目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

负责州直事业单位工作人员的调配工作；负责全州专业技术人员职称评价和继续教育培训工作；承办各类人事考试工作；负责全州职业资格鉴定和证书的核发与管理工作；负责全州机关、事业单位工人技术等级的培训与教务管理工作；负责全州参保单位特殊工种认定、州直及各县市重特大工伤认定材料的受理、审核、调查及日常管理工作；负责自治州高层次紧缺人才引进等服务工作；负责自治州自主择业军转干部管理服务工作。

二、机构设置情况

昌吉州人力资源和社会保障服务中心设3个内设机构：人事代理科、人才培训评价科、人事考试科。

截止2018年12月底，编制人数26人，实有在职人员20人。

从决算单位构成看，昌吉州人力资源和社会保障服务中心（单位）部门决算包括：昌吉州人力资源和社会保障服务中心（单位）部门本级决算、所属单位决算等。 an>

纳入昌吉州人力资源和社会保障服务中心（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入401.73万元,与上年相比，减少84.25万元，降低17.34%，增减变化主要原因是：一般公共财政拨款收入减少；支出619.86万元,与上年相比，增加85.86万元，增长16.08%，增减变化主要原因是：经费开支增加，尤其是人员工资福利支出增大；结余61.96万元，与上年相比，减少218.12万元，降低77.88%。增减变化主要原因是：本年度考试业务开支较多费用增大，年底结转减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计401.73万元，其中：财政拨款收入331.07万元，占82.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入70.67万元，占17.59%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数431.08万元，决算数401.73万元，预决算差异率-6.81%，差异主要原因本年度的非税返还收入没有拨回，同时有人员减少，人员工资福利减少。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计619.86万元，其中：基本支出429.54万元，占69.3%；项目支出190.32万元，占30.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数431.08万元，决算数619.86万元，预决算差异率43.79%，差异主要原因是本年度考试业务开支较多，费用增大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入331.07万元，与上年相比，减少74.66万元，降低18.4%。增减变化的主要原因是：行政运行和一般行政管理事务经费拨款减少。财政拨款支出333.24万元，与上年相比，减少75万元，降低18.37%，增减变化的主要原因是：本年度人员经费和办公经费的较2017年减少，当年的非税返还没有申请回来。其中：基本支出308.07万元，项目支出25.17万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本年度财政拨款收入全部支完。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数431.08万元，决算数331.07万元，预决算差异率-23.2%，差异主要原因本年度预算的非税返还没有拨回，以及本年度有人员减少。财政拨款支出年初预算数431.08万元，决算数333.24万元，预决算差异率-22.7%，差异主要原因是本年度非税收入没有及时拨回，故当年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入331.07万元。与上年相比，减少74.66万元，降低18.4%。增减变化的主要原因是：行政运行和一般行政管理事务经费拨款减少。一般公共预算财政拨款支出333.24万元。与上年相比，减少75万元，降低18.37%。增减变化的主要原因是：本年度人员经费和办公经费的较2017年减少，当年的非税返还没有申请回来，故财政拨款开支减少。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），社会保障就业支出331.59万元，其他支出1.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出274.55万元，商品和服务支出56.60万元，对个人和家庭的补助2.1万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数431.08万元，决算数331.07万元，预决算差异率-23.2%，差异主要原因本年度预算的非税返还没有拨回，以及本年度有人员减少。一般公共预算财政拨款支出年初预算数431.08万元，决算数333.24万元，预决算差异率-22.7%，差异主要原因是本年度非税收入没有及时拨回，故当年财政拨款支出减少。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开）的支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开）的支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余61.96万元。与上年相比，减少218.12万元，降低77.88%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少2.18万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.9万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，降低不必要的车辆开支和严格接待标椎。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年度无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占91.84%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：与去年持平，加强对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用；公务接待费支出0.4万元，占8.16%，比上年增加0万元，增长0%，增原因是严格执行中央八项规定及区州相关规定，严格接待标椎。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州人力资源和社会保障服务中心单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费4.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.5万元。主要用于主要用于车辆燃油、保险、维修和维护、过路费等>。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.4万元。具体是：国内公务接待支出0.4万元，主要是接待上级主管部门及县市人员等。昌吉州人力资源和社会保障服务中心单位国内公务接待2批次，30人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.9万元，决算数4.9万元，预决算差异率0%，差异主要原因：与预算数据持平。其中：因公出国（境）费预算数:0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年度本单位没有因公出国（境）活动；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：本年无差异，没有购置新车辆；公务用车运行费预算数4.5万元，决算数4.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因加强了对公务车辆的管理，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，严禁公车私用；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因是严格按照相关要求接待上级主管部门及县市人员。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州人力资源和社会保障服务中心是事业单位，2018年度我中心日常公用经费支出31.42万元，比上年减少1.29万元，降低3.94%，主要原因是财政拨款一般公用办公经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额17.04万元，其中：政府采购货物支出11.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值41.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、访惠聚工作项目

访惠聚工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作项目绩效自评得分为100分。本项目经费1.65万元为上年结转，该项目2018年度全年预算数为0万元，执行数为1.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是根据“访惠聚工作”要求，制定工作实施方案，保证了“访惠聚工作”顺利进行；二是主要用于社区工作队办公开支、困难慰问等方面发现的问题及原因：由于是上年结转资金，本年不再有此项业务经费，导致业务工作不能充分开展。下一步改进措施：此项业务活动主体单位转移，不再安排资金。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

2、非税返还

非税返还工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚工作项目绩效自评得分为100分。2017年末财政拨款结转0.53万元。项目全年预算数为23万元，执行数为23.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要是弥补办公经费的不足；发现的问题及原因：要根据具体工作情况，量入为出，计划好经费的开支，保障正常工作运行。下一步改进措施：一是计划好经费的开支，保障正常工作运行；二是严格遵守财务制度，继续使用好非税返还经费。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。

本年度，我单位能较好的完成财政预算，在资金使用过程中，严格按照有关文件规定，明确了资金的使用范围，加强资金管理和用途开支，及时发现并纠正存在的问题。做到专款专用，确保项目资金的有效有序使用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）01（项）：指行政运行。208（类）01（款）02（项）：指一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人社服务中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州人力资源和社会保障服务中心---决算公开8张表.XLS