目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

昌吉州纤维检验所是集纤维质量监督、综合管理、行政执法和检验检测于一体的公益一类事业单位，对纤维质量实施行政监督。主要职能概括为三大项，即贯彻执行国家和自治区有关纤维产品质量监督管理工作的方针、政策、法律法规及规范性文件；负责组织实施全州纤维产品质量监督和行政执法打假工作；管理和组织实施全州纤维产品检验、检测、标准化、计量、认证认可、科研和信息统计工作。

（二）内设机构

昌吉州纤维检验所成立于1987年10月，内设行政办公室、技术服务室、业务室、设备信息室、质量监督室、综合检验室六个职能科室。

（三）人员编制

单位编制47人，全所在岗职工36人，其中高级工程师6人，工程师15人，助理工程师 9人，员级2人，工勤岗4人。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，昌吉州纤维检验所部门决算包括：昌吉回族自治州纤维检验所部门本级决算、无下属单位决算。

纳入昌吉回族自治州纤维检验所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	昌吉回族自治州纤维检验所本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2,479.00万元,与上年相比，增加820.22万元，增长49.45%，增减变化主要原因是：（1）2017年的棉花检验量增加，随之棉花公检经费增加。（2）已有的检验设备老化严重，2018年追加设备款336万元。支出1,887.10万元,与上年相比，增加868.37万元，增长85.24%，增减变化主要原因是：一是2018年从事棉花检验的临聘人员由往年的实习学生变成社会招聘，工资成本大幅增加。二是检验设备老旧，需更换新设备。三是供暖系统更换成用电供暖，电费成本较大。结余1,584.64万元，与上年相比，增加591.90万元，增长59.62%。增减变化主要原因是：原因是2017年棉花公检经费于2018年12月底拨款1435万元，并追加了336万的设备款，还未来得及使用就结转至下一年。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2,479.00万元，其中：财政拨款收入2,435.49万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入43.50万元，占2%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数554.12万元，决算数2,479.00万元，预决算差异率347%，差异主要原因我单位的预算收入包括维持日常工作运转的州本级财政拨款和中央财政下达的棉花公检费，2018年初州本级拨款为554.12万元，每年棉花公检期为今年9月至明年3月，棉花公检费需根据检验量才能拨付，于2018年12月底拨付1801万，因此本年收入的预决算存在差异。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1,887.10万元，其中：基本支出678.00万元，占36%；项目支出1,209.10万元，占64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数554.12万元，决算数1887.10万元，预决算差异率241%，差异主要原因我单位的预算收入包括维持日常工作运转的州本级财政拨款和中央财政下达的棉花公检费，支出主要用于两部分，一部分是维持单位日常开支，另一部分是开展每年棉花公检所需的经费，2018年初州本级拨款为554.12万元，每年棉花公检期为今年9月至明年3月，棉花公检费需根据检验量才能拨付，于2018年12月底拨付1801万，为了保证棉花公检的顺利开展，除了日常支出外还有棉花公检期间的各项开支，因此2018年本年支出预决算存在差异。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2,435.49万元，与上年相比，增加778.88万元，增长47.02%。增减变化的主要原因是：（1）2017年的棉花检验量增加，随之棉花公检经费增加。（2）已有的检验设备老化严重，2018年追加设备款336万元。财政拨款支出1,887.10万元，与上年相比，增加868.37万元，增长85.24%，增减变化的主要原因是：一是2018年从事棉花检验的临聘人员由往年的实习学生变成社会招聘，工资成本大幅增加。二是检验设备老旧，需更换新设备。三是供暖系统更换成用电供暖，电费成本较大。其中：基本支出678.00万元，项目支出1,209.10万元。财政拨款结转结余1,584.64万元，与上年相比，增加591.90万元，增长59.62%。增减变化的主要原因是：2017年棉花公检经费于2018年12月底拨款1435万元，并追加了336万的设备款，还未来得及使用就结转至下一年。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数554.12万元，决算数2,435.49万元，预决算差异率340%，差异主要原因我单位的预算收入包括维持日常工作运转的州本级财政拨款和中央财政下达的棉花公检费，2018年初州本级拨款为554.12万元，每年棉花公检期为今年9月至明年3月，棉花公检费需根据检验量才能拨付，于2018年12月底拨付1801万，因此本年收入的预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数554.12万元，决算数1887.10 万元，预决算差异率241%，差异主要原因我单位的预算收入包括维持日常工作运转的州本级财政拨款和中央财政下达的棉花公检费，支出主要用于两部分，一部分是维持单位日常开支，另一部分是开展每年棉花公检所需的经费，2018年初州本级拨款为554.12万元，每年棉花公检期为今年9月至明年3月，棉花公检费需根据检验量才能拨付，于2018年12月底拨付1801万，为了保证棉花公检的顺利开展，除了日常支出外还有棉花公检期间的各项开支，因此2018年本年支出预决算存在差异。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2,435.49万元。与上年相比，增加778.88万元，增长47.02%。增减变化的主要原因是：（1）2017年的棉花检验量增加，随之棉花公检经费增加。（2）已有的检验设备老化严重，2018年追加设备款336万元。一般公共预算财政拨款支出1,887.10万元。与上年相比，增加868.37万元，增长85.24%。增减变化的主要原因是：一是2018年从事棉花检验的临聘人员由往年的实习学生变成社会招聘，工资成本大幅增加。二是检验设备老旧，需更换新设备。三是供暖系统更换成用电供暖，电费成本较大。其中：按功能分类科目，201（一般公共服务支出）支出1843.59万元。按经济分类科目，工资和福利支出590.96 万元，商品和服务支出804.63 万元。对个人和家庭补助支出1.44万元。资本性支出486.56 万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数554.12万元，决算数2,435.49万元，预决算差异率340%，差异主要原因我单位的预算收入包括维持日常工作运转的州本级财政拨款和中央财政下达的棉花公检费，2018年初州本级拨款为554.12万元，每年棉花公检期为今年9月至明年3月，棉花公检费需根据检验量才能拨付，于2018年12月底拨付1801万，因此本年收入的预决算存在差异。一般公共预算财政拨款支出年初预算数554.12万元，决算数1887.10万元，预决算差异率241%，差异主要原因我单位的预算收入包括维持日常工作运转的州本级财政拨款和中央财政下达的棉花公检费，支出主要用于两部分，一部分是维持单位日常开支，另一部分是开展每年棉花公检所需的经费，2018年初州本级拨款为554.12万元，每年棉花公检期为今年9月至明年3月，棉花公检费需根据检验量才能拨付，于2018年12月底拨付1801万，为了保证棉花公检的顺利开展，除了日常支出外还有棉花公检期间的各项开支，因此2018年本年支出预决算存在差异。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,584.64万元。与上年相比，增加591.90万元，增长59.62%。

