目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

全面贯彻党对新闻宣传工作的路线、方针政策和国家、自治区有关广播电视的法律、法规，牢牢把握好舆论导向，为三个文明建设提供舆论支持；负责电视对内对外宣传播映工作；负责电视节目的制作、播出，负责电视节目的转播；开展电视产业的经营业务；负责电视节目保障、研究工作；负责电视台播映业务的统计工作；完成上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉电视台部门决算包括：昌吉电视台部门本级决算、无所属单位决算。

纳入昌吉电视台2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉电视台本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4081.85万元,与上年相比，增加468.93万元，增长12.98%，增减变化主要原因是：按照项目进度，年底福建援疆指挥部追加拨付了演播室项目资金；支出2478.28万元,与上年相比，减少了1187.07万元，降低32.39%，增减变化主要原因是：项目资金支付减少；结余2074.91万元，与上年相比，增加1375.18万元，增长196.53%。增减变化主要原因是：项目未按期完工，项目款未能按期支付。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计4081.85万元，其中：财政拨款收入3010.24万元，占73.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1071.62万元，占26.25%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1195.52万元，决算数4081.85万元，预决算差异率241.43%，差异主要原因：财政年中追加项目经费和人员经费、同级预算单位拨付的业务补助经费、福建援疆指挥部追加拨付了演播室项目资金形成的差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2478.28万元，其中：基本支出2069.95万元，占83.52%；项目支出408.33万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1195.52万元，决算数2478.28万元，预决算差异率107.29%，差异主要原因是财政年中追加项目经费和人员经费支出形成的差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3010.24万元，与上年相比，减少158.25万元，降低5%。增减变化的主要原因是：财政补助传媒大厦项目资金、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金较去年有所减少。财政拨款支出2207.03万元，与上年相比，减少1299.39万元，降低37.06%，增减变化的主要原因是：传媒大厦项目支出较去年减少。其中：基本支出1798.71万元，项目支出408.32万元。财政拨款结转结余989.04万元，与上年相比，增加574.81万元，增长138.77%。增减变化的主要原因是：传媒大厦项目未按期完工，项目款未能按期支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1195.52万元，决算数3010.24万元，预决算差异率151.79%，差异主要原因：财政年中追加传媒大厦项目经费、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金和人员工资变动经费形成的差异。财政拨款支出年初预算数1195.52万元，决算数2207.03万元，预决算差异率84.61%，差异主要原因：财政年中追加传媒大厦项目经费、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金和人员工资变动经费支出增加。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3010.24万元。与上年相比，减少158.25万元，降低5%。增减变化的主要原因是：财政补助传媒大厦项目资金、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金较去年有所减少。一般公共预算财政拨款支出2207.03万元。与上年相比，减少1299.39万元，降低37.06%。增减变化的主要原因是：增减变化的主要原因是：传媒大厦项目支出较去年减少。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出(207类）2189.85万元，其他支出（229类）17.18万元。按经济分类科目，工资福利支出1436.46万元，商品服务支出277.82万元，对个人和家庭的补助支出3.2万元，资本性支出489.55万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1195.52万元，决算数3010.24万元，预决算差异率151.79%，差异主要原因：财政年中追加传媒大厦项目经费、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金和人员工资变动经费形成的差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1195.52万元，决算数2207.03万元，预决算差异率84.61%，差异主要原因：财政年中追加传媒大厦项目经费、中央补助地方项目资金、无线数字覆盖运行维护费项目资金和人员工资变动经费支出增加。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余2074.91万元。与上年相比，增加1375.18万元，增长196.53%。

其中财政拨款结转结余989.04万元。与上年相比，增加574.81万元，增长138.77%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.44万元，比上年增加5.29万元，增长52.08%，增加原因是访惠聚驻村工作点变更，交通费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位无此项经费预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出14.79万元，占95.8%，比上年增加5.29万元，增长55.67%，增加原因是访惠聚驻村工作点由昌吉市变更至玛纳斯县，交通费用增加，2017年公务用车维修费用当年未支付，在2018年支出；公务接待费支出0.65万元，占4.2%，比上年减少0万元，降低0%，原因是加强财务审批制度，严格执行八项规定，厉行节约，控制不合理开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。我单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项开支内容。

公务用车购置及运行维护费14.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.79万元。主要用于公务用车的燃料、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为14辆。

公务接待费0.65万元。具体是：国内公务接待支出0.65万元，主要是传大厦项目邀请专家论证、培训等接待支出。昌吉电视台国内公务接待4批次，225人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.44万元，决算数15.44万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位是财政差额补助事业单位，本级财政年初预算未安排公务接待经费，决算数为后期追加预算拨回的上缴非税收入。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，预决算无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，预决算无差异；公务用车运行费预算数14.79万元，决算数14.79万元，预决算差异率0%，差异主要原因为：我单位是财政差额补助事业单位，本级财政年初预算未安排公务用车运行经费，决算数为后期追加预算拨回的上缴非税收入；公务接待费预算数0.65万元，决算数0.65万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位是财政差额补助事业单位，本级财政年初预算未安排公务接待经费，决算数为后期追加预算拨回的上缴非税收入。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉电视台（事业单位），日常公用经费368.23万元，比上年增加127.51万元，增长66.19%，主要原因是委托第三方制作昌吉对外宣传片费用和车辆运行费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额8.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.62万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆14辆，价值233.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：一般公务用车12辆。其中：待报废5辆；大型转播车1辆，小型转播车1辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：为了确保项目资金安全有效运行并防止该项目资金被挤占、挪用或截留。我单位严格按照区州文件精神对该项目资金专项管理，专款专用。

传媒大厦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，传媒大厦项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为1228万元，执行数为356.81万元，完成预算的29.06%。主要产出和效果：一是通过项目的实施完成，确保昌吉电视台贯彻执行党中央、国务院、自治区、自治州党委、政府的宣传方针、政策，把握正确的舆论导向，服务于自治州党委、政府工作大局和中心工作的完；二是满足了电视台自办节目的采编、制作、审核、播控传输及中央台和自治区新疆卫视台的转播工作。发现的问题及原因：一是工程实施过程中，因为设备的变更拖延工期完成。

下一步改进措施：一是加快未完工项目进度；二是加快完工项目的组织验收工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。207（类）04（款）05（项）：指文化体育与传媒支出,229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。 无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉电视台

2019年9月20日

附件：新疆昌吉电视台2018年决算公开表.XLS