目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责州党委日常工作的综合协调。

（二）负责州党委办公室机关的队伍建设、政治学习、思想教育、党建和精神文明建设工作。

（三）负责自治州党委机关的行政后勤管理、安全保卫工作。

（四）承办自治州党委交办的其它工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，州党委办公室部门决算包括：州党委办公室部门本级决算。

纳入州党委办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入1794.42万元,与上年相比，减少178.68万元，降低9.06%，增减变化主要原因是：预算调整项目支出；支出1794.42万元,与上年相比，减少144.81万元，降低7.47%，增减变化主要原因是：预算调整项目支出；结余0万元，与上年相比，减少33.87万元，降低100%。增减变化主要原因是：本年度本单位合理安排各项开支。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1794.42万元，其中：财政拨款收入1792.53万元，占99.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.9万元，占0.11%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1662.9万元，决算数1794.42万元，预决算差异率7.91%，差异主要原因人员调资及预算项目支出调整。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1794.42万元，其中：基本支出1534.42万元，占85.51%；项目支出260万元，占14.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1662.9万元，决算数1794.42万元，预决算差异率7.91%，差异主要原因人员调资及预算项目支出调整。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入1792.53万元，与上年相比，减少178.87万元，降低9.07%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。财政拨款支出1792.53万元，与上年相比，增加145万元，增长7.48%，增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。其中：基本支出1532.53万元，项目支出260万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少33.87万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度本单位合理安排各项开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1662.9万元，决算数1792.53万元，预决算差异率7.8%，差异主要原因预算项目支出调整。财政拨款支出年初预算数1662.9万元，决算数1792.53万元，预决算差异率7.8%，差异主要原因预算项目支出调整。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入1792.53万元。与上年相比，减少178.87万元，降低9.07%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。一般公共预算财政拨款支出1792.53万元。与上年相比，增加145万元，增长7.48%。增减变化的主要原因是：预算调整项目支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出：1774.13万元， 229其他支出：18.4万元。按经济分类科目（按类级科目公开），501 机关工资福利支出：992.01万元，502机关商品和服务支出636.32万元，503 资本性支出：26.69万元，509对个人和家庭补助：137.51万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1662.9万元，决算数1792.53万元，预决算差异率7.8%，差异主要原因预算项目支出调整。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1662.9万元，决算数1792.53万元，预决算差异率7.8%，差异主要原因预算项目支出调整。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位未安排政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），201一般公共服务支出：0万元， 229其他支出：0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），501 机关工资福利支出：0万元，502机关商品和服务支出0万元，503 资本性支出：0万元，509 对个人和家庭补助：0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位未安排政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少33.87万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少33.87万元，降低100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算127.47万元，比上年增加10.97万元，增长9.42%，增加原因是公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是无此项经费的开支；公务用车购置及运行维护费支出127.15万元，占99.75%，比上年增加10.65万元，增长9.14%，增加原因是因车辆使用年限长、老化严重，使车辆维修、保养费用增加；公务接待费支出0.32万元，占0.25%，比上年增加0.32万元，增长100%，增加原因是上级部门检查次数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。州党委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

公务用车购置及运行维护费127.15万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费127.15万元。主要用于公务用车用行等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为20辆。

公务接待费0.32万元。具体是：国内公务接待支出0.32万元，主要是正常公务接待活动等。州党委办公室国内公务接待3批次，32人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数129.76万元，决算数127.47万元，预决算差异率-1.76%，差异主要原因公务用车费用增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项经费的开支；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项经费的开支；公务用车运行费预算数128万元，决算数127.15万元，预决算差异率-0.66%，差异主要原因本单位严格控制“三公”经费开支；公务接待费预算数1.76万元，决算数0.32万元，预决算差异率-81.82%，差异主要原因再预算范围内控制接待费开支。

五、机关运行经费支出情况

2018年度昌吉州党委办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出403.01万元，比上年减少42.34万元，降低9.51%，主要原因是压缩办公经费支出。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28.58万元，其中：政府采购货物支出28.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆20辆，价值759.91万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车20辆，其他用车主要是：保证正常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，昌吉州党委办公室预算绩效自评情况：

1、计财科建设经费

项目绩效自评综述：为确保州党委统管的六家单位财务核算工作有序进行。该项目主要负责各单位财务运行过程中发生的财务耗材及办公设备购置支出，同时每年聘请中介机构进行固定资产清查及进行年终财务审计工作。

根据年初设定的绩效目标，财务科项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目资金用于州党委统管的六家预算单位财务票据支出。通过项目的实施，保证财务工作正常、规范有序开展，六家单位满意率均达到95%以上；二是项目资金用于六家预算单位聘请中介机构进行年度政府财务报告编制工作。通过项目的实施，进一步提升了各预算单位报表的质量和水平。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付不能按预算安排时间拨付到位，对项目工作的开展有一定的影响；二是本单位对项目绩效内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务、工作职责和保障措施；二是要加强与财政局信息沟通交流，建立健全考核制度。

2、安全保卫经费

项目绩效自评综述：做好州党委综合办公楼安全保卫工作，体现“规范化、制度化、常态化”的原则，做到“大事不出、中事不出、小事也不出”，全年经费用于州党委综合大楼安全设备的日常维修、升级改造及消防设备的购置，定期开展应急演练及消防知识讲座。

根据年初设定的绩效目标，安全保卫项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是项目资金用于对安保人员进行培训、训练，全年无任何安全事故发生、无脱岗现象，有力保障了党委综合办公楼安全，提供了良好的工作环境。二是做好来访人员登记，加强车辆进出管理，加强夜间巡逻、安全检查，全年开展应急演练次数不少于12次，消防知识讲座不少于2次。综合楼各单位满意率均达到95%以上

3、办公运行补助经费

项目绩效自评综述：项目经费用于本单位车辆运行经费、信息经费等。

根据年初设定的绩效目标，办公运行补助经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是信息报送及时准确，提供优质全面的信息服务。二是用好用活有限资金，加强车队日常管理，保障了党委办公室工作的有序开展。

发现的问题及原因：一是项目资金的拨付不能按预算安排时间拨付到位，对项目工作的开展有一定的影响；二是本单位对项目绩效内容细化不够，预算和绩效管理达不到一体化。

下一步改进措施：一是进一步细化明确项目资金绩效管理工作目标、工作任务、工作职责和保障措施；二是要加强与财政局信息沟通交流，建立健全考核制度。

4、专线局业务经费

根据年初设定的绩效目标，专线局业务经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。

因项目资金具体实施内容涉密，暂不公开。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指党委办公厅（室）及相关机构事务。201（类）31（款）02（项）：指一般行政管理事务。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。

其他有关说明内容。无

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州党委办公室

2019年9月20日

附件：中共新疆昌吉回族自治州委员会办公室.XLS