其中财政拨款结转结余1,584.64万元。与上年相比，增加591.90万元，增长59.62%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.00万元，比上年减少9.44万元，降低70.25%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，厉行节约，严格控制支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，占98%，比上年减少9.16万元，降低70.10%，减少原因是加强公车管理，控制能耗；节约车辆运行成本；公务接待费支出0.09万元，占2%，比上年减少0.28万元，降低75.62%，减少原因是遵守中央八项规定及自治区有关规定，严格控制公务接待相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。昌吉州纤维检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.91万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.91万元。主要用于购买燃油及维修车辆等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是接待自治区及各省市考察调研人员等。昌吉纤维检验所国内公务接待2批次，7人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.04万元，决算数4.00万元，预决算差异率-21%，差异主要原因遵守中央八项规定及自治区有关规定，厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数4.28万元，决算数3.91万元，预决算差异率-9%，差异主要原因加强公车管理，控制能耗；节约车辆运行成本；公务接待费预算数0.76万元，决算数0.09万元，预决算差异率-88%，差异主要原因遵守中央八项规定及自治区有关规定，控制接待规模降低标准，节约成本。

五、机关运行经费支出情况

昌吉州纤维检验所日常公用经费82.09万元，比上年减少64.74万元，降低44.09%，主要原因是本单位严格按照2018年预算执行，严格把控各项支出，节约成本。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额487.19万元，其中：政府采购货物支出487.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值40.96 万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位的日常用车；单位价值50万元以上通用设备2台、单位价值100万元以上专用设备15台。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本单位预算绩效自评情况：

中国棉花公证检验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国棉花公证检验项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1435万元，执行数为1209.1万元，完成预算的84%。原因是因棉花公证检验项目具有季节性，在每年棉花公检期为上年9月至下年的3月（2018年9月-2019年3月），而棉花公检费到账较晚，2017年第3季度和第4季度棉花公证检验经费在2018年12月24日到账，在到账之前，2018年9-12月公检期各项支出暂用2017年结转的经费，等到2018年12月24日本年度的棉花公检费到账时，棉花公检已进入到尾声，出现棉花公检时间与经费到账时间不一致的情况，在2018年12月24日棉花公检经费到账之后，只有2019年1-3月处于棉花公检期，因此2017年第3季度和第4季度棉花公证检验经费未在本年度的公检期使用完，将在2019年9月-2020年3月的公检期使用。主要产出和效果：一是棉花公证检验工作是稳定棉花产业、维护市场秩序、保障消费者和棉农权益的关键一环；二是昌吉州和乌鲁木齐市辖区所有的棉花检验任务完成率为100%，完成年初制定的计划；检验质量通过中纤局的考核；并调查被检验棉花企业对我所的满意度为100%。。发现的问题及原因：一是棉花公检时间与经费到账时间不一致的情况，原因是棉花公检经费到账较晚，但棉花公检任务必须如期完成，导致棉花公检期使用的经费为上年度的，等棉花公检接近尾声时本年度的棉花公检经费到账；二是由于现在棉花种植面积的加大，造成棉花检验量的大幅度增加，可能会导致检验人员不足，棉花检测仪器不够等风险。下一步改进措施：一是在棉花公检项目开始时，若经费没到账，应提前做好规划，在保证公检期间各项正常运转的情况下，合理安排棉花公证检验经费的使用；二是提前购买所需的检验设备，以保证检验的顺利开展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。201（类）17（款）50（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（质量技术监督与检验检疫事务）（项）。201（类）17（款）06（项）：指一般公共服务支出（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理（项）。229（类）99（款）01（项）：指其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

其他有关说明内容。

无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

昌吉州纤维检验所

2019年9月20日

附件：新疆昌吉回族自治州纤维检验所.XLS