目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、围产保健、助产技术服务、计划生育技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉回族自治州妇幼保健计划生育部门决算包括：昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心部门本级决算、无所属单位决算。

纳入昌吉回族自治州妇幼保健计划生育部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州妇幼保健计划生育单位本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入422.71万元,与上年363.44万元相比，增加59.27万元，增长16.31%，收入增加主要原因是：财政拨款增加幅度较大，其中增加幅度较大的项目是工资增加和社保缴费经费增加了，造成单位经费增长较多；支出363.83万元,与上年349.11万元相比，增加14.72万元，增长4.22%，支出增加主要原因是：当年拨款增加相应的项目支出增加较多；结余44万元，与上年0万元相比，增加44万元，增长100%，收支结余增长主要原因是：一方面收入增长幅度较大，其中增加幅度较大的项目是工资增加和社保缴费经费增加，另一方面是2018年项目支出任务没有完成造成项目资金结转，因此收支结余增长较大。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计422.71万元，其中：财政拨款收入394.80万元，占93.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入27.91万元，占6.6%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数315.24万元，决算数422.71万元，预决算差异率34.09%，差异主要原因财政当年工资拨款较上年增加较多，对单位社保缴费经费拨款也增加，造成财政拨款收入的增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计363.83万元，其中：基本支出338.33万元，占93%；项目支出25.5万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数315.24万元，决算数363.83万元，预决算差异率15.41%，差异主要原因增长的主要原因是当年收入增幅较大导致支出也随之增幅较大。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入394.80万元，与上年349.11万元相比，增加45.69万元，增长13.09%。财政拨款收入增加的主要原因是：财政当年工资拨款较上年增加较多，对单位社保缴费经费拨款也增加，造成财政拨款收入的增加。财政拨款支出350.80万元，与上年349.11万元相比，增加1.69万元，增长0.48%，增减变化的主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加较多，支出也随之增加。其中：基本支出325.30万元，项目支出25.5万元。财政拨款结转结余44万元，与上年相比，增加44万元，增长100%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，拨款资金到位后，涉及原州疾控中心项目，当年工作已开展，资金未支付，造成当年项目资金结转较大，计划2019年完成此项资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数315.24万元，决算数394.80万元，预决算差异率25.24%，差异主要原因财政当年工资拨款较上年增加较多，对单位社保缴费经费拨款也增加，造成财政拨款收入的增加。财政拨款支出年初预算数315.24万元，决算数350.80万元，预决算差异率11.28%，差异主要原因增长的主要原因是当年收入增幅较大导致支出也随之增幅较大。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入394.80万元。与上年349.11万元相比，增加45.69万元，增长13.09%。增加的主要原因是：财政当年工资拨款较上年增加较多，对单位社保缴费经费拨款也增加，造成财政拨款收入的增加。一般公共预算财政拨款支出350.80万元，与上年349.11万元相比，增加1.69万元，增长0.48%。增减变化的主要原因是：当年单位工资和社保缴费经费增加较多，支出也随之增幅较大。其中：按功能分类科目，2100409重大公共卫生专项支出15.5万元，2100716计划生育机构支出325.30万元,2011799其他计划生育事务支出10万元。按经济分类科目，工资福利支出274.23万元，商品和服务支出支出47.45万元，对个人和家庭补助支出23.75万元，资本性支出5.37万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数315.24万元，决算数394.80万元，预决算差异率25.24%，差异主要原因财政当年工资拨款较上年增加较多，对单位社保缴费经费拨款也增加，造成财政拨款收入的增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数315.24万元，决算数350.8万元，预决算差异率11.28%，差异主要原因当年单位工资和社保缴费经费增加较多，支出也随之增幅较大。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。原因是：无政府性基金预算支出。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%。原因是：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余44万元。与上年相比，增加44万元，增长100%，收支结余增长主要原因是：一方面收入增长幅度较大，其中增加幅度较大的项目是工资增加和社保缴费经费增加，另一方面是2018年项目支出任务没有完成造成项目资金结转，因此收支结余增长较大。

其中，财政拨款结转结余44万元。与上年相比，增加44万元，增长100%。增加的主要原因是：由于事业单位改革，项目资金拨款到位后，涉及原州疾控中心项目，当年工作已开展，资金未支付，造成结转，计划在2019年完成此项资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.84万元，减少1.16万元，降低38.67%，减少原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减费用；公务用车购置及运行维护费支出1.84万元，占100%，比上年减少1.16万元，降低38.67%，减少原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待次数和人数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.84万元。主要用于公务用车的维修、保养、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.14万元，决算数1.84万元，预决算差异率14.02%，差异主要原因严格控制公用经费的收支管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制公用经费的收支管理；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制公用经费的收支管理；公务用车运行费预算数2.14万元，决算数1.84万元，预决算差异率14.02%，差异主要原因严格控制公用经费的收支管理；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格控制公用经费的收支管理。

五、机关运行经费支出情况

昌吉回族自治州妇幼保健计划生育服务中心日常公用经费27.33万元，比上年增加6.9万元，增长33.77%，主要原因是单位支付办公楼抗震加固维修改造工程尾款、财政拨付基层党组织活动费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.24万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算69.5万元，项目支出决算69.5万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.计划生育宣传业务经费项目

年初财政按照文件规定拨付给本单位计划生育宣传业务经费10万元，主要用于生育指导与避孕咨询；婚前咨询与新婚保健；避孕方法使用与知情选择；计划生育技术人员与婚前保健人员培训；计划生育科学研究等。按照年初制定的工作计划，本单位圆满的完成了项目经费的计划，在2018年项目经费10万元全部用于计划生育的业务培训方面。

计划生育宣传业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育宣传业务经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据国家的政策及州党委政府的工作安排，财政每年安排计划生育宣传经费10万元，由我单位组织实施，进行计划生育政策的宣传及到各县市去指导工作。下一步改进措施：应及时做好资金使用情况反馈和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真规划调研好每个项目的预测和绩效目标分析，及时向领导和各业务科室通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化，推进计划生育工作向纵深发展。

2.艾滋病防治项目、妇幼健康行动经费

预防艾滋病专项业务经费用途为提高人群预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的意识，为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预，最大限度地减少疾病的母婴传播，降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平，进一步完善艾滋病防治机制全面落实各项艾滋病、性病和丙肝预防控制措施，扩大检测和干预措施的覆盖面，降低艾滋病、性病和丙肝新发感染:扩大免费抗艾滋病病毒治疗覆盖面，提高救治质量和水平，降低艾滋病病死率。

艾滋病防治、妇幼健康行动项目目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育宣传业务经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为59.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的26.05%。主要产出和效果：加强了艾滋病防治宣传教育，继续落实扩大检测策略，全力推进抗病毒治疗工作，有效控制性传播和注射吸毒传播，全面落实预防艾滋病母婴传播工作。继续加强儿童预防接种信息化管理工作，推进规范化预防接种门诊建设，规范服务流程，扎实开展妇幼健康行动。

下一步改进措施：由于事业单位改革，拨款资金到位后，涉及原州疾控中心项目，当年工作已开展，款项未从此项资金中列支，2019年将按计划落实资金，及时做好资金使用情况反馈和资金调整工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2100409：指重大公共卫生专项；2100716:指计划生育机构；2100799指其他计划生育事务支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州妇幼保健计划生育服务中心

2019年9月20日

附件：新疆昌吉州妇幼保健计划生育服务中心.XLS