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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。
二、机构设置情况
我单位为财政全额拨款公益二类事业单位下设5个办公室，分别是：党政办公室 、纪检督察室 、保教室 、教研室 、安全管理办公室。
单位编制数 118，实有人数112人，其中：在职99人，较上年预算人数减少 4人；退休128 人，较上年预算人数增加4人；离休 1人，与上年预算人数相同。特岗教师13名，与上年人数增加2人。·
从决算单位构成看，昌吉回族自治州实验幼儿园部门决算包括：昌吉回族自治州实验幼儿园部门本级决算。
纳入2019年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 昌吉回族自治州实验幼儿园 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2329.56万元,与上年相比，减少245.46万元，降低10%，增减变化主要原因是： 2018年申请拨回上缴财政专户资金减少；支出2402.10万元,与上年相比，增加127.52万元，增长5%，增减变化主要原因是：垫付的特岗人员经费支出增加；结转结余115.73万元，与上年相比，增加115.73万元，增长100%。增减变化主要原因是：基本支出增加，专项经费拨付、支付进度缓慢。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2329.56万元，其中：财政拨款收入2266.87万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入62.69万元，占3%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数1795.49万元，决算数2329.56万元，预决算差异率29%，差异主要原因人员工资增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2402.10万元，其中：基本支出2388.42万元，占99%；项目支出13.68万元，占1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0% 。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数1795.49万元，决算数2402.10万元，预决算差异率33%，差异主要原因支出增大，付教学楼质保金和监理费。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入2266.87万元，与上年相比，增加88.47万元，增长4%。增减变化的主要原因是：人员调资，工资增长。财政拨款支出2151.14万元，与上年相比，减少27.27万元，降低1%，增减变化的主要原因是：退休人员增加4名。其中：基本支出2137.46万元，项目支出13.67万元。财政拨款结转结余115.73万元，与上年相比，增加115.73万元，增长100%。增减变化主要原因是：基本支出增加，专项经费拨付、支付进度缓慢。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1795.49万元，决算数2266.87万元，预决算差异率26%，差异主要原因教学楼付质保金和特岗工资。财政拨款支出年初预算数1795.49万元，决算数2151.14万元，预决算差异率19%，差异主要原因教学楼付质保金和特岗工资。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入2266.87万元。与上年相比，增加88.47万元，增长4%。增减变化的主要原因是：人员调资，工资增长。一般公共预算财政拨款支出2151.14万元。与上年相比，减少27.27万元，降低1%。增减变化的主要原因是：退休人员增加4名。其中：按功能分类科目205教育支出2151.14万元，按经济分类科目301工资福利支出1943.55万元，302商品和服务支出146.17万元， 303对个人和家庭的补助支出61.42万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数1795.49万元，决算数2266.87万元，预决算差异率26%，差异主要原因保教楼质保金和特岗工资。一般公共预算财政拨款支出年初预算数1795.49万元，决算数2151.14万元，预决算差异率19%，差异主要原因保教楼质保金和特岗工资。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余115.73万元。与上年相比，增加115.73万元，增长100%。
其中财政拨款结转结余115.73万元。与上年相比，增加115.73万元，增长100%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.47万元，比上年减少0.38万元，降低20%，减少原因是认真贯彻落实中央和自治区各项规定，做到“三公”经费只减不增。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出1.47万元，占100%，比上年减少0.38万元，降低20%，减少原因是认真贯彻落实中央和自治区各项规定，做到“三公”经费只减不增；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。昌吉州实验幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费1.47万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.47万元。主要用于后勤保障为教育教学提供服务。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要原因：无。昌吉州实验幼儿园单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.27万元，决算数1.47万元，预决算差异率-35%，差异主要原因认真贯彻落实中央和自治区各项规定，做到“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车运行费预算数2.27万元，决算数1.47万元，预决算差异率-35%，差异主要原因认真贯彻落实中央和自治区各项规定，做到“三公”经费只减不增；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无。
五、机关运行经费支出情况
昌吉回族自治州实验幼儿园（事业单位）日常公用经费146.17万元，比上年减少161.16万元，降低52.43%，主要原因是事业收入减少，弥补公用经费减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值39万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：后勤保障、教学服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，昌吉回族自治州实验幼儿园预算绩效自评情况：为了确保项目资金安全有效运行并防止该项目资金被挤占、挪用或截留。我单位严格按照区州文件精神对该项目资金专项管理，专款专用。项目资金全部用于特岗教师工资、幼儿园设施设备的更新、幼儿功能室、玩教具更新和购置、在项目资金使用过程中，严格控制经费支出，厉行节约，避免浪费，使资金能最大限度的发挥其作用。通过项目的实施落实，使教育教学环境能符合当前幼儿教育的新要求，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的身心健康发展创设良好的成长空间。实施好学前教师特岗计划,进一步优化改善幼儿园教师队伍结构，为昌吉回族自治州实验幼儿园的发展奠定良好的基础。切实推进新疆教育事业发展，为新疆实现社会稳定和长治久安总目标贡献力量。
1、特岗工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗工资项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为33.97万元，执行数为33.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是师资队伍加强；二是学前教育服务能力、水平不断提高。发现的问题及原因：特岗教师资金拨付迟缓。下一步改进措施：及时与主管部门和财政沟通，核对特岗人数，按时拨付特岗教师工资。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
2、学前奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学前教育奖补资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为50万元，执行数为35万元，完成预算的70%。主要产出和效果：一是更新设施设备，改善办园条件，提高保教质量。二是学前教育服务能力、水平不断提高。发现的问题及原因：为了幼儿的安全，有些事项要在假期完成。下一步改进措施：加快资金的使用效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指教育支出普通教育学前教育。205（类）02（款）99（项）：指其他普通教育支出。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
昌吉州实验幼儿园
2019年9月20日
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