目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟定本行政区的人民防空工作的具体规定、办法和措施；督促检查人民防空法律、法规的贯彻实施。

2、组织人民防空通信、警报建设与管理，制定人民防空通信、警报、建设规划与各种保障方案，并组织实施；组织实施防空袭警报试鸣；组织本行政区人民防空无线电台使用和管理工作；协调建立利用防空警报发放灾情警报机制。

3、负责人民防空工程建设与管理，依法对城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人民防空要求的执行情况进行监督检查和指导。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州人民防空办公室部门决算包括：昌吉回族自治州人民防空办公室部门本级决算、所属单位决算等下属单位事业单位昌吉回族自治州人防指挥信息保障中心。

纳入昌吉州人民防空办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入396.96万元,与上年相比，减少137.83万元，降低25.77%，增减变化主要原因是：本年度减少四人，在建工程完工，财政拨款减少；支出842.38万元,与上年相比，减少438.46万元，降低34.23%，增减变化主要原因是：本年度减少四人，在建工程完工，基建支出减少；结余161.35万元，与上年相比，减少1064.83万元，降低,86.84%。增减变化主要原因是：基本建设已竣工，财政结转结余资金大幅度减少。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计396.96万元，其中：财政拨款收入396.11万元，占99.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.84万元，占0.21%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数307.16万元，决算数396.96万元，预决算差异率29.23%，差异主要原因:其中其他收入0.84万元，单位年中追加预算53万元，主要用于购置及维修警报器设备，及综合楼的物业费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计842.38万元，其中：基本支出409.81万元，占48.6%；项目支出432.57万元，占51.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数307.16万元，决算数842.38万元，预决算差异率174.25%，差异主要原因：本单位基建项目还有部分款项需要支付，因此造成预算和决算的差异率较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入396.11万元，与上年相比，减少136.69万元，降低25.66%。增减变化的主要原因是：基本建设已竣工，财政拨款大幅度减少。财政拨款支出841.54万元，与上年相比，减少437.33万元，降低187.23%，增减变化的主要原因是：基本建设已竣工，项目支出大幅度减少。其中：基本支出408.97万元，项目支出432.57万元。财政拨款结转结余161.35万元，与上年相比，减少1064.83万元，降低86.84%。增减变化的主要原因是：本单位基本建设已竣工，无论是收入、支出、还是结转结余均大幅度减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数307.16万元，决算数396.11万元，预决算差异率28.96%，差异主要原因：单位年中追加预算53万元，主要用于购置及维修警报器设备，及综合楼的物业费。

财政拨款支出年初预算数307.16万元，决算数841.54万元，预决算差异率173.97%，差异主要原因：本单位基建项目还有部分款项需要支付，因此造成预算和决算的差异率较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入396.11万元。与上年相比，减少136.69万元，降低25.66%。增减变化的主要原因是：基本建设已竣工，财政拨款大幅度减少。一般公共预算财政拨款支出841.54万元，与上年相比，减少438.46万元，降低34.23%，增减变化的主要原因是：基本建设已竣工，项目支出大幅度减少。其中：按功能分类科目，一般公共预算支出838.84万元，其他支出2.7万元。按经济分类科目，工资福利支出315.92万元，商品和服务支出54.69万元、对个人和家庭的补助支出0.92万元。资本性支出（基本建设）432.57万元，资本性支出37.44万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数307.16万元，决算数396.11万元，预决算差异率28.96%，差异主要原因：单位年中追加预算53万元，主要用于购置及维修警报器设备，及综合楼的物业费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数307.16万元，决算数841.54万元，预决算差异率174.25%，差异主要原因：本单位基建项目还有部分款项需要支付，因此造成预算和决算的差异率较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：昌吉州人民防空办公室2018年度无政府性基金收入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：昌吉州人民防空办公室2018年度无政府性基金支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无增减变化。

三、部门结转结余情况

年末结转结余161.35万元。与上年相比，减少1065万元，降低86.84%。

其中财政拨款结转结余161.35万元。与上年相比，减少1065万元，降低86.84%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.03万元，比上年增加5.86万元，增长71.81%，增加原因是新增三辆专业用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2018年度未安排此项费用；公务用车购置及运行维护费支出13.75万元，占98%，比上年增加5.84万元，增长73.81%，增加原因是新增三辆专业用车；公务接待费支出0.28万元，占2%，比上年增加0.02万元，增长9.85%，增加原因是在预算范围内，本年度接待福建省人防办来访。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州人民防空办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计21人次。开支内容包括：福建省人防办一行7人，三天餐费。

公务用车购置及运行维护费13.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.75万元。主要用于主要用于车辆维修、车辆保险、车辆燃油。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车保有量为3辆。

公务接待费0.28万元。具体是：国内公务接待支出0.28万元，主要是福建省人防办一行7人，三天餐费。昌吉州人民防空办公室国内公务接待3批次，21人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数14.33万元，决算数14.03万元，预决算差异率-2.13%，差异主要原因：严格落实中央八项规定，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，本年度没有产生因公出国（境）费用；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，本年度没有产生公务用车购置费；公务用车运行费预算数13.76万元，决算数13.75万元，预决算差异率-0.72%，差异主要原因我办按照中央八项规定和自治区十条规定，修订完善了《车辆管理制度》，从严控制，较好地满足了正常工作的需要；公务接待费预算数0.57万元，决算数0.28万元，预决算差异率-103.57%，差异主要原因：严格落实中央八项规定，压缩公务接待经费支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州人民防空办公室机关运行经费支出92.12万元，比上年减少141.44万元，降低60.56%，主要原因是上一年度新增25万元图书、新增27万元物资储备、新增40万元办公家具办公设备等。本年度采购支出大幅度减少，所以同比降幅较大。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额12.33万元，其中：政府采购货物支出12.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆6辆，价值813.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无此类用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

昌吉州人防1#防空地下室装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，昌吉州人防1#防空地下室装修项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为432.57万元，执行数为432.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是多家单位集中办公，节约了公用费支出，经济效益良好；二是提高了工作效率，提升了人防办依法履职和服务发展的外在形象，对促进地方经济和社会发展具有重要意义。发现的问题及原因：一是绩效自评是一项新的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是在编制预算与执行中，我办出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，二是尽量做到科学、合理的分配。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

2010301：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

2010350：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

2010399：一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2299901：其他支出。

其他有关说明内容。

无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州人防办

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州人民防空办公室.XLS