目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针、政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握正确的舆论导向；负责对内对外宣传的广播；负责新闻广播、专题广播、文艺广播、交通广播、昌吉生活网；开展咨询服务，发布广告；提供广播和网络技术服务，包括广播节目录制、发射、传输；负责广播和网络业务的培训及广播业务报表的统计工作；完成上级交办的其它工作

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉人民广播电台部门决算包括：昌吉人民广播电台部门本级决算。

纳入昌吉人民广播电台2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号 单位名称 备注

1 昌吉人民广播电台本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1021.19万元,与上年相比，减少94.73万元，降低8.5%，增减变化主要原因是：2018年中央补助地方经费下降，人员经费预算压缩，及访惠聚经费下降；支出1063.73万元,与上年相比，减少73.07万元，降低6.4%，增减变化主要原因是：2018年中央补助地方经费降低，2018年度人员减少，以及访惠聚经费下降；结余42.41万元，与上年相比，减少42.53万元，降低50%。增减变化主要原因是：2017年结余50万元的中央补助地方经费，2018年中央补助地方经费结余5.8万元，年度结余减少了88%。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1021.19万元，其中：财政拨款收入937.72元，占91.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入83.48万元，占8.17%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算665.06万元，决算数1021.19万元，预决算差异率34.87%，差异主要原因是因为昌吉人民广播电台属于差额拨款单位，2018年电台上缴非税288.55万元，非税以财政拨款形式拨回242.83万元，所以本年财政补助收入增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1063.73万元，其中：基本支出989.53万元，占93%；项目支出74.20万元，占7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数665.06万元，决算数1063.73万元，预决算差异率37.48%，差异主要原因是因为昌吉人民广播电台属于差额拨款单位，2018年电台上缴非税288.55万元，非税以财政拨款形式拨回242.83万元，用于弥补支出不足部分，所以本年支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入937.72万元，与上年相比，减少143.29万元，降低13.25%。增减变化的主要原因是：2018年度访惠聚经费减少，财政预算经费减少，中央补助地方经费减少。财政拨款支出978.68万元，与上年相比，减少158.11万元，降低13.9%，增减变化的主要原因是：访惠聚经费减少，中央补助地方经费减少，财政预算拨款支出减少。其中：基本支出904.49万元，项目支出74.20万元。财政拨款结转结余9.03万元，与上年相比，减少40.97万元，降低82%。增减变化的主要原因是：2017年度拨付的中央补助地方经费50万元当年没支付，全部结转至2018年，2018年结转的是项目尾款，所以减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数665.06万元，决算数937.72万元，预决算差异率29%，差异主要原因是：昌吉人民广播电台属于财政差额拨款，电台每年会上缴广告非税，财政将70%的非税以财政拨款的形式返还，同时年中追加了中央补助地方经费及工资调整追加经费。财政拨款支出年初预算数665.06万元，决算数978.68万元，预决算差异率32%，差异主要原因：年度支出中有一部分是以财政拨款的形式返还的非税的支出，年中追加的中央补助地方经费的支出，上年度结转的中央补助地方经费的支出，以及年末工资调整的追加经费的支出，所以比年初预算支出多。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入937.72万元。与上年相比，减少143.27万元，降低13%。增减变化的主要原因是：2018年中央补助地方经费下降，人员经费预算压缩，及访惠聚经费下降。一般公共预算财政拨款支出978.68万元。与上年相比，减少158.11万元，降低14%。增减变化的主要原因是：2017年度的其他资本性支出较多，2018年其他资本性支出减少，所以2018年整体支出降低。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出支出963.03万元，其他支出支出15.65万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出747.92万元，商品服务支出115.27万元，对个人和家庭的补助支出24.43万元，资本性支出91.07万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数665.06万元，决算数937.72元，预决算差异率29%，差异主要原因是：昌吉人民广播电台属于财政差额拨款，电台每年会上缴广告非税，财政将70%的非税以财政拨款的形式返还，同时年中追加了中央补助地方经费及工资调整追加经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数665.06万元，决算数978.68万元，预决算差异率32%，差异主要原因是：年度支出中有一部分是以财政拨款的形式返还的非税的支出，年中追加的中央补助地方经费的支出，上年度结转的中央补助地方经费的支出，以及年末工资调整的追加经费的支出，所以比年初预算支出多。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：昌吉人民广播电台无政府性基金预算拨款。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：昌吉人民广播电台无政府性基金预算拨款。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），文化体育与传媒支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因昌吉人民广播电台无政府性基金预算拨款。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因昌吉人民广播电台无政府性基金预算拨款。

