下一步改进措施：今后继续按时保质的做好劳动人事争议调解仲裁工作。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

8、公益性岗位补贴

公益性岗位补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益性岗位补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.31万元，执行数为3.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照用人要求对其支付正常的工资和社保缴费。。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

9、州直自主择业军转干部地方配套经费

州直自主择业军转干部地方配套经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，州直自主择业军转干部地方配套经费项目绩效自评得分为100分。2017年结转136.42万元，该项目本年全年预算数为421.03万元，执行数为557.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了军转干部的医疗费、采暖费、独生子女费、慰问企业困难户等方面工作。发现的问题及原因：根据自治区提供的人员名单，做好本级军转干部州直自主择业军转干部地方配套经费的使用，确保经费及时到位。下一步改进措施：无。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

10、享受政府特贴专家医疗保健疗养经费

享受政府特贴专家医疗保健疗养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，享受政府特贴专家医疗保健疗养经费项目绩效自评得分为100分。该项目全年预算数为9.35万元，执行数为9.35万元，完成预算的100X%。主要产出和效果：按照周转金的管理办法，做好2019年特贴专家医疗保健经费预算，确保我州本级有11名专家及时看病就医。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

11、其他安全生产监管经费

其他安全生产监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他安全生产监管经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局被评为2017年度自治州安全生产目标管理先进部门，州人民政府奖励1万元，根据相关文件该经费奖励给受奖单位安全生产工作突出的有关人员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

12、“访惠聚”工作经费

“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为29.48万元，完成预算的73.7%。主要产出和效果：用于社区工作队办公开支、困难慰问、为民办实事、工作队员个人补助等方面。发现的问题及原因：部分工作开支因票据原因尚未结算。下一步改进措施：按照“访惠聚”工作经费要求，严格审核票据，合理使用经费，保障“访惠聚”工作顺利开展。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

本单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确资金的使用范围，同时加强资金管理和用途开支。在项目资金使用过程中，不断深化绩效监管，加强和改进专项资金管理和使用，将绩效理念贯穿于项目资金管理的全过程，强化了对绩效目标的跟踪管理和督促检查，及时发现并纠正存在的问题，做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）06（项）：指军队转业干部安置。201（类）10（款）99（项）：指其他人力资源事务支出。201（类）34（款）99（项）：指 其他统战事务支出。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。208（类）01（款）05（项）：指劳动保障监察。208（类）01（款）07（项）：指社会保险业务管理事务。208（类）01（款）12（项）：指劳动人事争议调解仲裁。208（类）01（款）99（项）：指其他人力资源和社会保障管理事务支出。208（类）07（款）05（项）：指公益性岗位补贴。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。208（类）99（款）01（项）：指其他社会保障和就业支出。210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监督支出。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人力资源和社会保障局

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州人力资源和社会保障局（本级）--决算公开8张表.XLS