目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

第一部分 部门单位概述

一、单位基本情况

（一）职责任务：负责全州煤矿安全监控系统的建设、验收和指导管理；负责州、县市煤矿企业瓦斯监测监控远程联网系统的运行维护、数据采集、综合分析及数据库管理。

主要项目：昌吉州煤矿瓦斯监测监控数据中心二十四小时监控值班；各县市煤矿瓦斯监测监控数据中心及煤矿监控系统的指导和业务管理；煤矿监控系统的现场检查及维护服务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心决算包括：昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心本级决算。

纳入昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	州煤矿瓦斯监测监控服务中心单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入131.74万元,与上年相比，增加23.87万元，增长22.13%，增减变化主要原因是：追加拨入安全生产专项资金，拨付一名聘用人员工资；支出139.65万元,与上年相比，增加28.99万元，增长26.20%，增减变化主要原因是：煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出签定支付25万元合同；结余20.57万元，与上年相比，减少7.91万元，降低27.78%。增减变化主要原因是：煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计131.74万元，其中：财政拨款收入111.46万元，占84.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.28万元，占15.4%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数71.55万元，决算数131.74万元，预决算差异率84.12%，差异主要原因追加拨入安全生产专项资金30万元，主管部门拨款20万元等。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计139.65万元，其中：基本支出139.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数71.55万元，决算数139.65万元，预决算差异率95.18%，差异主要原因差异主要原因支付追加拨入安全生产专项资金30万元，主管部门拨款20万元等用于煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入111.46万元，与上年相比，增加3.64万元，增长3.38%。增减变化的主要原因是：增加聘用人员工资。财政拨款支出119.37万元，与上年相比，增加8.77万元，增长7.9%，增减变化的主要原因是：增加聘用人员工资及其他相关费用。其中：基本支出119.37万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余20.57万元，与上年相比，减少7.91万元，降低27.78%。增减变化的主要原因是：煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数71.55万元，决算数111.46万元，预决算差异率55.77%，差异主要原因追加拨入安全生产专项资金30万元，主管部门拨款20万元等用于煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。财政拨款支出年初预算数71.55万元，决算数119.37万元，预决算差异率66.83%，差异主要原因支付煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入111.46万元。与上年相比，增加3.64万元，增长3.38%。增减变化的主要原因是：增加聘用人员工资及其他相关费用。一般公共预算财政拨款支出119.37万元。与上年相比，增加8.77万元，增长7.9%。增减变化的主要原因是：增加聘用人员工资及其他相关费用。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），2150607资源勘探信息等支出119.37万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出78.3万元，商品和服务支出41.07万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数71.55万元，决算数111.46万元，预决算差异率55.77%，差异主要原因差异主要原因追加拨入安全生产专项资金30万元。一般公共预算财政拨款支出年初预算数71.55万元，决算数119.37万元，预决算差异率66.83%，差异主要原因支付煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元，按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余20.57万元。与上年相比，减少7.91万元，降低27.78%。

其中财政拨款结转结余20.57万元。与上年相比，减少7.91万元，降低27.78%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.4万元，降低100%，增加（减少）原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定尽量压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定尽量压缩三公经费；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.4万元，降低100%，原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定尽量压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无支出。我单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率50%，差异主要原因本年无支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本单位无公务用车；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率50%，差异主要原因严格执行中央八项规定和自治区十条规定尽量压缩三公经费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度煤矿瓦斯监测监控服务中心（事业单位）日常公用经费41.07万元，比上年增加6.4万元，增长18.45%，主要原因是支付煤矿瓦斯监控平台的建设维护和升级工作支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备1套。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

州瓦斯监测监控服务中心项目绩效自评综述：我单位年初无项目资金。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）06（款）07（项）：指资源勘探信息等-安全生产监管-煤炭安全支出。

无其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州煤矿瓦斯监测监控服务中心.XLS