三、部门结转结余情况

年末结转结余42.41万元。与上年相比，减少42.54万元，降低50%。

其中财政拨款结转结余9.03万元。与上年相比，减少40.97万元，降低81.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.68万元，比上年增加5.57万元，增长135%，增加原因是2018年给电台唯一的公务用车更换发动机花费7万余元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是昌吉人民广播电台无因公出国费用预算；公务用车购置及运行维护费支出8.51万元，占88%，比上年增加4.5万元，增长112%，增加原因是2018年给电台唯一的公务用车更换发动机花费7万余元；公务接待费支出1.17万元，占12%，比上年增加1万元，增长100%，增加原因是昌吉人民广播电台2018年举办全昌吉州的记者继续教育培训，并解决县市记者中午一日三餐。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉人民广播单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2018年昌吉人民广播电台未安排人员出国出境。

公务用车购置及运行维护费万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.51万元。主要用于加油，保险，过路费及更换车辆发动机等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.17万元。具体是：国内公务接待支出1.17万元，主要是解决前来参加2018年度新闻行业继续教育培训人员的一日三餐等。昌吉人民广播电台国内公务接待9批次，234人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.68万元，决算数9.68万元，预决算差异率0，差异主要原因是昌吉人民广播电台是差额拨款单位，年初无三公经费预算，年末决算数是我单位经营收入上缴后拨回财政经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因是昌吉人民广播电台是差额拨款单位，年初无三公经费预算，年末决算数是我单位经营收入上缴后拨回财政经费支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0，差异主要原因昌吉人民广播电台无公车购置预算经费，年末决算数是我单位经营收入上缴后拨回财政经费支出；公务用车运行费预算数8.51万元，决算数8.51万元，预决算差异率0，差异主要原因是昌吉人民广播电台是差额拨款单位，年初无三公经费预算，年末决算数是我单位经营收入上缴后拨回财政经费支出；公务接待费预算数1.17万元，决算数1.17万元，预决算差异率0，差异主要原因是昌吉人民广播电台是差额拨款单位，年初无三公经费预算，年末决算数是我单位经营收入上缴后拨回财政经费支出。

五、机关运行经费支出情况

昌吉人民广播电台日常公用经费132.14万元，比上年减少177.55万元，降低57.33%，主要原因是公用经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额14.12万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.09万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值164.18万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：广播直播车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

装修直播间项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装修直播间项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为46.36万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是可以使用备用直播间播出；二是提升主持人的职业能力。发现的问题及原因：一是经费偏少；二是可选设备有限。下一步改进措施：一是在有限的经费下达到最好的效果；二是学习有关设备的使用方法等。

广播设备升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装修直播间项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为30万元，执行数为28万元，完成预算的93%。主要产出和效果：一是减少广播误差的出现；二是提升广播节目质量。发现的问题及原因：一是经费偏少；二是广播设备使用需要加强学习。下一步改进措施：一是在有限的经费下选择最好的设备；二是做好人员相关培训。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：207（类）04（款）04（项）：指广播。207（类）99（款）99（项）：指其他文化与传媒支出，229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉人民广播电台

2019年9月20日

附件：新疆昌吉人民广播电台2018年决算公开表.XLS